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1、31 05 2020 1 许玲 南京地铁科技咨询有限公司 经历决定视角磨炼体味新知 南京地铁科技咨询有限公司 地铁可持续发展管理模式 31 05 2020 4 内容提要 31 05 2020 5 内容提要 31 05 2020 6 1 关于南京地铁 1984年 南京市人民政府就开始动议筹建南京城市快速轨道交通 九十年代初期 市政府成立了地铁建设筹建处 并开始向国家相关部门申报 1999年4月15日 国务院批准一号线项目立项 年底批准了工可报告并同时批准开工 南京市地下铁道工程建设指挥部成立于1999年5月 为市政府直属事业单位 正局级 南京地下铁道有限责任公司与其合署 一个机构两块牌子 主要负
2、责承办南京地铁工程的规划 设计 筹资 建设 运营及地铁相关的物业开发等 南京地铁可持续发展管理模式概述 31 05 2020 7 2 南京地铁三位一体模式 南京地铁可持续发展管理模式概述 三位 就是地铁的建设 运营和资源开发 一体 就是地铁总公司对地铁的投融资实现一体化管理目标是现实地铁的健康可持续发展 实现政府资源与企业资源的结合 资源开发收益支撑地铁运营 为地铁建设形成强劲的还本付息机制做出贡献 地铁建设 资源开发 地铁运营 31 05 2020 8 3 南京地铁目前的组织架构 南京地铁可持续发展管理模式概述 31 05 2020 9 4 南京地铁经验总结 南京地铁可持续发展管理模式概述
3、31 05 2020 10 5 南京地铁的 五大模式 南京地铁可持续发展管理模式概述 31 05 2020 11 6 南京地铁 五大模式 的关系 南京地铁可持续发展管理模式概述 筹融资一体化 三位 独立运作 2 筹融资模式 3 建设管理模式 4 运营管理模式 5 资源开发模式 1 集团管理模式 内部管理一体化 31 05 2020 12 内容提要 31 05 2020 13 以目标责任为内容的集团管理模式 本部分内容是以目标责任为内容的企业管理模式在方法上借用了麦肯锡7S模型 从企业使命与文化 发展战略 组织结构 管理制度 企业作风 员工管理和专业技能等七个方面进行管理的总结和提升 构建管理框
4、架 明确企业使命 确定发展战略和承担的责任围绕 三位一体 的发展模式建立企业的集团化组织架构建立企业规章制度 强化企业作风 加强员工管理 提升专业技能把公司管理从经验管理提升到规范化管理 再到精细化管理 最后到模式化管理 实现管理模式的可复制性 为实现 三位一体 的集团化管理运作提供重要保障 明确管理目标 31 05 2020 14 内容提要 31 05 2020 15 以可持续发展为中心的筹融资模式 1 地铁项目筹融资的特点 地铁项目的筹融资模式需要构造地铁项目的盈利模式 31 05 2020 16 以可持续发展为中心的筹融资模式 2 地铁项目收入支出模型 31 05 2020 17 以可持
5、续发展为中心的筹融资模式 如何实现南京城市轨道交通的可持续发展 是我们一直以来致力研究的问题 通过近年来的探索和实践 南京地铁确立了结合南京城市发展的投融资模式 用城市轨道交通实施 引导规划 控制红线 预留用地 储备项目 的土地开发融资的战略思想 发挥政府引导和企业主导的双重作用 利用轨道交通专项基金和政策给予的配套土地 实施地铁内在资源和上盖物业捆绑式开发 利用多种融资手段 实施滞后偿付 用土地 地产 上盖物业产生的利润和资源经营 运营票务两大收益 形成明显的投入产出能力和强劲的还本付息机制 探索南京特色的轨道交通建设筹融资新路 破解资金瓶颈难题 从而确保南京轨道交通的可持续发展 3 南京地
