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1、编号：CQM/JL-SH-00-4-（3）现场审核记录审核区域: 审核时间: 月 日审核提示涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案职责和权限目标分解及实施资源配置：人力、设备设施、工作环境信息、数据及沟通审核范围现场确认现场文件审查.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制记录表式、填写、控制监视和测量不合格处置分析和持续改进监督审核提示认证证书/标志使用情况.使用场所及范围.使用内容及方式.标志是否得到认可.有无违规现象重大变化/变更信息.组织/文件/人员/职责.认证范围上次不符合项跟踪.纠正/纠正措施实施情况.效果/有
2、无再发生顾客投诉及监督抽查.有无重大投诉.上级监督抽查情况.有无不合格分析和持续改进评估：1符合准则要求 2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方 3未达到准则要求注：应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 审核时间: 月 日审核提示涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案职责和权限目标分解及实施资源配置：人力、设备设施、工作环境信
3、息、数据及沟通审核范围现场确认现场文件审查.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制记录表式、填写、控制监视和测量不合格处置分析和持续改进监督审核提示认证证书/标志使用情况.使用场所及范围.使用内容及方式.标志是否得到认可.有无违规现象重大变化/变更信息.组织/文件/人员/职责.认证范围上次不符合项跟踪.纠正/纠正措施实施情况.效果/有无再发生顾客投诉及监督抽查.有无重大投诉.上级监督抽查情况.有无不合格分析和持续改进评估：1符合准则要求 2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方 3未达到准则要求注：应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。实习审核员承
4、担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 审核时间: 月 日审核提示涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案职责和权限目标分解及实施资源配置：人力、设备设施、工作环境信息、数据及沟通审核范围现场确认现场文件审查.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制记录表式、填写、控制监视和测量不合格处置分析和持续改进监督审核提示认证证书/标志使用情况.使用场所及范围.使用内容及方式.标志是否得到认可.有无违规现象重大变化/变更信息.组织/文件/人
5、员/职责.认证范围上次不符合项跟踪.纠正/纠正措施实施情况.效果/有无再发生顾客投诉及监督抽查.有无重大投诉.上级监督抽查情况.有无不合格分析和持续改进评估：1符合准则要求 2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方 3未达到准则要求注：应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 审核时间: 月 日审核提示涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及
6、控制方案职责和权限目标分解及实施资源配置：人力、设备设施、工作环境信息、数据及沟通审核范围现场确认现场文件审查.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制记录表式、填写、控制监视和测量不合格处置分析和持续改进监督审核提示认证证书/标志使用情况.使用场所及范围.使用内容及方式.标志是否得到认可.有无违规现象重大变化/变更信息.组织/文件/人员/职责.认证范围上次不符合项跟踪.纠正/纠正措施实施情况.效果/有无再发生顾客投诉及监督抽查.有无重大投诉.上级监督抽查情况.有无不合格分析和持续改进评估：1符合准则要求 2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方 3未达到准则要求注：应记录符合
7、的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 审核时间: 月 日审核提示涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案职责和权限目标分解及实施资源配置：人力、设备设施、工作环境信息、数据及沟通审核范围现场确认现场文件审查.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制记录表式、填写、控制监视和测量不合格处置分析和持续改进监督审核提示认证证书/标志使用情况.使用场所及范围.使用内容及方
8、式.标志是否得到认可.有无违规现象重大变化/变更信息.组织/文件/人员/职责.认证范围上次不符合项跟踪.纠正/纠正措施实施情况.效果/有无再发生顾客投诉及监督抽查.有无重大投诉.上级监督抽查情况.有无不合格分析和持续改进评估：1符合准则要求 2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方 3未达到准则要求注：应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 审核时间: 月 日审核提示涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参
9、与/协同实施的要求过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案职责和权限目标分解及实施资源配置：人力、设备设施、工作环境信息、数据及沟通审核范围现场确认现场文件审查.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制记录表式、填写、控制监视和测量不合格处置分析和持续改进监督审核提示认证证书/标志使用情况.使用场所及范围.使用内容及方式.标志是否得到认可.有无违规现象重大变化/变更信息.组织/文件/人员/职责.认证范围上次不符合项跟踪.纠正/纠正措施实施情况.效果/有无再发生顾客投诉及监督抽查.有无重大投诉.上级监督抽查情况.有无不合格分析和持续改进评估：1符合准则要求 2基本符合准则要求（存在
10、轻微问题，可接受），口头通知受审核方 3未达到准则要求注：应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 审核时间: 月 日审核提示涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案职责和权限目标分解及实施资源配置：人力、设备设施、工作环境信息、数据及沟通审核范围现场确认现场文件审查.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制记录表式、填写、控制监视和测量不合格处置分析和持续
11、改进监督审核提示认证证书/标志使用情况.使用场所及范围.使用内容及方式.标志是否得到认可.有无违规现象重大变化/变更信息.组织/文件/人员/职责.认证范围上次不符合项跟踪.纠正/纠正措施实施情况.效果/有无再发生顾客投诉及监督抽查.有无重大投诉.上级监督抽查情况.有无不合格分析和持续改进评估：1符合准则要求 2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方 3未达到准则要求注：应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 第 阶段 审核时
