《《精编》某公司程序文件汇总》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《精编》某公司程序文件汇总（51页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、ZEACON文件编号Q/ZK 201216受控状态文件版本第A版实施日期2004年8月1日程 序 文 件 汇 编（依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000） 批 准： 发放编号： 北京中矿天安科技发展有限公司 地址：北京市丰台区星火路11号写字公园B座608 室 邮编：100070 总机：010-83681691 83682187 传真：010-83682012 引 言程序文件汇编是依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000标准和公司的质量管理手册编制的，是公司质量管理手册的支持性文件；是公司质量管理体系文件的重要组成部分；是确保组织提供的
2、产品满足顾客规定或潜在质量要求的指导性文件。本程序文件汇编对GB/T 19001-2000（idt ISO 9001：2000）质量管理体系标准所涉及的质量活动作了具体规定。为了保证公司质量方针和质量目标的实现，以及确保各项质量活动均处于受控状态，特编制此程序文件汇编。要求全体员工认真学习，并严格遵照执行。程序文件汇编自发布之日起正式生效。程序文件汇编在实施过程中，若各部门有修改意见，则将意见交办公室汇总，由管理者代表组织原文件编写小组人员进行讨论、修改、完善，以不断提高程序文件的可操作性，确保公司的质量管理体系的正常运行。 管理者代表：张西海 2010年6月3日北京中矿天安科技发展有限公司文
3、件编号文 件 汇 签 单第A版第O次修改第 1 页共 1 页文件编号文 件 名 称编制人审核人批准人日 期Q/ZK 201文 件 控 制 程 序Q/ZK 202 记 录 控 制 程 序Q/ZK 203管 理 评 审 控 制 程 序Q/ZK204人 力 资 源 控 制 程 序Q/ZK 205与顾客有关的过程控制程序Q/ZK 206设 计 控 制 程 序Q/ZK 207采 购 控 制 程 序Q/ZK 208生 产 过 程 控 制 程 序Q/ZK 209监视和测量装置控制程序Q/ZK 210服 务 控 制 程 序Q/ZK 211内部质量管理体系审核控制程序Q/ZK 212产品的监视和测量控制程序Q/
4、ZK 213不 合 格 品 控 制 程 序Q/ZK 214统 计 技 术 控 制 程 序Q/ZK 215纠 正 措 施 控 制 程 序Q/ZK 216预防和改进措施控制程序北京中矿天安科技发展有限公司文件编号程 序 文 件 目 录第A版第O次修改第 1 页共 1 页序号文 件 编 号文 件 名 称对应ISO9001标准条款号版本号1Q/ZK 201文 件 控 制 程 序4.2.3第A版2Q/ZK 202记 录 控 制 程 序4.2.4第A版3Q/ZK 203管 理 评 审 控 制 程 序5.6、第A版4Q/ZK204人 力 资 源 控 制 程 序6.2第A版5Q/ZK 205与顾客有关的过程控
5、制程序7.2.1、7.2.2、7.5.1第A版6Q/ZK 206设 计 控 制 程 序7.3第A版7Q/ZK 207采 购 控 制 程 序7.4.1、7.4.2第A版8Q/ZK 208生 产 过 程 控 制 程 序6.3、6.4、7.5.1、7.5.2 、8.2.3第A版9Q/ZK 209监视和测量装置控制程序7.6第A版10Q/ZK 210服 务 控 制 程 序7.2.3、8.2.1第A版11Q/ZK 211内部质量管理体系审核控制程序8.2.2第A版12Q/ZK 212产品的监视和测量控制程序8.2.4、7.4.3第A版13Q/ZK 213不 合 格 品 控 制 程 序8.3第A版14Q/
6、ZK 214统 计 技 术 控 制 程 序8.4第A版15Q/ZK 215纠正措施控制程序8.5.2第A版16Q/ZK 216预防和改进措施控制程序8.5.3第A版北京中矿天安科技发展有限公司文件编号Q/ZK 201文件控制程序第A版第O次修改第1页共3页1. 目的对文件的编制、审核、批准、发布、存档和更改等进行控制，确保各有关场合使用有效的适用的质量管理体系文件和技术文件，防止使用作废或无效文件。2. 范围适用于公司质量管理体系有关的所有文件（包括质量管理手册、程序文件、产品标准、图纸和工艺文件）。记录的控制按记录控制程序执行。3. 职责3.1. 办公室负责质量管理手册的编制，并组织程序文件
