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1、济南优耐特电子科技有限公司商 业 计 划 书2002年8月济南优耐特电子科技有限公司联系人：杨晓东 总经理电话：0531 8871060，13905316714传真：0531 8871061EMAIL： 地址：山东省济南市高新技术开发区齐鲁软件园大厦8层邮编：250101北京方腾科技发展有限公司联系人：任子荣 总经理电话：010 6310-1396，13910058495传真：010 6310-1049 EMAIL：， 地址：北京市宣武区宣外大街6号庄胜广场西翼1326室 邮编: 100052保密须知：n 本资料仅用于内部评估及为方腾科技之客户公司寻找投资人和合作方之用；n 资料接受者同意自
2、方腾科技或优耐特处所获本资料及其它有关资料均视为商业机密文件，并同意除相关法令另有规定以及有关人员需要用该资料并经方腾科技和优耐特书面同意外，将不会泄露给其它任何人士及对外任意发表相关资讯；n 若因资料接受者原因造成本资料和其它有关公司信息泄密并造成相应之损失，资料接受者将承担相应之责任并承担相应之损失；n 本资料由方腾科技根据优耐特所提供资料汇集整理而成。方腾科技力求资料的完整和完备性，但倘若资料接受者或其它方据此作出与本案无关的任何其它商业决策，方腾科技不承担任何责任。目录一、公司基本情况11(一) 公司定位11(二)股权结构与股东介绍11(三)组织结构13(四)董事会13(五)管理团队1
3、3二、市场前景14（一）行业发展分析14（二）中国汽车市场发展状况15（三）汽车电子化17三、现有产品及技术描述18(一)已有产品181、传统产品，汽车继电器产品182、汽车智能控制系统18(二)产品销售情况21(三)核心技术21（四）在研产品211、数字仪表212、信息管理系统213、电动助力转向系统214、电涡流缓速器225、电动助力自动变速器236、集成启动器、发电机系统（ISG ）237、超声波电机在汽车中的应用产品开发23四、竞争分析24(一)竞争者分析25（二）产品竞争分析26五、商业模式281、汽车智能控制系统282、汽车电动助力系统28六、长期发展规划29（一）总体战略29（二
4、）业务发展战略29（三）产品发展战略30(四)经营规划30 （五）产品演进 36(六)市场推广策略31(七)人力资源规划31七、经营运作32(一)综述32(二)研发管理32(三)生产管理33（四）营销管理33（五）人力资源管理33(六)主要供应商及客户介绍34八、财务35（一）财务状况351、损益表352、资产负债表363、现金流量表37(二)财务预测38（三）融资计划39（四）融资后新的股权结构39(五)资金用途39九、退出40十、风险及对策40（一）政策40（二）人才40（三）技术40（四）生产经营41(五)市场营销41（六）财务风险41（七）入世41十一、附录42（一）公司法律文件42（
5、二）技术证书42（三）典型客户介绍42摘要2001年3月份，优耐特电子科技有限公司在济南高新区注册成立，注册资本100万。公司依托浙大背景的杭州研发基地与江苏大学汽车工程实验室，具有雄厚的技术开发实力，主要从事汽车电子电路、集成电路、嵌入式计算机应用系统的设计和生产，依靠自身强大的技术力量为用户提供具有知识产权的汽车应用系统和模块。公司2001年5月份开始正式运作至今，传统继电器产品的生产销售已实现公司盈利，汽车电子智能控制系统，完成中国重汽集团装车实验，正在进行道路实验；汽车电动助力转向系统，完成设计正在进行样品试制阶段。公司处于创业期，员工人数10人左右，随着汽车电子智能控制系统在重汽装车
6、生产，公司会组建20人左右的团队，以完善公司的组织与人力资源建设。公司宗旨务实、创新，技术、安全、性能赢得客户信赖。公司定位成为中国汽车电子产品主要供应商，成为中国汽车智能化领导厂商。公司战略l 将公司核心产品智能控制总线系统系列化，三年内占领中重型卡车50%以上市场，占领客车市场30%以上市场，五年内进入小轿车市场；l 围绕智能控制总线拓展公司产品线，数字仪表、信息管理系统、导航、GPS系统；l 加快电子助力转向系统研发，三年内形成生产能力；l 依托杭州研发基地与江苏大学汽车工程实验室，完成电动助力自动变速器、电涡流缓速器、集成启动器、发电机系统（ISG ）、超声波电机在汽车中的应用产品开发
7、，逐步将优耐特公司构建成汽车智能化系统集成商（或者解决方案的提供商）。主要产品和技术汽车智能控制总线系统 l 拥有独立知识产权，国内首创，国内第一家汽车整车电子设计；l 技术壁垒：IC器件的综合配置，33颗IC，其中13颗拥有专业软件驱动，具有较高的难度的仿制性；生产工艺难以模仿，一方面芯片经过特殊处理，柔性化软件设计；l 具有智能化设计、自动检测、自我保护、故障诊断、数据采集、模块扩展功能；l 装车试验已顺利通过，现正在进行道路试验；l 中国重汽集团公司已要求优耐特进行2003年20000辆车生产准备。 汽车智能控制总线系统最早于上世纪90年代末应用在高级轿车上，随着计算机技术的普及，作为核
