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1、岗位责任调查表 基本准则为了有效进行生产活动，必须完备下述三方面： 第一是要完善生产条件。生产条件是指根据企业经营的意志所决定的生产结构或生产力、厂房安排、作业编组等范围。第二是要完善生产计划，以便有效地推动生产。第三是完善生产管理技术，以便对生产计划和执行结果之间的差距采取有效的措施。 有关设备情况的调查事项 (1)是否能掌握设备情况?如能掌握，应调查设备情况和现在的使用情况的差距。 (2)是否能掌握设备开工率?如能掌握，应调查其开工率是在一般水准之上，还是在一般水准之下。 有关工时劳动能力的调查事项 (1)是否能掌握工时劳动能力?如能掌握，应调查其能力和现在利用工时劳动能力之间的差距。 (
2、2)是否掌握工时开工率?如能掌握，应调查其开工率是在一般水准之上，还是在一般水准之下。 (3)是否易于补充人员?应该按不同职位调查其难易程度。 有关厂房安排的调查事项 (1)厂房安排是否也能适应将来的计划? (2)厂房安排是否合理?是否从工程的设计、质量、成本等方面作了考虑? (3)是否考虑到安全问题? (4)是否适当地照顾到环境卫生? (5)是否分别掌握厂房安排费用? 有关工作环境的调查事项 (1)采光是否顺应工作性质? (2)照明是否顺应工作性质? (3)通风是否顺应工作性质? (4)冷暖设备是否顺应工作性质? (5)是否考虑到工作场所的安全管理?(6)是否考虑到工作场所的气氛和工作场所的
3、纪律?有关工厂道德意识的调查事项 (1)是否对工人进行品德教育和技术教育? (2)是否对工人进行操作或业务训练? (3)有无福利设施? (4)有无提案制度? (5)是否进行有关劳工法的研究? (6)是否注意出勤率?(7)有无工资制度规定?(8)员工是否了解工资制度?(9)工资制度是否客观、公平? 有关设计的调查事项 (1)设计人员是否受过生产技术方面的适当训练?(2)设计人员是否考虑到成本?(3)图纸是否规范和分类?(4)设计时是否想方法利用标准零件? (5)设计时是否考虑到工作方法及工具的使用方法? (6)是否对所有产品都规定了降低成本的目标，并定期进行检查? (7)是否尽可能地放宽公差及其
4、他质量标准? (8)设计人员是否注意到产品的质量标准、工作方法、制造成本之间的相互关系? (9)是否尽量利用国家及同行已制定的标准? 有关技术标准、质量标准的调查事项 (1)是否有产品及零件的标准设计图? (2)是否有产品规格? (3)是否有零件规格? (4)是否有试验规格? (5)是否有材料规格?(6)是否有机械操作手册? 有关作业标准的调查事项 (1)加工程序是否标准化?如已标准化，应调查是依据下述哪一种：方法程序表；制造程序表；安装工序表。 (2)加工程序标准是参考什么制定的?应调查是参考下述哪种资料：机械装置图；机械设备情况表；机械开动率表。安全生产规定 (3)加工条件是否标准化?如已
5、标准化，应调查是采用下述哪个标准：切削所需条件的标准化；使用机械工具的标准化；生产方面的标准化。 (4)生产场地是否标准化?如果标准化，应调查是采用下述哪个标准：空气条件的标准化；色调调节的标准化；照明的标准化；生产安排标准化；作业工具的标准化。 (5)操作方法是否标准化?如果标准化，应调查是采用下述哪个标准：方法的标准化；动作的标准化。(6)技能是否标准化?如果标准化，应从质量的标准化和量的标准化两方面进行检查。 (7)是否有时间标准? 有关产量计划的调查事项 (1)是否需要产量计划?应分别调查：因为是估测生产，所以需要计划；因为是外包加工生产，所以不需要计划；虽说是外包加工生产，但需要计划
6、。 (2)是否制定产量计划?如果制定了，应调查是用于估测生产的产量计划，还是用于外包加工生产的产量计划。 (3)产量计划是基于何种标准制定的?应调查是基于下述哪个标准：销售量；销售量和库存量；工作情况设备和人员；资金限额。(4)由谁制定计划?应调查制定计划的负责人是谁，以及与此有关的人员。 有关程序计划的调查事项(1)是否指定了标准机械?在该机械不能使用时，是否有代用机械?(2)是否指定标准型?在该型不使用时，是否有代用型?(3)是否指定标准工具?在该工具不能使用时，是否有代用工具? (4)是否指定了标准熟工?在该熟工不能工作时，是否有人代替?在该材料不能使用时，是否有代用材料? (5)是否指
7、定了标准用材? (6)对所使用的每台机器是否都规定了标准生产能力标准时间? (7)对每个标准熟工是否都规定了标准生产能力标准时间? (8)程序安排是否有阶层?如有阶层，应调查每个阶层中是否都规定了标准程序时间 有关日程计划的调查事项 (1)有无必要制定日程计划?应分别根据下述情况调查其必要性：负荷量低于生产能力；负荷量和生产能力平衡；负荷量大于生产能力。 (2)有何种日程计划?应调查是采用下述哪种：只有小日程计划短期；有大日程计长期。 (3)日程计划是根据什么资料制定的?应调查是参照下述哪种资料：生产标准；生产能力设备和人员；外包加工能力；其他。 (4)是否在考虑到会出现变化的基础上制定日程计
