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1、内调煤流程及秩序管理制度汇编内调煤流程及秩序管理制度汇编（讨论稿）目 录第一部分 组织领导及管理制度一、内调煤流程及秩序管理组织机构二、内调车辆管理权责划分三、内调车辆档案管理制度四、内调车辆自重核定工作制度五、内调车辆防范检查制度六、内调车辆派遣工作制度七、内调煤票据台帐管理制度八、内调车辆及驾驶员监督管理制度九、涉煤关键岗位人员管理制度十、内调煤流程及秩序督查制度第二部分 调运流程工作制度一、工区驻矿协调工作制度二、内调煤计量监磅工作制度三、内调车辆出入场查验工作制度四、内调车辆重车过衡工作制度五、快速取样测灰工作制度六、煤样异常观察登记制度七、塑封检查、开启工作制度八、煤炭卸车验收工作制
2、度九、煤质化验监测工作制度十、内调车辆清底工作制度十一、内调车辆空车回皮过磅工作制度十二、煤质灰分对比工作制度十三、内调监控、查询管理工作制度第三部分 异常处置、调查一、内调异常情况处置工作制度二、内调煤违规违纪调查制度三、重大涉煤案件应急处置程序四、异常煤样采制化验工作制度五、涉煤违法违纪信息收集处置制度第四部分 处罚一、内部处罚赔偿制度二、责令辞退司机制度三、停运封户制度四、内调煤综治责任追究处罚制度第五部分 奖励制度一、打击盗煤违法犯罪奖励制度第六部分 各类台帐表格、通知书表样1、车辆超载卸车登记台帐2、门卫车辆检查台帐3、门卫车辆入场登记台帐4、汾河运销公司计量台帐5、磅房销售票回收登
3、记台帐6、煤形异常观察登记台帐7、快灰自动采样测灰登记台帐8、快灰报表采样记录核对台帐9、快灰化验灰分对比台帐10、煤样登记台帐11、化验室异常煤样采制化验登记台帐12、煤场塑封检查、开启登记台帐13、煤场卸车验收登记台帐14、运销公司内调煤对票台帐15、内调煤异常情况汇报登记16、内调车辆自重核定现场检查登记台帐17、车辆自重核定情况记录台帐18、内调车辆自重复查登记台帐19、票据塑封督查核对登记台帐20、涉煤关键岗位人员日常工作督查台帐21、车辆治安防范专项检查记录22、内调煤督查小分队活动记录23、违法违纪车辆停运封户通知书24、违法违纪车辆启运解封通知书第一部分 组织领导及管理制度一、
4、内调煤流程及秩序管理组织机构为加强和规范内调煤流程及秩序管理，进一步明确和落实各项管理责任，使内调煤流程及秩序管理更加制度化、规范化、标准化，为内调煤流程及秩序管理提供组织保证，经公司研究决定，成立内调煤流程及秩序管理组织机构。一、内调煤流程及秩序管理领导组组 长：经 理 书 记副组长：汽运分管副经理 生产分管副经理成 员：调度主任 副主任 工区区长 综合办主任质计组长 安监科长 保卫科长 综治主任煤场场长 洪洞站站长 机电队长 督查员二、领导组下设“一办，六组，一队”1、内调煤流程及秩序管理办公室（办公室设在调度室）。主 任：汽运分管副经理副主任：调度主任成 员：工区区长 质计组长 综合办主
5、任 保卫科长 综治主任 调度副主任2、调运秩序管理工作组组 长：汽运分管副经理副组长：调度主任成 员：工区区长 保卫科长 综治主任 质计组长 煤场场长 洪洞站站长3、车辆管理工作组组 长：汽运分管副经理副组长：工区区长成 员：汾河运业 保卫科长 工区办事员4、自重、计量、煤质管理工作组主 任：生产分管副经理副主任：质计组长成 员：安监科长 保卫科长 工区区长 煤场场长 两站化验主任 快灰主任 机电队长 自重数据管理员 5、网络监控、查询管理工作组组 长：书 记副组长：综治主任成 员：调度主任 质计组长 机电队长6、治安管理管理工作组组 长：书 记副组长：保卫科长成 员：综治主任 调度主任 工区
