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1、GSP评定标准 GSP结果评定 GSP 质量管理验收养护 一 质量管理 批发 应建立以主要负责人为首 包括进货 销售 储运等业务部门负责人和企业质量管理机构 质管组 验收组 养护组 负责人在内的质量领导组织 企业质量领导组织的主要职责是 建立企业的质量体系 实施企业质量方针 并保证企业质量管理工作人员行使职权 企业应按照经营规模和管理需要设置质量管理机构或专职质量管理人员 具体负责企业质量管理工作 质量负责人应在职在岗 不得在其他企业兼职 企业必须高度重视质量管理制度建立工作 按照规定要求建立企业必要的质量管理制度 质量管理制度是质量管理体系的重要组成要素 是对各个岗位的管理职责和各项工作的管
2、理程序的具体规定 质量管理制度明确各项管理工作的内容 标准 方法 程序以及如何进行控制和记录 规范管理者的管理行为和广大员工的工作行为 实现企业的质量方针和质量管理目标 各项质量管理制度执行之前应组织企业有关人员进行学习培训 使之熟练掌握 以利于在工作中严格执行 奖惩明确 为规范各项质量管理制度检查和考核工作 企业应制定质量管理制度检查和考核工作程序 明确检查和考核的部门或人员 标准 方法 问题发现后的改进措施和检查记录的管理等 人员条件 企业从事质量管理工作的人员 应具有药师 含药师 中药师 以上技术职称 或者具有中专 含 以上药学或相关专业 指医学 生物 化学等专业 的学历 企业从事药品验
3、收工作的人员以及营业员 应具有高中 含 以上文化程度 如是初中文化程度 须具有5年以上从事药品经营工作的经历 企业从事质量管理和验收工作的人员以及营业员应经专业或岗位培训 并经地市级 含 以上药品监督管理部门考试合格 发给岗位合格证书后方可上岗 企业从事质量管理的人员 每年应接受省级药监部门组织的继续教育 企业从事验收养护计量等工作的人员 应定期接受企业组织的继续教育 各类档案 药品质量档案 所经营药品包含质量标准 药品质量信息档案 收集 分析药品质量信息 药监部门文件企业质量制度考核档案 定期检查 考核 供货方资质档案员工人事档案员工健康检查档案员工培训档案首营企业 首营品种审批档案 新规格
4、 新剂型 新包装 不合格药品处理档案 确定 报损 养护档案 陈列药品检查 温湿度记录 重点养护品种档案 重点养护品种确定表 养护记录 验收档案 验收标准 购进验收记录 购进记录应保存至超过药品有效期1年 但不得少于3年 销后退回单做记录销售档案 处方药销售记录 非处方药销售记录 拆零药销售记 药品不良反应报告表以上所有记录医疗器械也需做 首营企业首营品种 1 定义首营企业是指购进药品时与本企业首次发生供需关系的药品生产或经营企业 首营品种是指本企业向某一药品生产企业首次购进的药品 包括新产品 新规格 新剂型 新包装 2 质量审核目的于作用对首营企业与首营品种的质量审核可以确认供货企业的合法资质
5、和质量保证能力 保证所购进药品的质量及合法性 从而有效地把好药品购进质量关 防止假药 劣药流入药品流通领域 保证消费者的切身利益 因此GSP将首营企业与首营品种的审核放在非常重要的位置 首营企业首营品种 4 质量审核的资料内容首营企业的审核要求必须提供加盖首营企业原印章的合法证照复印件 药品销售人员须提供加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的委托授权书 并标明委托授权范围及有效期 药品销售人员身份证复印件 还应提供首营企业质量认证情况的有关证明 购进首营品种时 应提供加盖生产单位原印章的合法证照复印件 药品质量标准 药品生产批准证明文件 首营品种的药品出厂检验报告书 药品包装 标签 说明书
