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1、 海悦国际购物中心2011年度绩效考核方案 （试行） 一、 绩效考核的目的和原则（一）考核目的1. 明确公司奖惩制度，充分体现公司激励机制 2. 促进公司整体经营指标的达成和管理水平的提升 3. 优化管理队伍，提高员工的主人翁意识 4. 绩效考核结果可作为员工晋升的参考依据（二）考核原则1. 公平公正原则 2. 客观准确原则 3. 及时反馈原则 4. 可行性和实用性原则 5. 正向激励原则 （三）考核指导思想 责权合理、费效同比、全员考核、正向激励二、考核主体及权责分配 人力资源部负责组织绩效考核的全面工作，由其牵头成立绩效考核小组。绩效考核小组成员：总经理、分管部门总监、财务经理、人力资源部
2、经理。三、考核内容及适用对象1. 考核内容指业绩（定量）考核，业绩考核周期为月度考核。2. 考核适用于购物中心正式员工（不含促销员、导购员）。3. 新到职员工从次月参加业绩考核，中途离职（自动离职或被辞退）工作未满月者当月不参与考核。4. 内部调动者按照所在部门工作时间长短来划分，以调入时间超过半月的工作单位业绩为准，反之按调出单位当月业绩为准。 四、 业绩考核指标/权重比例/考核范围/计算公式1. 参与业绩考核部分工资比例： 按参与考核员工岗位工资的10%进行考核（如员工的月工资为800元，其浮动工资为80元即800元10%=80元；如领班的月工资为1000元，其浮动工资为100元即1000
3、元10%=100元；如主管的月工资为1500元，其浮动工资为150元即1500元10%=150元；如经理的月工资为2000元，其浮动工资为200元即2000元10%=200元）2. 业绩考核部分的销售、毛利、费用、营业外收入、商品损耗率以财务预算为依据定量考核。根据部门经营特性和岗位职责分工，详细的业绩考核指标、权重占比、考核指标范围、计算公式见下表：部门员工岗位考核指标权重比例考核范围计算公式食品百货部员工（领班）销售收入100%部组月销售预算达成率（实际销售/预算销售）*100%主管销售收入30%分管部组（销售收入/销售毛利？/营业外收入/平均库存）指标综合达成率部组（实际销售/预算销售）
4、*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+（实际平均库存/预算平均库存）*10%销售毛利额30%营业外收入30%平均库存10%经理销售收入30%食品百货部（销售收入/销售毛利？/营业外收入/平均库存）综合达成率部门（实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+（实际平均库存/预算平均库存）*10%销售毛利额30%营业外收入30%平均库存10%部门员工岗位考核指标权重比例考核范围计算公式生鲜部员工（领班）销售收入100%部组月销售预算达成率（实际销售/预算销售）*100%主管销售收入30%分
5、管部组（销售收入/销售毛利？/营业外收入/平均库存）综合达成率（实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+1-（实际平均库存-预算平均库存）/预算平均库存）*10%销售毛利额30%营业外收入30%平均库存10%经理（总监）销售收入70%部门（销售收入/销售毛利？/营业外收入/平均库存）综合达成率（实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+1-（实际平均库存-预算平均库存）/预算平均库存）*10%销售毛利额20%营业外收入10%部门员工岗位考核指标权重比例考核范围计算公
6、式收货部员工销售收入100%全店销售收入预算达成率（实际销售/预算销售）*100%主管销售收入30%部门（销售收入/部门费用）综合达成率（实际销售/预算销售）*30%+1-（实际费用-预算费用）/预算费用*70%部门费用70%资讯部员工销售收入100%全店销售收入预算达成率（实际销售/预算销售）*100%经理销售收入30%部门（全店销售收入/部门费用）综合达成率（实际销售/预算销售）*30%+1-（实际费用-预算费用）/预算费用*70%部门费用70%部门员工岗位考核指标权重比例考核范围计算公式行政部【人资（企划）部/工程部】员工（领班）销售收入100%全店销售收入预算达成率（实际销售/预算销售