6、区长 质计组长 汾河运业 7、内调督查工作组组 长：经 理副组长：综合办主任成 员：督查员8、内调煤流程督查小分队队 长：汽运分管副经理副队长：调度主任 综治主任成 员：工区区长 综合办主任 质计组长 保卫科长 煤场场长 洪洞站站长 汾河运业三、工作职责1、领导组工作职责内调煤流程及秩序管理领导组是公司内调煤流程及秩序管理的最高管理机构，全面组织、领导、协调调运流程、秩序管理工作，对领导组下设的“一办，六组，一队”的工作进行协调、督导，分析、研究、决策重大制度、措施等其它工作事项，为各项工作的开展提供强有力的组织和物质保障。2、办公室工作职责在领导组的领导下，具体承办内调煤流程及秩序管理的日常
7、事务，组织、协调各工作组（队）开展工作，对各组（队）工作进行检查、督导；及时分析、研究内调煤流程及秩序存在的问题，组织相关人员召开工作会议，研究、制定工作措施、制度，安排部署阶段性工作。3、调运秩序管理工作组工作职责在领导组的领导下，对调运、流程、秩序进行管理。按月度生产计划、任务、科学合理安排调运。负责与煤炭调出方协调解决有关涉及调运、煤质问题，对各调运流程环节岗位工作情况进行检查指导，安排、协调各单位（部门）对各类异常情况进行调查、核实。配合其它工作组的工作。4、车辆管理工作组工作职责在领导组的领导下，全面负责内调车辆监督管理工作，具体负责车辆统一标识，车身、水箱、车箱统一标准的制定、监督
8、管理工作；负责车辆、车主、司机的档案、合同、协议、保证书、资料管理、补充工作；负责司机教育、培训，清退、上岗证办理的监督管理工作；负责车辆、司机、证照、手续管理工作，负责车辆更新、过户工作；负责车辆的安全例检工作；配合其它各组的工作。5、自重、计量、煤质票据管理工作组的工作职责在领导组的领导下，全面负责承办车辆自重核定、内调计量、煤质化验、票据管理核对工作；保证电脑自重数据程序安全、计量器具精确完好、故障排除及时，采制、化验规范；负责票据保管、回收核对；配合其它各组开展工作。6、网络监控、查询管理工作组工作职责在领导组的领导下，全面负责网络监控、查询系统安全管理和对各流程环节的网络实时监控，对
9、监控录像的回放进行核查、抽查，对称重数据进行查询核对；负责各类网络监控、查询设施的隐患排查、整改，及时排除各类隐患、故障；配合其它各组开展工作。7、治安管理工作组工作职责在领导组的领导下，全面负责内调煤流程的治安管理工作，按照要求对内调车辆的“恶意留煤装置”、违规改造情况进行抽查和定期检查；负责调运路途及各流程环节的治安巡查，对各类异常情况进行调查核实；对违法违纪车辆执行停车封户，对各类案件、违纪、违规行为按照权限和有关制度进行处罚，综治责任追究；检查、督导、考核各流程单位治安责任落实情况；配合其它工作组开展工作。8、内调煤流程督查工作组职责在领导组的直接领导下，独立开展内调煤流程督查工作，对
10、各工作组、小分队、各流程环节的责任人工作落实情况、职责履行情况、各类票据、台帐使用、保管、核对、各流程制度、措施的执行，违法违纪处罚程序和处罚落实情况、隐患问题整改情况进行督查考核；督促各部门认真开展工作，向领导组提供督查建议，执行奖罚兑现。9、内调煤流程督查小分队工作职责在领导组和办公室的领导下，开展内调煤流程督查工作，负责调运路途车辆和各流程环节存在的治安隐患问题，司机和岗位人员遵纪守法、规范达标情况进行督查；按照“谁检查，谁负责”的原则，对查出的问题实行“三定”跟踪整改；向相关工作组通报督查情况，下达处罚或整改建议；昼夜不定时上路和到煤场检查，每周不少于两次，参加人员不少于四人，上路时间