8、划?应分别根据下述情况进行调查：制定计划留有余地，把余下的生产能力用于应急或改变规定；设立机动应急小组，用于应急；因没有考虑到变化而造成混乱。 (5)交货日期是否严格?应分别调查属于下述哪种情况：由于是估测性生产，不严格；虽是估测性生产，但很严格；按订货量生产，很严格；虽按订货量生产，但不严格。 (6)是否有决定产量大小的原则?如有，应调查是交货日期中心主义，还是利益中心主义? (7)有无库存计划?如有，应调查以何种方法实现囤积计划。(8)有无调整库存计划面的规则?如有，应调查有关具体规则的合理性。 有关估算成本的调查事项 (1)是否估算成本?如果估算了，应调查其目的是为了价格竞争而削价还是为
9、了降低成本。 (2)如以降低成本为目的，是否设定了容许成本? (3)程序计划是否反映在估算成本之中? (4)日程计划、库存计划是否反映在估计操作费之中? (5)备有什么样的估计资料?应调查有下述哪些资料：每台机器的使用率；不同生产线，不同熟练程度的劳动率；每种材料的标准价格；时间资料；其他。 (6)估计资料每隔几个月修改一次?应根据不同资料调查其修改频度。(7)不良率是否反映到估算成本中?(8)运转率是否反映到估算成本中?有关采购计划的调查事项 (1)是否制定了采购计划?如果制定了，应调查是哪个部门负责此项工作。(2)制定采购计划的标准是什么?应调查根据下述哪项标准：产量；产量和库存量；资金限
10、额；订购数量；购入单价；市场动向；仓库容量。(3)选择货源的标准是什么?应调查是根据下述哪项标准：质量；名牌商标；不良品率；交货日期；支付条件；过去的实际单价；商业习惯；关系企业。 (4)购入价格是怎样决定的?应调查是根据下述哪一点：卖方竞争投标；估计比较；指定价格；临时合同。 (5)作为利润计划的一环，是否有降低价格计划?如有，应调查是依据下述哪一种：争降低成本；力争大量进货。 有关外包加工计划的调查事项 (1)有无外包加工的必要?如有必要，应调查是起因于下述哪方面：技术；交货日期；价格；能力；质量；经济变化对策。 (2)选择外包加工点的标准是什么?应调查是下述哪项标准：根据能力选择对外订货
11、点；根据质量选择对外订货点；根据交货期信用程度选择对外订货点。 (3)怎样确定对外包加工单价?应调查是依据下述哪方面：指定价格；投标；要提供估算成本。 (4)是否发给材料?应调查是采用下述哪一种制度：有偿发放；无偿发放；不发放。 (5)采用何种订货方式?应调查是下述哪一种：单项外包；成套外包。(6)是否有关于索赔的处理规定?(7)是否设有给予外包加工单位技术、指导的组织构?(8)有无决定本厂或外厂制造的根据?如有，应调查是以客观条件为根据，还是以是否合算为根据。 有关库存计划的调查事项 (1)是否有产品组件的库存计划? (2)是否掌握仓库的空间? (3)以何标准决定产品、零件的库存?应调查是根
12、据下述哪个标准：销售数量和生产能力数量和时间的平衡；保管能力；库存投资限额；使库存过剩损失和销售损失取得平衡方面的计算。 (4)产品、零件总帐由哪个部门负责?应调查是下述哪个部门：销售部门；制造部门；会计部门；仓库部门。 (5)怎样表示产品、零件总帐的余额?应调查是只有实际余额，还是既有实际余额，也有有效余额。 (6)产品、零件月平均滞销几次? (7)是否知道产品、零件分滞销产品和非滞销产品。如果知道这种区别，应掌握滞销产品占总库存的比率。(8)是否掌握成品、零件的库存效率销售量/库存金额?(9)是否有成品、零件的自动仓库? (10)有无必要制定材料的库存计划?如有必要，应调查是凭经济制定，还
13、是按方程式推算。 (11)是否区分专用材料和常备材料? (12)由哪个部门负责记材料总帐?应调查是下述哪个部门：会计部门；仓库部门；制造部门；购买部门。 (13)怎样表示材料总帐的余额?应调查是只有实际余额，还是既有实际余额，也有有效余额。 (14)仓库部门是否使用存料卡?如果使用，应调查其发行权限属于仓库负责人，还是材料总帐负责人? (15)材料总帐和存料卡的核对频度如何? (16)采用何种方式订货?考虑到的订货方式有：比较法；补充法；定期定货方式定量定货方式；多种订货方式。 (17)材料月平均滞销几次? (18)是否调查滞销材料占总库存的比率? (19)是否掌握材料的库存效率制造生产用量的
14、材料金额/库存材料金额。 (20)有无材料的自动化仓库? 有关设备计划的调查事项 (1)有无投资限额计划?如有，应调查投资限额是根据下述哪一项决定的：生产计划所必须的能力及现有能力；资金限额；设备率标准设备比率人数；现代化标准折旧费/营业额；营业额标准资本比例。 (2)是否对个别计划进行检查?如果检查了，应调查是单纯型，还是复合型最佳判定型? (3)在检核时是否考虑到了获取资金的能力?如果已考虑到，应调查其判断标准是下述哪一个：市价标准；年度金额标准；利润率标准；回收年数标准。 (4)在不考虑获得资金的能力时，判断标准是什么?应调查查是依据下述哪项标准：成本标准；投资利润标准；营业利润率标准；回收年数标准。 (5)在给各个项目推出的先后顺序方面是否有标准?如有，应调查是单一标准，还是双重标准。(6)是否就筹措设备资金的方法制定了标准?(7)是否有保养计划?如有，应调查包括下述哪一项：检查；加油；调整；