7、）*100%工程主管销售收入30%全店（销售收入/能源/维修费用）综合达成率（实际销售/预算销售）*30%+1-（实际能源费用+实际维修费用）/(预算能源费用+预算维修费用)*70%能源/维修费用70%人资（企划）经理销售收入30%全店（销售收入/人事费用/企划费用）综合达成率（实际销售/预算销售）*30%+1-（实际人事费用-预算人事费用）/预算人事费用*40%+1-(实际企划费用-预算企划费用)*30%全店人事费用40%全店企划费用30%总监销售收入30%全店（销售收入/能源费用/维修费用/人事费用）综合达成率（实际销售/预算销售）*30%+1-（实际人事费用-预算人事费用）/预算人事费用
8、*40%+1-（实际能源费用+实际维修费用）/（预算能源费用+预算维修费用）*30%+1-（实际人事费用-预算人事费用）/预算人事费用*40%能源/维修费用30%全店人事费用40%防损部员工（领班）销售收入100%全店销售收入预算达成率（实际销售/预算销售）*100%经理销售收入30%全店销售收入预算达成率（实际销售/预算销售）*100%部门费用40%部门（全店销售收入/部门费用/营业外收入）综合达成率（实际销售/预算销售）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+1-（实际费用-预算费用）/预算费用*40%营业外收入30%财务部员工（领班）销售收入100%全店销售收入预算达成率（
9、实际销售/预算销售）*100%主管销售收入30%部门（全店销售收入/税收费用）综合达成率（实际销售/预算销售）*30%+1-（实际税费-预算税费）/预算税费*70%税费70%经理销售收入30%部门（全店销售收入/税收费用/部门费用）综合达成率（实际销售/预算销售）*30%+1-（实际税费-预算税费）/预算税费*40%+1-（实际费用-预算费用）/预算费用*30%税费40%部门费用30%客服部员工（领班）销售收入100%全店销售收入预算达成率（实际销售/预算销售）*100%经理销售收入30%部门（全店销售收入/部门费用）综合达成率（实际销售/预算销售）*30%+1-（实际费用-预算费用）/预算费
10、用*70%部门费用70%营运督导主管销售收入100%全店销售收入预算达成率（实际销售/预算销售）*100%五、 业绩考核奖惩标准1.综合达成率为部门员工承担的考核指标实际达成率*对应的权重比例相加之和。2.业绩考核奖惩与员工绩效工资收入挂勾，原则是员工只奖不罚，主管级以上人员按业绩考核实际综合达成率实施奖惩。3. 当月业绩考核指标达成奖惩在次月工资中体现，人力资源部于每月的20日下发各部门上月的业绩考核结果，如对考核结果有异议（因不可控等因素影响指标达成），于25日前将部门意见汇总到人力资源部门，人资部门上报总经理或公司例会讨论后下发最终奖罚结果并执行。4. 如全店未完成预算的GOP指标，但部
11、门或部组预算指标超额完成可单计算奖励（另报），如全店完成预算的GOP指标，但部门未完成预算指标不参与奖励。5. 综合达成率达到相应标准的则不奖不罚6. 奖励： 综合达成率100%，每增加1%，奖励该浮动权重额的10%。奖励条件超标准比例奖金比例奖金金额综合达成率1%综合达成率考核标准工资浮动工资比例（综合达成率考核标准）*10奖励举例说明：假设A为实际综合达成率A. 生鲜部某组的A105%，浮动工资奖惩比例105%-100%=5%若某主管的工资标准为1500元，则可得奖金（150010%）5%*10=75元.B. 其他人员的奖励计算方法同上。7. 处罚: 综合达成率100%，每减少增加1%，扣
12、减该浮动权重额的5%。处罚扣款最高不超过个人浮动工资部分处罚条件未达标准比例扣减比例扣减金额综合达成率1%考核标准综合达成率工资浮动工资比例（考核标准综合达成率）*5处罚举例说明：假设A为实际综合达成率A生鲜部某组的A90%，浮动工资奖惩比例=100%-90%=10%若某主管的工资标准为1500元，则扣款（150010%）10%*5=75元 B.其他人员的处罚计算方法同上。 六、 绩效考核工作流程考核结果通报/反馈奖惩兑现数据提报培训/解释人力资源部人力资源部考核方案的推动制订考核方案审批：总经理提报：人力资源部人力资源部财务部人力资源部公司各部门考核方案审定考核方案的推动数据统计考核计算总经理、部门总监、经理