6、实样等 首营企业审核程序 5 质量审核的程序 首营企业审核程序 根据GSP要求 企业对首营企业应进行包括合法资格和质量保证能力的审核 A 业务部门按规定将审核资料收集齐全后 填写 首营企业审批表 报质量管理机构进行质量审核 首营企业审核程序 B 首营企业的审核以资料的审核为主 如依据所报送的资料无法作出准确的判断时 业务部门应会同质量管理部门对首营企业进行实地考察 并由质量管理部根据考察情况形成书面考察报告 再上报审批 C 质量管理部将 首营企业审批表 报分管质量负责人审核批准后 业务部门方可从首营企业进货 首营品种审核程序 A 业务购进部门按规定将审核资料收集齐全后 填写 首营品种审批表 报
7、质量管理机构进行质量审核 B 质量管理机构将 首营品种审批表 报分管质量负责人审核批准后 业务部门方可购进首营品种 C 质量管理机构负责建立首营品种质量档案 拆零药品 拆零药品是指零售药店在销售中 药品拆开的包装已不能完整反映药品的名称 规格 用法 用量 有效期等全部内容拆零药品的记录项目 日期 品名 剂型 规格 批号 有效期 剩余数量 生产企业 质量状况 经手人 拆零药品 1 拆零后的药品原包装重新封闭严密 储存于专柜内2 凡直接暴露的拆零药品 销售人员必须使用75 酒精消毒后的专用药勺 不同品种的药勺不得混合使用 3 拆零药品使用的专用包装袋干净无污染 4 药袋上应写明品名 规格 有效期
8、用法 用量等 质量管理机构或人员的具体职责祥见GSP评定标准 0602 0611 0701 0801 6001 6012 6102 二 验收 验收人员对购进的药品 应根据原始凭证 严格按照有关规定逐批验收并记录 必要时应抽样送检验机构检验 制定药品验收程序 明确规定各种类别和剂型药品的验收标准 方法 场所 期限 抽样原则和方法 记录填写等有关要求 保证购进药品质量合格 数量准确 药品验收应按照验收程序 由验收人员依据药品的法定标准 购进合同所规定的质量条款及入库凭证等项内容 在规定的场所 规定的时限内逐批进行检查验收 药品零售连锁门店接受配送中心统一配送的药品可简化验收程序 验收人员按送货凭证
9、对照实物 对药品名称 规格 批号 生产厂商以及数量进行核对 并在凭证上签字 验收进口药品 中文说明书 应查验其 进口药品注册证 医药产品注册证 和 进口药品检验报告书 复印件 进口预防性生物制品 血液制品 进口药材要查验其 生物制品进口批件 进口药材批件 复印件 上述复印件应加盖供货单位质量管理机构的原印章 验收特殊管理药品 应实行双人验收制度 特殊管理药品 外用药品 其包装的标签 说明书上应有规定的标识和警示说明 生物制品批签发合格证 验收中药材和中药饮片应有包装 并附有质量合格的标志 每件包装上 中药材标明品名 产地 供货单位 中药饮片标明品名 生产企业 生产日期等 实施文号管理的中药材和
10、中药饮片 在包装上还应标明批准文号 药品验收必须有验收记录 验收记录必须做到项目齐全 内容真实 填写规范 准确无误 验收记录内容必须包括供货单位名称 药品数量 到货日期 药品通用名称 剂型 规格 批准文号 产品批号 生产厂商 有效期 质量状况 验收结论和验收人员等项内容 验收记录应保存至超过药品有效期1年 但不得少于3年 部分要点 购进药品必须严格执行药品购进程序 查验供货单位的 药品生产许可证 或 药品经营许可证 以及与本企业进行业务联系的供货单位销售人员的资格 对供货单位进行合法资格的验证 保证购进的药品必须是合法供货单位生产或经营的药品 凡不具备合法资格的供货单位 企业不得向其购进药品
11、审核供货方的合法性 具体应索取一下资料 加盖供货单位印章的 药品生产许可证 或 药品经营许可证 和 营业执照 等复印件 注明质量条款的书面合同或质量保证协议书 企业法人代表授权销售人员销售药品的 委托书授权书 应加盖企业公章和法人代表签字或盖章 销售人员的身份证复印件及市级以上药品监督管理部门的培训证明 从首营企业购进药品 必须对首营企业的经营资格和质量保证能力进行严格审核 审核由采购人员会同质量管理人员共同进行 必要时应实地考察 审核合格并经批准后 方可从首营企业购进药品 审核工作应有详细记录 企业签订的药品购进合同必须有质量条款 保证购进药品符合质量标准 从生产企业购进药品时 药品购进合同
