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1、IQC工作报告 担任IQC工作已经快一年了，本文是对自己作为IQC的主要工作流程、所遇问题、留样处理及异常情况、客户投诉等问题需要协助处理的总结。IQC主要工作流程可分为原材料来料检验流程和原材料不合格品处理流程两大部分，以下是具体的操作流程和在实际流程应用中可能出现的问题及建议解决办法。l 原材料来料检验流程1、 入库通知序号部门/人员动作所用表单1采购部发出入库通知（邮件）来料入库通知单2IQC注意来料型号、批号、日期，做好检验准备注意事项来料入库通知单由采购以邮件形式发出，只有电子档存档；核对来料型号和批号是否有重复；备注该通知存在漏发现象，如若漏发可要求采购部补发；如果来料批号有重复，
2、则与采购或仓管沟通确认是否有误；2、 检测申请序号部门/人员动作所用表单1仓管接收原料并核对数量，初步查看物料状况来料入库通知单2仓管进行测试申请，填写表单递交给IQC原料检测申请单注意事项原料检测申请单为一式两联，第二联为IQC留底（纸质档）；有测试不合格的原料需在申请单上备注不合格处理单号；备注物料在运输过程中受潮或污染严重时，仓库会及时与采购部沟通，直接退回或暂时接收之后处理；出现运输途中的问题时，IQC要注意更改原料信息并做好备注，下次来料时跟踪是否有同种问题产生；3、 接收检测通知，做好准备工作序号部门/人员动作所用表单1IQC接收检验通知并核对单据，确认无误原料检测申请单2IQC确
3、认来料的检测项目和指标原料检测项目一览表原料检测标准注意事项有部分无标准的原料需要留意检测记录，进行对比，多次收集数据后制定标准；有标准的要在实际检测中适当做出验证或修改；所有标准文件必须要有技术部总监和经理签字确认后盖公司受控文件章方可生效；检测项目一览表要注意更新（有新进物料时，IQC要初步确定检测项目并交由技术部经理修改，然后交由技术总监审批，确认检测项目后进行更新）；绝大多数液料测试外观、密度、粘度，少数需要测试反应性；粉料一般测试外观、密度，只有EP51029需要增加过滤后有无杂质一项；接收检验通知时需向仓管或车间主管确认物料的大概需求日期，以便安排检验时间，尽量不耽搁生产；备注若检
4、验通知与入库申请中的原料信息有出入，IQC需及时与仓管沟通，确认无误后方可进入下一环节；酒精为免检原料，编号EP310；有部分原料为实验用料，需要检测的要先备注实验编号，后与正式编号统一；4、 进行检验，做好相关记录序号部门/人员动作所用表单1IQC进行检验，初步判定原料是否合格/2IQC做好检测记录并签字存档原材料检测记录表原材料EP 检测记录表3IQC将填写好的表单交给技术部经理审批签字原材料测试申请单原材料检测记录表4IQC整理留样并贴好标签，妥善保存；/注意事项液料测试时需要注意控温（一般为25，EP1887的粘度测试需要在50下进行；EP27167-1/-3反应性测试温度为80，一般
5、采用恒温鼓风烘箱；EP25130的反应性测试温度在50），反应性配比详见检验项目一览表；测试粉料密度时需注意手的按压力度，重粉需墩实后测试，轻粉直接检测；色料的颜色要与留样作为对比，测试项目一般为外观，只是EP51029需要测试密度和过滤后是否有杂质；原材料EP 检测记录表（纸质档和电子档）为分型号记录；部分无标准的原料要适当进行多次复测积累数据；对于不合格物料应该在记录上备注不合格处理单号；留样要做到标识清楚、分类存放，所留数量需满足下次测试需求；备注如若已检合格而且急用，但是技术经理和总监均不在厂，可以电话通知，先入库使用后补签单据；对于测试不合格的物料可以进行复检；5、 审批及后处理序号
6、部门/人员动作所用表单1技术部经理审核签字原材料测试申请单原材料检测记录表2IQC合格则将单据交给仓管，通知入库原材料测试申请单不合格则进入原材料不合格处理流程3仓管合格进入入库流程/4IQC将各类单据分类整理之后按顺序放入文件夹存档原材料测试申请单原材料检测记录表原材料EP 检测记录表不合格通知处理申请单注意事项交给仓库的单据必须要有技术部总监或经理签字，特殊情况电话通知；绝不允许检测与生产领用同步进行；备注/l 原材料不合格处理流程1、 进行不合格/未检通知，提出矫正措施要求序号部门/人员动作所用表单1IQC整理检测数据并回顾检测细节，第一时间告知技术总监及经理出现了不合格情况2IQC填写
7、不合格通知处理申请单、矫正措施要求表不合格通知处理申请单矫正措施要求表3IQC多方面征求处理意见并给出建议注意事项有部分未检原料也作为不合格品处理；发现不合格情况后可进行复检确认；不合格通知里要注明送检单号，以便日后对应查询；矫正措施要求里应标明原料批号，只填写“不良现象描述”一栏；备注检测结论或处理意见不可判定的可先与技术总监/经理商议；2、 确定是否急用序号部门/人员动作所用表单1IQC与仓管确定该不合格物料是否急用不合格通知处理申请单2仓管确定是否急用并签字审批3IQC接收单据并知悉急用情况注意事项若急用则需问明需求日期及急用用途，以便对后期处理工作进行时间评估；目前使用的不合格通知处理
