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1、 Q/XBTXXXXXXXXX设备有限公司标准 QM9001-2004-质 量 手 册Quality manual 20040118发布 20040118 实施-XXXXXXXXX设备有限公司0.1质量手册目录章节号标 题GJB9001A2001标准条款对照0.1质量手册目录0.2质量手册颁布令0.3公司概况1.0质量手册说明2.0组织机构3.0质量职能分配4质量管理体系4.1 4.24.1文件控制程序4.2.34.2记录控制程序4.2.45管理职责55.1管理承诺5.15.2以顾客为关注焦点5.25.3质量方针5.35.4策划5.4 5.4.1 5.4.25.5职责、权限与沟通5.5 5.5
2、.1 5.5.2 5.5.35.6管理评审程序5.66资源管理6 6.16.2人力资源管理程序6.26.3基础设施控制程序6.36.4工作环境控制程序6.46.5信息6.57产品实现77.1产品实现的策划7.17.2与顾客有关过程控制程序7.27.3设计和开发控制程序7.3 7.77.3.8新产品试制控制程序7.3.87.4采购控制程序7.47.5生产和服务提供控制程序7.57.6测量和监视装置控制程序7.68测量、分析和改进8 8.18.2.1顾客满意度测量程序8.2 8.2.18.2.2内部审核控制程序8.2.28.2.3过程监视和测量程序8.2.38.2.4产品监视和测量程序8.2.48
3、.3不合格品控制程序8.38.4数据分析8.48.5.1持续改进8.5 8.5.18.5.2纠正措施程序8.5.28.5.3预防措施程序8.5.39程序文件目录和签署一览表10 质量手册修改记录11附加说明0.3 公司概况XXXXXXXXX有限公司成立于2001年，是一家由博士发起和创立的高新技术公司，是“中国成都博士创业园”的入园公司，也是四川省认定的高新技术企业。随着公司的发展，2003年11月公司经改制为XXXXXXXXX设备有限公司，专业从事5GHz40GHz波导型：滤波器、双工器、多工器、功分器、分频器；0.2GHz10GHz交指型、梳状线型、同轴腔型：滤波器、双工器、多工器、功分器
4、；半刚电缆、半柔电缆及接头、SMA接头等微波器件和组件的设计、开发、生产和服务。公司技术力量雄厚，拥有多名微波领域的技术专家、博士等专业人士。公司拥有HP8757、HP8350等大型精密测试仪器。公司产品广泛用于民用移动通讯系统、卫星通讯系统、宽带无线接入系统、以及军用雷达、军用通讯等系统中的高性能微波、亳米波产品。公司自始至终以诚信服务、优质取胜、不断创新，履行对顾客的承诺。公司贯彻GB/T19001-2000质量管理体系 要求、GJB9001A-2001质量管理体系要求，建立了质量管理体系，编制、发布和实施QM9001-2004质量手册。QM9001-2004质量手册用两种字体印刷，反映军
5、品特点要求以楷体字表述，对军品本质量手册内容必须全部执行，对民品必须贯彻宋体字表述的内容，楷体字的内容可以参照执行。法人代表： 电 话： 传 真： 邮政编码： 地 址： 邮 箱： 0.2质量手册颁布令XXXXXXXXX设备有限公司依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求和GJB9001A-2001质量管理体系 要求，结合公司质量管理体系运行和产品质量情况，编制了QM9001-2004质量手册，现予以批准颁布，并于2004年1月18日起实施。质量手册阐明了公司的质量方针，适用于公司产品实现全过程的质量管理工作，是公司质量管理体系的法规性文件，是对顾客质量需求的具体承诺和对质量不懈追求和
6、决心的集中体现，同时也是公司开展质量活动，实现质量方针和质量目标的纲领性文件，是公司总的质量宗旨和质量方向，公司全体员工必须认真贯彻，并严格遵照执行。 总经理： 2004年1月18日1.0质量手册说明1 质量手册编制目的a）本质量手册依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求、GJB9001A-2001质量管理体系 要求标准的要求，围绕公司的质量方针和质量目标，实施有效的质量管理体系，并通过实施质量管理体系文件规范各项质量活动，使公司质量管理体系持续改进，增强顾客满意；b）本质量手册规定了质量管理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客需要和适用的法律法规要求的产品。2 术语和定
7、义本质量手册采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语和GJB9001A-2001质量管理体系要求中的术语和定义。3 适用范围适用于公司产品的设计、开发、生产和服务全过程的质量管理活动。4 使用指南本质量手册用于第三方认证注册、第二方认定、公司内部质量管理体系审核和质量管理。5 产品覆盖范围本质量手册产品覆盖范围为：微波、毫米波波导型：滤波器、双工器、功分器交指型、同轴腔型：滤波器、双工器6 删减说明6.1 仅删减第7章的有关内容。6.2 删减后不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力或责任。6.3删减内容及原因a）删减7.3.1设计和开发策划中“l）按规定的要求确定并提
8、出产品交付时需要配置的保障资源。”和7.3.3设计和开发输出中“f）规定产品使用所必需的保障方案和保障资源要求。”条款。因为该条款中装备综合保障是指在装备的寿命周期内，为满足系统战备完好性要求，降低寿命周期费用，综合考虑装备的保障问题，确定保障性要求，进行保障性设计、规划并研制保障资源，及时提供装备所需保障资源的一系列管理和技术活动。公司产品提供交付时不需配置保障资源，所以进行删减。b）删减7.3.1设计和开发策划中“j）按软件工程方法，设计和开发计算机软件；”和7.5.1 生产和服务提供的控制中“g）生产和服务提供使用的计算机软件，应经确认和审批”；条款。 因为软件工程是软件开发、运行、维护
9、和引退的系统方法；而公司产品设计开发和生产中不涉及计算机软件工程和软件应用，所以进行删减。公司质量管理体系组织机构图 2.0组织机构董 事 长副总经理总 经 理生 产 部销售部技术部财务部总经办质量部采购车间工艺公司行政组织机构图董 事 长管理者代表副总经理总 经 理销售部生 产 部技术部财务部总经办质量部采购工艺车间3.0 质量职能分配表部 门要 求董事长总经理副总经理管理者代表技术部生产部质量部销售部总经办财务部工艺车间采采购总要求4.1文件控制4.2.3记录控制4.2.4管理承诺5.1以顾客为关注焦点5.2质量方针5.3策划5.4职责、权限与沟通5.5管理评审5.6资源提供6.1人力资源6.2基础设施6.3工作环境6.4信息6.5产品实现的策划7.1与顾客有关的过程7.2设计和开发7.3设计和开发策划7.3.1设计和开发输入7.3.2设计和开发输出7.3.3设计和开发评审7.3.4设计和开发验证7.3.5
