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1、个人廉政风险防控一览表 姓名刘建立职务党组书记 局长 岗位主要职责 1 主持全面工作 贯彻执行党的路线 方针 政策和上级党组织及本级党组的决定 保证上级组织的指 示的实施 2 主持研究行政工作中重大问题的讨论 决策 主导对班子领导干部的分工 3 负责召集党 组会 讨论制定党组的工作计划 决议 并组织检查计划和决议的执行情况 按时向上级党组织报告工作 4 抓好精神文明建设 加强对党务 纪检 计划生育事业的指导 加强对干部职工的思想政治教育 5 抓好党组和党总支的思想建设 组织建设 作风建设 制度建设和党风廉政建设 协调好党组成员之间 党群之间的关系 6 按照干部管理权限 做好干部的选拔 培训 推
2、荐 考察和监督工作 7 完成上级 党组织交办的其他事项 风险类别风险点 主要内容及表现形式 风险 等级 防范措施 制度机制风险 1 在制度执行过程中 出现监督不到位 或约束不够 导致制度不能得到有效落 实 不能充分发挥应有的作用 2 在制 度执行过程中 不推行民主集中制 不 依靠群众 存在制度落实不到位的风险 高 1 认真落实党风廉政建设责任制 推进党务政务公开 提高工作透明度 自觉接受上级和群众的监督 2 严格 执行民主集中制原则 重大事项召开党组会讨论决定 3 充分发挥人大 政协 纪委及人民群众的监督作用 确 保工作顺利开展 岗位职责风险 1 不推行民主集中制 导致班子内部存 在不团结 不
3、稳定因素 2 不执行议事 规则 个人至上 利用职权和影响力 为特定关系人和小群体谋取不正当利 益 3 对干部的选拔 使用 推荐 管 理不按组织程序 任人唯亲 谋取私利 高 1 严格执行 干部选拔任用条件 在推选和使用中坚 决做到公开 公平 公正 2 严格执行各项管理制度 认真抓好检查落实 3 认真履 一岗双责 严格执行 廉政准则 业务流程风险 1 违反重大事项的决策规定 实施重大 项目使用大额资金 导致滥用权利的风 险 2 违反规定 不按程序办事 可能 导致乱作为或不作为的风险 高 1 加强财务监督 严格纪律 落实重大事项集体讨论制 2 制订详细业务工作流程 公开流程图 接受干部群众 和社会监
4、督 3 工作人员定岗定责 严禁违反工作流程 和工作纪律的行为 县指导组审核意见 备注 1 本表一式三份 一份公示 一份存档 一份股室自留 2 填写内容如有需要 可另附页 填表日期 2013 年5 月6 日 个人廉政风险防控一览表 姓名景辉职务党 组成 员 副 局 长 外 商 投 资 管理 局 局 长 岗位主要职责 1 统筹安排外商投资管理局事务 管理机关后勤事务 2 在党组会管理范围内对全局干部管理 人事 分工和重大事项上协助局长决策 参与表决 3 对政府组织人员分管 主管中长期分工 政府有关 工作临时性分工 与党组书记会商后 提交党组会研究决定 4 指挥机关办公室各种日常性工作 风险类别风险
5、点 主要内容及表现形式 风险 等级 防范措施 制度机制风险 1 对干部管理 人事分工和重大事项上 建议不公正 不客观 2 在领导贯彻执 行上级党组 政府部署要求时不坚决 不全面 3 不执行民主集中制 高 1 落实党风廉政建设责任制 推行政务公开 自觉 接受社会和群众监督 2 坚持用制度管人管事 严 格遵守工作纪律 进一步改善工作作风 3 严格执 行民主集中制 重大事项讨论决策 岗位职责风险 1 从自身出发 或为特定关系人考虑而 制定不科学的规划 出台不切实际的政 策 2 不履行公共管理和服务职能 行 政不作为 高 1 对照岗位职责和有关政策法规严格执行 认真抓 好落实 2 认真贯彻执行 廉洁从