6、铁的筹融资模式 31 05 2020 18 4 南京地铁筹融资模式的内容 南京地铁筹融资概况 1 以政府专项基金放大效应为导向 基于南京财政投入能力 设计地铁项目资本金的来源结构 通过政府行政行为 解决政府资本金到位问题 2 以轨道交通引导新城规划 在土地开发中寻找空间 以政府可配置的土地资源为依托 通过市场化运作 解决建设资金的来源问题 3 以多种项目融资方式为工具 选择最切合南京地铁项目资金需求特点的方式 通过多元化融资方式的组合运用 解决建设期资金匮乏的问题 4 以地铁主营票务收入 土地变现 地产开发 上盖开发 上盖物业经营 地铁资源经营和地铁关联产业经营为七大主要收益来源渠道 形成强劲
7、的还本付息机制 5 以市场化经营为理念 充分挖掘地铁自身的优势资源 形成投入产出能力 实现收益最大化 31 05 2020 19 5 南京地铁项目资本金主要四个组成部分 南京地铁筹融资概况 轨道交通发展专项基金设立专项基金的理论基础是 对于地铁的收益外部性 通过制定政策 将地铁对沿线各种经济体的增值收益归集起来 再以补贴形式转移拨付给地铁 以此达到矫正的目的 轨道交通基金对于稳定银行贷款和争取其他方式资金的筹措起着重要的支撑和杠杆作用 南京市政府在2003年设立轨道交通发展专项基金 主要由八部分组成 财政预算安排的地铁建设专项资金 土地出让金用于地铁建设的部分 市土地储备中心运作划拨地铁土地所
8、取得的净收益 人防结建费的集中部分 地铁公司代扣代缴施工企业营业税 地铁公司及所属子公司减免的税费 地铁公司及所属子公司减免的有关建设规费 国家 部 省补助的专项拨款 31 05 2020 20 5 南京地铁项目资本金主要四个组成部分 南京地铁筹融资概况 征地拆迁费用由各受益区承担通过政府的行政行为实现将征地拆迁任务和费用下达给各条轨道交通线路的受益区承担 由市 区两级财政核算 纳入政府资本金 上盖物业土地出让变现在轨道交通的正外部性收益中 尤以沿线各车站周围的土地增值幅度为最 因此 在轨道交通项目规划设计前期就在沿线控制预留出一定面积的可结合上盖开发的土地 把升值后的土地出让变现资金作为项目
9、资本金投入 储备土地的收益作保障在研究轨道交通线网规划时 即强化TOD规划理念 同步开展轨道交通储备用地专项研究 将地铁土地补偿政策与地铁规划结合 进行城市规划控制 纳入轨道交通土地储备范围 确保项目还本付息来源 31 05 2020 21 内容提要 31 05 2020 22 以计划目标为核心的建设管理模式 1 南京地铁项目管理模式 建设管理工作主要是对工程从立项 可行性研究 勘察设计 工程招标 设备采购 土建施工 机电安装调试 车站装修 直至工程验收 实行全过程的业主方管理 在1号线和2号线建设管理经验和实践创新中 南京地铁形成了一套理论与实践相结合的地铁建设管理模式 该模式以计划目标为核
10、心 对建设过程进行分阶段 动态的计划和控制 以最终实现 质量 工期 投资 安全和文明施工 这五大目标 31 05 2020 23 以计划目标为核心的建设管理模式 3 南京地铁建设管理模式 动态管理 1 7 31 05 2020 24 以计划目标为核心的建设管理模式 3 南京地铁建设管理模式 进度管理 2 7 31 05 2020 25 以计划目标为核心的建设管理模式 3 南京地铁建设管理模式 投资管理 3 7 概算控制是政府投资项目必须关注的重点 南京地铁从优化设计 招投标 概算审核 设计变更 计量支付等五个环节把关严格控制投资 实行 流水化作业 封闭式运行 规范化管理 的机制 靠完善的程序和
11、严格的制度来防止隐性浪费和无效投入 在最大程度上降低工程建设成本 目前南京地铁一号线一期工程每公里的造价控制在3 92亿元 二号线概算为4 2亿元 一号线南延线概算为3 9亿元 远低于国家每公里5 5亿元的标准要求 31 05 2020 26 以计划目标为核心的建设管理模式 3 南京地铁建设管理模式 投资管理 3 7 31 05 2020 27 以计划目标为核心的建设管理模式 3 南京地铁建设管理模式 投资管理 3 7 31 05 2020 28 以计划目标为核心的建设管理模式 3 南京地铁建设管理模式 投资管理 3 7 31 05 2020 29 以计划目标为核心的建设管理模式 3 南京地铁