8、心器件的计算机芯片价格已经达到了普及阶段，国外目前已经开始应用在中重型汽车上，除完善了原有的控制功能外，可同时对汽车电路系统进行故障诊断及自我保护，采用CAN接口可实现车用电器系统的信息通讯及自动控制，汽车智能控制系统是汽车电器自动控制的基础平台。电子控制电动助力转向系统产品委托江苏大学汽车工程重点实验室完成设计及样品制造，现已完成设计及建模，年底完成样品制造。作为传统形式的动力转向系统多采用液压助力方式。由于采用固定放大倍率，故存在一定的缺陷：如果所设计的固定放大倍率的动力转向系统是为了汽车在停车和低速行使下的助力，则当汽车以高速行使时，会使转向盘上的力显得太小，不利于汽车方向的控制；反之，
9、如果所设计的固定放大倍率的动力转向系统是为了增加汽车在高速行使时的转向力，则当汽车在低速行使时在转向盘上的助力会显得太小。汽车电动助力转向器的优点就在于实现汽车转向过程中的助力自动调节，使汽车转向性能达到令人满意的程度。重型车汽车智能控制系统电动助力转向系统电涡流减速器系统；集成启动器、发电机系统（ISG ）；电动助力自动变速器中型车汽车智能控制系统客车汽车智能控制系统电子仪表、导航系统、GPS；信息管理系统。汽车继电器产品现金流未来机会正在发展需要发展高销售增长潜力低低 当前市场占有率 高业务发展战略图1 优耐特电子业务发展战略模式拷贝优耐特杭州研发机地重汽技术中心重汽装车优耐特汽车控制系统
10、OEM生产优耐特汽车控制系统优耐特汽车控制系统金龙装车一汽装车独特的商业模式：l 两头在内中间在外，研发市场在内，生产在外；l 较低的公司运作与管理成本；l 与重汽的紧密合作，降低研发风险，减少装车试验投入；l 与客户建立长期的战略合作伙伴关系，客户的锁定性非常好，易培育成为终身客户；l 整车厂作为客户，需求量大，营销费用低。l 基于智能控制总线的培训、教育体系建立。商业模式1、汽车智能控制系统模式拷贝优耐特江苏大学研发基地南汽技术中心重汽装车优耐特电动助力转向系统OEM生产优耐特电动助力转向系统优耐特电动助力转向系统长安装车南汽装车图2 优耐物电子商业模式智能控制系统2、汽车电动助力转向系统
11、图3 优耐特商业模式汽车电动助力转向重型车智能控制系统中型车智能控制系统客车智能控制系统小轿车智能控制系统基于控制系统平台的周边产品。电子仪表；导航、GPS系统；信息管理系统。电动助力转向系统电涡流缓速器集成启动器、发电机系统（ISG ）构建汽车智能控制平台；生产、维护、使用智能化。塑造汽车智能系统集成商或解决方案提供商中国第一品牌电动助力自动变速器依托杭州研发基地与江苏大学汽车工程重点实险室超声波电机在汽车上的应用产品发展战略图4 优耐特电子产品发展战略产业发展前景中国是目前世界上最具活力的汽车市场，持续的经济增长，无论是小轿车，还是客车及载重车都有持续高增长的需求。随着全球经济一体化及产业
12、结构的调整，中国有望成为全球汽车制造中心。环保、节能、电子化（数字化）是汽车技术发展的未来。团队介绍张燕京 执行董事 男 1955年出生 高级工程师1982年毕业于合肥工业大学计算应用专业，先后在重庆汽车研究所从事汽车自动控制的研究；实验数据采集及处理系统自动化研究与开发，1992年起先后在中国重型汽车财务公司担任国际业务部副总经理、证券部副总经理，济南枫丹网络技术公司总经理。杨晓东 总经理 男1962年出生 高级工程师1983年毕业于江苏工业大学汽车制造与设计专业，先后任重庆汽车研究所整车实验室试验工程师；中国重汽集团技术中心科研处工程师；重汽销售公司售后服务部地区经理；销售部专用车部负责人
13、；volvo项目市场部负责人；济南汉昌商贸有限公司总经理；济南恒基物资有限公司总经理。丁昌志 技术总监 男1956年出生 资深高级工程师1982年毕业于合肥工业大学计算机技术及应用专业，历任机械工业部照相机械研究所多项部级课题负责人（荣获机械工业部部级优秀科技青年称号），研究室主任，副总工程师。长期从事精密仪器产品，消费类电子产品，工业控制产品及控制系统整体部件的研究，设计及产业化制造工作。经营规划表1 优耐特电子2002-2007经营规划时段目标步骤及措施当前：03年12月前完成战略规划，形成合理的业务部局。 商业计划书近期：03年5月03年底1、 巩固重汽市场，完成一代产品的销售与服务2、 模块化、高可靠性、功能更加完善（线束成倍减少，增加智能仪表与汽车信息管理功能）的二代产品开发完成，并满足2004年装车； 1、完成融资1000万； 2、完成公司组织及团队建设；中期：04年05年底1、占领中重型车市场份额50%以上，实现装车8万辆；2、占领客车市场30%市场份额，实现装车3万辆；3、电动助力系统形成2万辆生产能力；3、 电动助力自动变速器、电涡流缓速器、集成启动器发电机系统完成设计、样品，小批量装车。完成3亿元销售收入。1、 公司内部建设，管理、组织、人力资源；2、 供应商、生产商合作伙伴关系建设；