7、、管理文件的编制，负责质量管理体系文件、管理文件的发放、更改、归档的控制，并组织对现有质量管理体系文件的定期评审。3.2. 开发部负责产品标准、技术文件、工艺文件、检验文件、操作规范等第三层文件的编制、发放、更改、归档的控制，及外来文件（相关法律法规及标准等）发放、归档。3.3. 各部门负责各自相关的专用文件的编制、更改，部门经理负责相关文件的审批。3.4. 管理者代表负责质量管理手册的审核、程序文件的批准、文件发放范围的审批；3.5. 总经理负责质量管理手册的批准。4. 工作程序4.1. 文件的分类4.1.1. 质量管理体系文件：质量管理手册、程序文件汇编4.1.2. 管理文件：岗位任职条件
8、等4.1.3. 技术类文件：产品标准、图纸、工艺文件、操作规程、检验规程及作业指导书等4.1.4. 外来文件：国家标准、法律、法规4.1.5. 记录：质量管理体系运行中的所有记录4.2. 文件的编号如下：4.2.1. 质量管理手册的编号为：Q/ZK 1014.2.2. 程序文件编号为：Q/ZK 201216 质量管理体系程序文件编号为：Q/ZK （为顺序号）4.2.3. 管理文件编号为：Q/ZK 3 （文件类别号：1：操作规程2：检验规程3：采购文件4：管理制度 为顺序号）4.2.4. 技术文件编号按技术文件和工艺文件的控制办法中的规定执行4.2.5. 记录编号为：Q/ZK - （为程序编号，
9、顺序号）4.3 文件的编制和审批4.2.6. 质量管理手册由办公室编写，管理者代表审核，总经理批准。北京中矿天安科技发展有限公司文件编号Q/ZK 201文件控制程序第A版第O次修改第2页共3页4.2.7. 程序文件由办公室组织各部门编写，部门经理审核，各部门会签，管理者代表批准。4.2.8. 技术类文件由开发部负责编写，主管工程师审核，开发部经理批准。4.2.9. 每年年底由办公室组织对质量管理体系文件进行定期评审，并检查各类文件的有效性，必要时予以修改。4.3. 文件的发放4.3.1. 文件发放分受控文件和非受控文件。受控文件在封面上加盖“受控”印章并注发放编号，非受控文件不注发放编号。4.
10、3.2. 由文件编制部门在“文件发放记录表”上填写文件的发放对象及数量，质量管理体系文件的发放范围由管理者代表审批，技术文件由开发部经理审批后发放；文件使用者在“文件发放记录表”上签名，领取注有发放编号和加盖“受控”章的文件，每份文件都有不同的发放编号，便于追溯。4.3.3. 当文件破损严重，影响使用时，到办公室或开发部办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件的发放编号仍使用原文件发放编号，文件管理员将破损文件销毁。4.3.4. 当文件丢失后，向文件发放部门办理重新领用手续；文件管理员在补发文件时给予新的发放编号，并注明丢失的文件作废。必要时，将作废文件的发放编号通知各部门，防止误用，丢
11、失文件责任人员须作检讨。4.3.5. 离开公司人员，须如数移交有关文件，如缺少，作必要的经济处罚；公司内岗位调动，交还原岗位文件，并发放新岗位所需文件。4.4. 文件的更改与换版4.4.1. 文件需要更改时，由文件更改提出人填写“文件更改单”，说明更改原因，对重要的更改还附有充分的证据。4.4.2. 文件更改的审核、批准由原审批人进行，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批。4.4.3. 文件更改批准后，交由该办公室或开发部文件管理员实施更改，质量管理体系文件的更改，在用于存档的原件上采用换页的方式，并在更改后的文件上注明修改状态。4.4.4. 文件管理人员按“文件发放记录表”的名单发放
12、修改后的文件，文件使用人签名接收更改页，同时交回作废的文件。4.4.5. 办公室将存档原页加盖“作废保留”印章备查，其余销毁。4.4.6. 文件经5次更改或需进行大幅度修改时，进行换版，旧版文件作废，换发新版本。4.5. 文件归档与保管北京中矿天安科技发展有限公司文件编号Q/ZK 201文件控制程序第A版第O次修改第3页共3页4.5.1. 除专用文件外，文件经批准后，由编制部门向办公室移交归档，办公室即将该文件列入“文件清单”，文件有序加以分类、保存，以便识别、存取和查阅。4.5.2. 各部门负责保存相关的带有“受控”标识的文件。4.5.3. 公司文件以书面形式为准，存在于电子媒体中的文件不作为执行的依据。4.5.4. 任何人不得在受控文件上乱涂乱画改，不准私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。4.6. 文件的销毁 作废文件，由文件管理员填写“文件销毁申请及记录表”，经总经理批准后统一销毁。4.7. 文件借阅 临时借阅文件，填写“文件借阅申请表”，由管理者代表批准后向办公室借阅。4.8. 外来文件的控制4.8.1. 开发部要与标准情报研究所等单位保持联系