8、申请单，若情况允许，可改为一式两联；备注若原料特别紧急，经技术总监/经理口头同意后可通知采购，先行向供应商了解情况；仓管不在工厂时需电话确认，并找生产主管口头核实是否急用；若原料急用，有时会出现特采部分原料的情况（要有技术总监/经理审批），需要进行备注；3、 技术总监及经理审批序号部门/人员动作所用表单1IQC将填写好的单据交由技术总监/经理审批不合格通知处理申请单矫正措施要求表2技术经理根据情况审批并给出审批意见不合格通知处理申请单矫正措施要求表3技术总监批准并给出批准意见注意事项一般情况必须要有技术总监签字审批，特殊情况可电话联系；向技术总监/经理说明急用情况（日期、数量等），以便灵活处理
9、判定；矫正措施要求表作为采购部回复的凭证存档；备注技术总监/经理不在工厂时需电话通知并问明处理建议，同时及时向采购部、仓管说明情况，先处理后补写单据；单据填写不当，审批未通过时，可重新填写审批；4、 确定处理方式及期限序号部门/人员动作所用表单1IQC将单据交由仓管，向其说明技术总监/经理的处理意见不合格通知处理申请单2仓管确定处置方式及处理期限日期，签字确认注意事项处理方式一般分为：特殊接收、修订为合格物料、退货、换货四种，其他情况应另行说明；有其他特殊情况需在“其他情况说明”一栏备注清楚；备注若仓管或采购对处置方式有质疑时可另行讨论；5、 后处理及跟踪序号部门/人员动作所用表单1IQC将全
10、部整理完成的单据复印一份，将复印件交给仓库不合格通知处理申请单矫正措施要求表2IQC将单据扫描件以邮件形式发给相关人员并抄送给股东3采购与供应商沟通并填写矫正措施，以邮件形式发出反馈矫正措施要求表4IQC跟踪物料处理情况，填写跟催结果，最终确认物料不合格处理事宜已经完毕，填写跟踪结果，以邮件形式发给相关人员，抄送给股东注意事项必要时将检测数据或物料图片连同邮件发出，知悉物料情况；处理有新进展时及时反馈；备注/l 留样处理及矫正措施要求1、 留样处理序号部门/人员动作所用表单1IQC查找留样期满三个月的原料，向仓管确认是否使用完/2仓管协助IQC确认是否使用完/3IQC将留样期满并且已使用完的原
11、料样品进行整理分类，确认样品无异常，做好记录，填写单据原材料留样处理交接单4IQC将单据及物料交给实验室或者仓库，确认签字5实验员/仓管确认单据无误，签字并接收原料6IQC将单据交由技术经理审批7技术部经理确认已交接并签字审批8IQC将复印件交给实验员/仓管并协助处理好物料注意事项留样必须符合时间（三个月）、已使用完、样品无异常、标识清楚等情况才可进行交接；原材料留样处理交接单为一份，若实验员/仓管需要则复印一份给其留底；因留样数量较少，一般建议给到实验室，方便操作；为了防止原料留样被二次污染等问题，一般装留样的容器直接处理；备注如若留样有异常，则查明异常原因并备注，另行处理；上述处理情况为目
12、前正常操作办法并无标准流程，实际操作中可视情况而定；2、 矫正措施要求序号部门/人员动作所用表单1IQC接收原料异常情况通知并与技术总监/经理协商/2技术总监/经理判定是否属于原料问题，若是则进行下一步，否则结束/3IQC根据技术总监/经理的安排复检、实验或其他办法找出原因/4IQC根据检测或实验结果初步分析出原因并向技术总监/经理提出反馈/5技术总监/经理根据反馈情况判定该不良现象是否为原料问题并给出建议，是则进入下一步，否则结束/6IQC根据建议填写表单并给出预防措施矫正措施要求表7IQC将填好的表单交由技术总监/经理签字审批8技术总监/经理给出预防措施提议并签字审批9IQC将审批好的单据
13、扫描件以邮件形式发给相关人员并抄送给股东，说明情况10IQC矫正措施处理跟踪及反馈（邮件）11IQC矫正措施处理完成后，待下次来料时观察是否有同种问题，若无则填写单据的跟踪结果，以扫描件形式发出注意事项一定要有技术总监/经理确定属于原料问题后安排方可执行该操作方法；该操作方法需要生产、仓库、采购等多个部门协助配合，操作时应注意沟通方式；该操作目前执行过两次，不够成熟，需要在实际应用中积累经验并灵活处理；发出的邮件里的单据扫描件一定要有技术总监/经理签字审批，必要是可附带图片；跟踪结果需确定下次来料无异常问题才发出，否则继续跟踪；所有部分都填写好后要有审批才确定完成操作；备注若技术总监/经理不在厂，需电话联系，并向相关部门说明情况；上述操作不够成熟，只供参考，实际操作视情况而定； 上述是根据工作经验对IQC相关工作的总结，本文凭个人在工作中流程的现行方案、遇到问题及解决方法所做，只供参考，在实际工作中遇到的具体问题需视情况而定。若实际操作中发现流程表单有不适用之时，经审批可适当修改。
