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1、 仓储管制程序核准审核制定 文件类别：二阶文件文件编号：ND-MC-04 制定日期：2007-6-15制定部门： 资材部 修订日期：版 本： A 版 次：0 1.目的： 管理物料的进出作业及维持物料储存期间的质量，以确保物料领用的正确性及料账管理的一致性,及滞料的处理,减少资金的积压.2.范围： 所有物料入库，领用及储存管理.及呆滞品管理,.3.权责：4.1品管：生产物料及产品入库前的检验作业、确认质量及使用期限。4.2仓管：物料入库、领用、储存管理及提报呆滞数量。4.3工程：生产物料储存期限管制及协助处理库存不良品。4. 定义: 无. 5.作业内容：5.1入库作业:5.1.1 原物料入库 供
2、应商于规定日期交货时，将货物送至收料区，仓库收料员经复核品名、规格、数量等无误后签收送货单，生产性物料之收货单一联留底，同时开立进料验收单交品管单位,品管单位接到验收单后，派人到收料区检验。5.1.2针对受温湿度控管的部品,收料员物料点收后,品管人员必须在4小时内检验完毕,仓管人员立即办理入库,并列入温湿度控管.5.1.3物料进料检验 具体作业流程参见进料检验管制程序。(1) 若检验判定合格时，由检验人员在货物及验收单上标明合格后，仓管人员在验收单上签收同时将货入库，并入账本。（2）判定不合格时：A若检验判定不合格时，由检验人员在货物及验收单上标明不合格后，转仓管人员，同时知会采购人员，不合格
3、物料置于收料区由仓库收料员负责保管。B若采购人员确定不需特采时，通知供货商到厂办理退货，由仓管人员将不合格物料置于不良退货区,进行退货作业。 C若接受特采时，由检验人员在验收单上作特采的标示，并在此批货物上作特采标示后转交仓管办理入库。5.1.4退料入库 所有退回仓库之物品，幵立退料单，由品管检验后，分成良品，不良品及报废品入库5.1.5成品入库作业成品完工时,由制造部门通知品管检验,品管检验确认之合格品置于合格品区 ,制造将成品送至仓库暂存区交仓管人员办理入库作业,仓管人员核对无误后,进行入库作业。5.2仓储管理作业:5.2.1仓库规划 各仓库储放及管理之物品划分如下：（1）收料区：储放供应
4、商送来待检及等待处理之物料（2）贵材室: 储放及管理电子类等贵重物品及小部件物品.。（3）半成品区： 储放及管理半成品。（4）塑料区 储放塑料类物料 （5）五金区: 储放及管理五金类物品。（6）包材区: 储放及管理原包材。（7）成品区：储放及管理所有库存成品。（8）不良区 储放待处理之不良品。 (9) 报废品区 储放及管理所有报废物品.(10) 管制区： 储放及管理管制物料。5.2.2发、领、退料作业时间 除特殊状况外，发、领、退料作业时间依工厂规定作息时间办理. 5.2.3 呆滞品处理. 仓库每月10号前将呆滞三个月以上的物料进行统计并知会相关单位,由生管部召集相关部门进行商讨,并填写呆滞品
5、处理单以判定结果之处理.5.2.4 物料的先进先出所有的物料在进料时, 外箱上必须贴附进料标签以月份颜色管制. 并注明制造日期和进料日期.发料员在发料时, 必须依照物料制造日期和月份颜色的先后顺序发料. 5.2.5储存期限管制仓库建立储存期限管制表，以作为物料储期管制及储放环境 管理、控制的依据。超出储存期限之物品应予以适当标示、隔离（可行时），5.2.6储位规划与物料标示各仓库须对所储放之物料做储位规划并制定明显标示: （1）物料之储位可依产品类别、型号类别或料号类别等加以区分。 （2）对所有存放的生产物料应以“一料一卡制”用物料标示卡加以标示,以利物料储放管理。5.2.7物料卡登录（1）