12、建设管理模式 质量管理 4 7 31 05 2020 30 以计划目标为核心的建设管理模式 3 南京地铁建设管理模式 质量管理 4 7 全面质量管理体系 31 05 2020 31 以计划目标为核心的建设管理模式 3 南京地铁建设管理模式 采购管理 5 7 31 05 2020 32 以计划目标为核心的建设管理模式 3 南京地铁建设管理模式 采购管理 5 7 采购内容 标段划分 要求 31 05 2020 33 以计划目标为核心的建设管理模式 3 南京地铁建设管理模式 采购管理 5 7 31 05 2020 34 以计划目标为核心的建设管理模式 3 南京地铁建设管理模式 采购管理 5 7 31
13、 05 2020 35 以计划目标为核心的建设管理模式 3 南京地铁建设管理模式 采购管理 5 7 31 05 2020 36 以计划目标为核心的建设管理模式 3 南京地铁建设管理模式 采购管理 5 7 综合评分法 两阶段最低价法 两阶段综合评分法 两阶段性价比法 最低评标价法 评标办法 31 05 2020 37 以计划目标为核心的建设管理模式 3 南京地铁建设管理模式 风险管理 6 7 31 05 2020 38 以计划目标为核心的建设管理模式 3 南京地铁建设管理模式 风险管理 6 7 31 05 2020 39 以计划目标为核心的建设管理模式 3 南京地铁建设管理模式 立功竞赛 7 7
14、 31 05 2020 40 以计划目标为核心的建设管理模式 3 南京地铁建设管理模式 建设成果 31 05 2020 41 建设成果 项目总投资80 75亿元 平均造价3 72亿元 公里 31 05 2020 42 内容提要 31 05 2020 43 以服务乘客为中心的效益型运营管理模式 提高经营效益实现收支平衡 增加票务收入 成本管理 增加客流量 降低能耗 控制人工成本 备件国产化 减少维修消耗 建立库存机制 安全管理 控制运营成本 车务运营管理 提高企业运作效率 持续改善运作流程 组织保障 人员保障 信息保障 换乘条件 品牌管理 提高满意度 营销策划 现场管理 行车管理 车务管理 控制
15、中心管理 委外策略 31 05 2020 44 以服务乘客为中心的效益型运营管理模式 1 南京地铁运营管理模式 实施保障 31 05 2020 45 以服务乘客为中心的效益型运营管理模式 1 南京地铁运营管理模式 实施保障 组织保障按照 三位一体 的管理模式 南京地铁对分公司采用 模拟法人 授权经营 预算管理 绩效考核 的经营管理模式 总公司下达了委托经营书 制订了分公司资产和经营管理的暂行规定 界定了总公司与分公司人 财 物和责 权 利之间关系 对分公司相应分权 31 05 2020 46 以服务乘客为中心的效益型运营管理模式 1 南京地铁运营管理模式 实施保障 人员保障南京地铁运营公司的人
16、员配备是经过香港地铁咨询和国内地铁专家论证 并结合南京地铁实际 科学定员定编 对一号线而言 南京地铁运营分公司正式编制职工998人 其中管理岗位117个 人员223人 生产岗位78个 人员775人 人员编制平均46人 公里 优于全国其他城市 建设部规定100 128人 公里 31 05 2020 47 以服务乘客为中心的效益型运营管理模式 1 南京地铁运营管理模式 实施保障 信息保障 31 05 2020 48 以服务乘客为中心的效益型运营管理模式 2 南京地铁运营管理模式 内部运作 31 05 2020 49 以服务乘客为中心的效益型运营管理模式 2 南京地铁运营管理模式 内部运作 安全管理 31 05 2020 50 以服务乘客为中心的效益型运营管理模式 2 南京地铁运营管理模式 内部运作 车务运营管理 31 05 2020 51 以服务乘客为中心的效益型运营管理模式 2 南京地铁运营管理模式 内部运作 成本管理管理 31 05 2020 52 以服务乘客为中心的效益型运营管理模式 31 05 2020 53 以服务乘客为中心的效益型运营管理模式 3 南京地铁运营管理模式 乘客价值