6、政若干准则 确保监督检查到位 业务流程风险 不坚持按规章程序办事 随意性大 缺 乏有效的相互制约机制 导致发生不良 行为 中 1 公开工作职能和业务流程 提高工作的透明度 自觉接受群众监督 2 督促制订完善的工作业务流 程图 向社会公开 3 建立有效的相互监督机制 县指导组审核意见 备注 1 本表一式三份 一份公示 一份存档 一份股室自留 2 填写内容如有需要 可另附页 填表日期 2013 年 5 月6 日 个人廉政风险防控一览表 姓名张成茂职务党 组 成 员 主 任 科 员 纪 检 组 长 岗位主要职责 1 负责纪检监察 党风廉政建设 2 在局党组管理范围内对全局干部管理 人事分工和重大事项
7、 上参与协商表决权 3 分管内贸工作 4 按照党组分工或领导授权 做好分管范围内的工作 风险类别风险点 主要内容及表现形式 风险 等级 防范措施 制度机制风险 1 在制度执行过程中 发现有些制 度不够科学规范 不能及时进行补充修 改和完善 可能造成工作中出现偏差 2 对制度落实情况等监督机制不健全 可 能导致制度不能得到有效落实 3 在制 度执行中 由于人情关系不能严格按制 度办事 低 1 对现有的规章制度进行梳理 充实和健全 切 实做到业务工作规范化 工作程序流程化 2 建立 健全监督机制 按制度办事 不询私情 3 加强对 制度执行情况的监督检查 发现问题及时督促整改 岗位职责风险 1 为谋
8、取不正当利益 向当事人泄 露举报人信息和举报内容 2 收受他人 好处 为当事人说情开脱 逃避追究 3 接受当事人吃请和馈赠 该立案的不立 案 隐瞒监督检查中发现的问题 中 1 从严要求自身 严格按规章程序办事 不询私 情 不接受吃请 做到廉洁从政 2 认真履行自身 职责 加大监督检查和考核力度 发现问题及时指出 并提出合理化的意见 3 增强工作主动性 加大案 件查处力度 严格依法依规对责任人实施追究 4 主动与分管部门联系 加强指导 支持部门工作 对 他们开展的工作经常检查监督 业务流程风险 在工作中不能按规定流程办理 流 程各环节缺乏有效的相互制约和监督内 控机制 低 1 制定详细的业务工作
9、流程 公开流程图 2 工 作人员定岗定责 严禁违反工作流程和工作纪律的行 为 3 建立监督检查制度 县指导组审核意见 备注 1 本表一式三份 一份公示 一份存档 一份股室自留 个人廉政风险防控一览表 姓名黎 丰 禄职务党 组 成 员 副 局 长 岗位主要职责 1 分管对外经济贸易管理工作 2 在局党组管理范围内对全局干部管理 人事分工和重大事项上 参与协商表决 3 做好招商引资工作 承办好党组 政府交办的其它工作 风险类别风险点 主要内容及表现形式 风险 等级 防范措施 制度机制风险 对自己分工分管的部门不能实行科学的 制度管理 或者对现有的制度不能及时 完善 可能造成工作的偏差 低 1 对照
10、党风廉政建设责任制要求 加强自我约束并 加大对下级的管理力度 2 自查自纠 对现有的规 章制度认真梳理 充实完善 切实做到规范化 岗位职责风险 1 接受吃请和馈赠 在工作中不能坚持 原则 隐瞒真实情况 2 在外经贸工作 中收受他人好处 违规为他人谋取不正 当利益 中 1 廉洁从政 严于律己 严格遵守廉政准则 2 认 真履行政协自身职能 实事求是地开展工作 如是反 映情况 主动接受社会监督 业务流程风险 不坚持按规章程序办事 随意性大 缺 乏有效的相互制约机制 导致发生不良 行为 中 1 公开工作职能和业务流程 提高工作的透明度 自觉接受群众监督 2 督促制订完善的工作业务流 程图 向社会公开
11、3 建立有效的相互监督机制 县指导组审核意见 备注 1 本表一式三份 一份公示 一份存档 一份股室自留 个人廉政风险防控一览表 姓名史 小 玲职务副 局 级 干 部 岗位主要职责 1 在局党组管理范围内对全局干部管理 人事分工和重大事项上协助局长决策 参与表决 2 分 管财务 妇联 计划生育工作 风险类别风险点 主要内容及表现形式 风险 等级 防范措施 制度机制风险 1 对机关及分管工作制度机制系统 研究不够 对制度建设思考不够 2 对制度执行情况放松要求 执行 不严 3 不执行单位规章制度 我行我素 中 1 提高政治 业务素质 依法依规 合理提出单 位相关制度建议 2 遵守工作纪律 率先垂范