6、各仓库所储放之物料，须依料号类别登录于物料帐卡上，帐卡必须与实物保持一致（2）登录帐卡时须记录进出日期及数量,并于每一笔进出后计算结存量。5.2.8 安全堆积高度及最大载重量5.2.8.1 一般规定: 一般物料安全堆积高度为 2.1M 特殊规定: 考虑到比重较大之部品的特殊性及包装堆积方式的不同,特别规定如下: 类别 包装方式 安全堆积高度 适应部品 1.五金 纸箱 1.3M 散热片(组)/马达壳(组)/铁芯/磁条2.成品 纸箱 依客户要求 所有成品.5.2.9物料库存稽查 （1）月盘点 每月底，仓管人员须对库存物料进行月盘点 （2）半年度盘点 每年6、12月底由物料管理人员执行半年度盘点，资
7、材主管须指派监控人员,负责监督年度盘点的执行。（3）库存稽查重点 A库存稽查、盘点时，除清点物料之品名、数量外，尚须针对库存物料之损坏、污染变质及使用期限等做稽查。 B仓管人员应定期巡视仓库并整理库存品，如有过期或异常之物料应予以适当标示并开立不良品处理通知单呈报各相关单位处理，未决定处理方式前此一类物料禁止领用。 C超出储存期限之物品，使用生产前须经品管检验合格后方可交付使用。5.3 领用作业 5.3.1原料领料 仓库依据物控发出的领料单备料, 领料单领料后相关部门应签名存档。5.3.2超额领料 当制造部门领取的原物料，因制损需另行领料时，由制造部门开立超领单,经资材经理或其代理人审核后至仓
8、库领料.5.3.3欠料补料库存不够工单成套发料时,仓库将欠料明细知会给物控、生管、采购,有库存后立即开立欠料补料单,经资材主管审核后至仓库领料。 5.4成品出货 由业务开立出货通知单，载明客户送货地址，产品之品名、规格、数量等相关资料送经理或经理代理人审核，于出货前交仓储人员核对无误后办理出货作业,具体作业流程参见出货管制程序。5.5库存不良品处理: 仓库应不定期统计出不良品仓物料库存知会相关单位： (1)原物料不良品处理 制造部门退回之原物料不良品经品管判定属于供应商责任时,由采购通知仓库开立退货单办理退货作业. (2)半成品,成品不良品处理 半成品、成品不良品由生管主导制造部门进行返修或重
9、工作业，生技、品管协助，对无法修复者依报废管理处置。5.6报废管理： 5.6.1报废之物品，每月5号由仓库提报呈报经理审核，公司最高主管批示后,由仓管人员监督将报废物品进行报废消库存作业,报废品每月清理一次。 5.6.2报废品应置放于公司特定划分的报废品区，以防止人员误取误用5.7 产品搬运5.7.1厂内产品搬运：各搬运人员，应视待搬运对象之状况，选择适当搬运工具，注意物品的安固性，避免滑落现象发生，不得以丢抛方式搬运，须将产品、物料摆放于指定区域。(1)人工搬运：人力搬运时，应考虑搬运重量负荷，若负荷超出时应考虑予以工具或两人共同搬运。人力以省力化及安全化为原则进行之。(2)手推车：平面搬运
10、以手推车为之。搬运物品时，必须放置稳当避免物品掉落。物品放置应求平衡，重的物品置于下方以求稳定搬运重心。应于安全速度下推车，避免翻倒为原则。大件物品搬运时，须有人扶持两侧以保安全。 (3)货物电梯使用规定：上下楼间搬运以载货电梯为之。货物电梯严禁人员乘座。货物电梯承载重量不能超出电梯之负载规定。货物须在电梯内摆放整齐避免在电梯移动时散落。货物电梯上下前须确认电梯栅门已关闭且电梯内货品无凸出电梯栅门外。除搬运物料人员外，其它人员禁止使用货物电梯。机修人员应定期维护货物电梯。5.7.2上、下货柜搬运：(1)下货柜：若货柜上的产品以栈板承装时，以叉车卸货。(2)上货柜：以叉车或滑梯上货柜，以滑梯自高
11、处滑向货柜时，须在货柜口加装缓冲物，以免纸箱掉落或损坏。5.7.3包装损坏处理：若产品在搬运过程中有损坏时，须重新包装，在重新包装前应检查产品是否有损坏且重新包装的产品须经品管人员作检测确认合格后方可封箱。5.8 记绿保存 相关记录保存期限两年。6.相关文件：ND-QA-06进料检验管制程序ND-QA-05成品检验管制程序ND-QA-12出货管制程序ND-MF-01制程管制程序ND-QA-09不合格品管制程序7.使用表单：ND-MC-0401进料验收单 ND-MC-0402退料单ND-MC-0403不良品处理通知单ND-MC-0404欠料补料单ND-MC-0405呆滞品处理单ND-QA-1201出货通知单