12、中必须明确下列质量条款 1 药品质量符合质量标准和有关质量要求 2 药品附产品合格证 3 药品包装符合有关规定和运输要求 从经营企业购进药品时 药品购进合同中必须明确下列质量条款 1 药品质量符合质量标准和有关质量要求 2 药品附产品合格证 3 购入进口药品 供应方应提供符合规定的证书和文件 4 药品包装符合有关规定和运输要求 三 养护 仓库内药品的养护工作门店内药品的养护工作关键项的比例 批发9 37 零售连锁10 54 养护员的工作 制定养护工作计划实施养护工作计划分析汇总上报 质量信息 主要剂型及中药饮片的保管方法 制定养护工作计划 药品养护计划一般由药品经营企业的养护员根据库存药品的情
13、况 每年或每季制定计划草案 报企业的质量管理部门审核同意后执行 养护计划的内容包括养护时间 养护检查方法 养护检查内容及养护品种等 制定养护工作计划 重点养护品种应根据企业的具体情况来确定 当然 重点养护品种的确定不是一成不变的 根据库存药品的流转情况 应随时加以调整 一般年度进行调整 实行动态管理 重点养护品种确定后 应分别建立养护档案 进行养护跟踪 return 实施养护工作计划 药品养护档案 是企业记录养护信息的档案资料 是在一定的经营周期内 对药品储存质量的稳定性进行连续观察与监控 总结养护经验 改进养护方法 积累技术资料的管理手段 养护档案内容 药品的基本质量信息 重点养护品种及其养
14、护记录 对库存药品根据流转情况定期进行的养护记录 温湿度监测记录以及对养护工作情况的定期汇总和分析 实施养护工作计划 养护员按照经过批准的养护计划逐项实施 根据季节气候的变化 按药品性能对温湿度的要求 采取通风 降温 除湿 避光等一系列养护方法 防止在库药品发生质量变异 按照排定的养护计划对在库药品进行养护检查并做好相关记录 实施养护工作计划 发现质量有问题的药品 应立即加以明显标志并报告质量管理部门复查处理 同时 计划的执行也要体现动态管理 根据购进和销售情况的变化 应对养护计划做出局部调整 遇到汛期 雨季 高温 严寒等特殊情况 应增加突击性的养护检查 return 分析汇总上报 养护计划执
15、行到一定阶段 应对执行情况 药品质量状况 储存条件等进行汇总 分析 上报 养护工作的各种记录 资料等应整理归档 return 主要剂型及中药饮片的保管方法 中成药 化学药制剂注射剂 水针剂应注意防冻 生物制品 血液制品 疫苗 温度过高易失效 变质 适宜冷藏 片剂 注意防潮 相对湿度控制在45 75 避光保存 片剂活性成分对光敏感 易受光照而变质 胶囊剂 应控制温度 胶囊受热易吸潮粘连 变色 应存放于阴凉库 主要剂型及中药饮片的保管方法 中成药 化学药制剂水溶液剂 糖浆 水溶液剂应存放于常温库 糖浆剂宜阴暗保存 软膏 霜剂 冬季应防冻 秋季宜常温库保存 栓剂 温度过高 超过36 5 会融化变形
16、宜阴凉存放 主要剂型及中药饮片的保管方法 中药饮片温度 温度在20度以上时 对含脂肪 树脂类 芳香气味的饮片有影响 适合阴凉库储存 湿度 一般中药含水量为7 15 当空气中相对湿度超过70 极易发霉 主要剂型及中药饮片的保管方法 中药饮片空气 某些中药的某些成份易被挥发 如薄荷的变色和气味散失等 有些化学药制剂易被氧化 如维生素C等 日光 日光对某些中药的色素有破坏作用 如黄芪晒后变白 槟榔片晒后变红等 return 经营方式经营范围 经营方式 零售 批发 批发行为 批量销售给医院 诊所等医疗单位或其他药品经营单位经营范围 药品经营许可证核定范围 经营方式经营范围 检查 现场经营的品种是否超越核定范围药品购进记录 出库复核记录是否超核定范围注意 核发的许可证的经营范围中 有些项目企业暂时未经营 但软硬件设施必须有 没有相应的软硬件视为缺陷 GSP检查项目中的养护 批发企业 0701 0702 1501 1502 1504 1601 1702 1904 2001 2101 2104 2201 2401 2403 2501 3701 4001 4002 4003 4102 4101 410
