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1、审批权限一览表单位名称：泰盛集团总部项 目经办财务部职能部门分管副总总经理董事长备 注后勤人员工资1324人力资源部、行政部考核并提供基础资料；总工工资标准须董事长审批。水电费1324零星修理费132500元以上2000元以上2000元以上须报项目估价，经总经理批准。工伤医药费13241000元以上伙食补贴、职工生日132年初由行政部报标准经总经理审批后执行。会议费用13245含外单位到本公司参观、指导的烟、水果费用。后勤人员差旅费1324完成任务后5天内必须办理报销手续，结清费用。探亲费用132434因公借款13245收不回由审批人负责承担，且旧款未收回不得再借新款。外部借款13招待费132
2、4小车费用1324由总部制定考核办法，超出包干标准办法，超出包干标准须报总经理审批。电话费132超出包干标准须报分管副总核准，总经理审批。办公用品1324每月申购一次报总经理审批，领用手续按行政部制定的办法执行，由分管副总审批。租赁费134合同由总经理审批。固定资产购建1321000元3000元10万元以上赞助费12341为行政部。广告费12341为行政部。备注：1、审批后财务部统筹安排。2、上述金额不含本数，并由会计部负责解释。3、部门经理、副总经理的费用由财务部审核，总经理审批；总经理的费用由财务部审核，董事长审批。4、所有一次购入超过2000元原则上必须与供应商签订合同，且通过银行转帐。5、所有包干费用报销时可不附申购手续，办公用品每月申购一次。6、办公用品报销必须附有入库单。7、权限中未明确的事项在统一规定之前，必须报总部审批。