12、 带头执行各项规章 制度 3 加强对制度执行情况的监督检查 岗位职责风险 1 利用职权 循私舞弊 为自身和 他人谋取不正当利益 2 对分管工作放松管理 造成严重 后果或不良影响 低 1 加强学习 提高政治素质 增强防腐能力 2 遵守工作纪律 严格依法按章办事 3 加强对分管工作的监督检查 发现问题及时督 促整改 业务流程风险 1 不按程序办事 2 不坚持原则 造成不良后果 3 不坚持组织原则 擅自作主 低 1 坚持原则 依法按章办事 2 认真钻研业务 熟悉工作流程 合理合法合规 办事 3 坚持民主集中制 严格执行集体决定 县指导组审核意见 备注 1 本表一式三份 一份公示 一份存档 一份股室自
13、留 2 填写内容如有需要 可另附页 填表日期 2013 年 5 月6 日 个人廉政风险防控一览表 姓名习 保 平职务党 组 成 员 副 局 长 岗位主要职责 1 分管市场工作 2 在局党组管理范围内对全局干部管理 人事分工和重大事项上参与协商表决 3 承办好党组 政府交办的其它工作 风险类别风险点 主要内容及表现形式 风险 等级 防范措施 制度机制风险 对自己分工分管的部门不能实行科学的 制度管理 或者对现有的制度不能及时 完善 可能造成工作的偏差 低 1 对照党风廉政建设责任制要求 加强自我约束并 加大对下级的管理力度 2 自查自纠 对现有的规 章制度认真梳理 充实完善 切实做到规范化 岗位
14、职责风险 1 接受吃请和馈赠 在工作中不能坚持 原则 隐瞒真实情况 2 在工作中收受 他人好处 违规为他人谋取不正当利益 中 1 廉洁从政 严于律己 严格遵守廉政准则 2 认 真履行政协自身职能 实事求是地开展工作 如是反 映情况 主动接受社会监督 业务流程风险 不坚持按规章程序办事 随意性大 缺 乏有效的相互制约机制 导致发生不良 行为 中 1 公开工作职能和业务流程 提高工作的透明度 自觉接受群众监督 2 督促制订完善的工作业务流 程图 向社会公开 3 建立有效的相互监督机制 县指导组审核意见 备注 1 本表一式三份 一份公示 一份存档 一份股室自留 2 填写内容如有需要 可另附页 个人廉
15、政风险防控一览表 姓名张 天 敏职务党组成员 主任科员 岗位主要职责 1 协助局长开展政府工作 2 在局政府管理范围内对全局干部管理 人事分工和重大事项上参与 协商表决 3 分管执法队工作 风险类别风险点 主要内容及表现形式 风险 等级 防范措施 制度机制风险 1 对现有制度缺乏系统的学习和了解 未能发挥制度对自身行为的约束和指导 作用 2 对工作中发现有缺失的制度 未能提出及时完善的意见和建议 3 对 制度的执行情况和效果监督考核不力 低 1 加强学习 熟练掌握分管工作业务 2 对现有规 章制度进行梳理 充实和健全 3 加大制度执行情 况的检查考核 提高制度执行力 严格兑现奖惩 岗位职责风险
16、 1 履行 一岗双责 不到位 对分管单 位易引发廉政风险的重点环节督促检查 不力 可能导致腐败行为的发生 2 碍 于情面或接受他人好处 在执法执纪工 作中 为他人说情开脱 或指使工作人 员为其提供方便 中 1 认真落实党风廉政建设责任制 明确各自职责 加大对分管工作 分管单位党风廉政建设执行情况的 监督检查 及时排查和预防廉政风险 2 坚持依法 行政 不为当事人说情 不干扰工作人员依法依规开 展执法活动 业务流程风险 不按规定流程办理 分管的工作有的还 存在流程不清 不规范的问题 可能发 生不良行为 中 1 制定和完善业务工作流程 公开流程图 并严格 按流程办事 接受监督 2 要求所分管单位定岗定 责 严禁违反工作流程和工作纪律的行为 3 加大 对分管工作业务办理情况监督检查力度 县指导组审核意见 备注 1 本表一式三份 一份公示 一份存档 一份股室自留 2 填写内容如有需要 可另附页 个人廉政风险防控一览表 姓名范 坚 顺职务外 商 投 资 管 理 局 副 局 长 岗位主要职责 1 协助局长做好分管的政府各项工作 当好局长的参谋和助手 保证政府政令的贯彻执行 2 在 局政府管理范围内