11、不少于一小时，检查车辆不少于十辆。积极配合其它各组开展工作。二、内调车辆管理权责划分根据有关文件和协议规定，结合内调煤管理实际需要，特对汾河运业、汾河运销在内调煤车辆管理中的权责做进一步界定，对内调煤运输服务质量考核做进一步明确。1、汾河运业作为车辆所有、经营单位，内调煤承运单位，负有以下权责：、建立健全各类规章、考核制度，对车辆进行实施经营、交通、治安、消防等各项管理。、对车辆的证照手续，消防、安全设施，标识牌等实行统一管理。、负责车辆费用结算，司机录用和教育培训，内部上岗证办理、收回，车辆调运的安全督查等日常性管理工作。、对车主、司机进行教育、培训管理工作，教育车主、司机守法经营，遵守主业
12、各项规章制度。、配合主业依照规定对违法违纪的车主、司机、车辆进行打击处罚；按规定执行上岗证、标识牌收缴，违规处罚，司机辞退，责任追究，停车封户，清户等打击处罚工作。、按照内调煤炭运输合同的规定，承担合同约定的处罚赔偿，安全事故责任。、派驻人员协助主业维持车辆内调煤运输秩序，及时协调处置内调煤过程中出现的堵路、压磅、挡车等干扰或其它影响内调正常进行的事件。2、汾河运销公司作为调煤运输业务的责任主管部门和托运单位（主业），负有以下权责：、对运煤车辆的拉运任务和拉运路线进行统一安排、调度指挥。、按照公司制定的各项调运规章制度和进出厂标准，对车辆的拉运流程进行全面监督检查。、依法对车辆调运过程中的违法
13、犯罪行为进行查处打击；对违规违纪行为进行处罚；对责任人或车主实行综治责任追究处罚。、协助汾河运业对车辆进行调运安全管理，按照例检制度对车辆进行安全例检，组织对车辆安全责任事故进行分析处理。、协助汾河运业对车主、司机队伍进行安全、法制教育管理，代理培训、审核新录用司机。、代为管理车辆帐务，运费结算和运费支出。、按照内调煤炭运输合同的约定向汾河运业提出违约处罚和损失索赔。在事实清楚的情况下，可以单方扣除单车账面相应数额的煤炭保全抵押金。、对有严重违规违纪或违法犯罪行为的车辆，有权对其进行停车封户、清户、取消部分线路拉运资格，拒绝其车辆参与内调煤运输，要求汾河运业与其解除车辆运营合同。、按照内调煤运
14、输的服务质量情况，对汾河运业进行月度内调煤运输服务质量考核。3、明确内调煤运输服务质量考核规定对汾河运业车辆内调煤运输服务质量的考核，由汾河运销公司按照内调任务完成情况，车辆安全运行情况，拉运损失情况，车辆违规违纪、违法犯罪情况等其它相关情况进行月度综合考核，核减相应费用，形成考核报告上报汾河焦煤公司执行。（具体考核办法以有关协议和经营考核制度为准）三、内调车辆档案管理制度一、内调车辆基础档案管理责任内调车辆基础档案管理的责任单位为汽运工区和保卫科。汽运工区主要负责所有车辆、车主、司机的基本资料、协议、合同、管理制度、司机教育培训、手续等基本档案的完善和管理。保卫部门主要负责车辆、车主、司机的治安监管档案的完善和管理。二、汽运工区内调车辆档案完善标准1、车辆基本档案：要求一车一档，分别建立保存，单车档案基本内容及目录（档案装订顺序）如下：（1）车辆基本情况登记表。登记项目包括：车型，车号，内部编号，所属单位，车架号，发动机号，车身颜色，出厂自重（质量），出厂日期，核定载重，购车价格，购车发票编号，营运证编号，购车时间，新增或初次运营时间，更新时间，内调煤运输协议初次签订时间及近期签订时间，重要事项记录，备注；（2）车辆运营审批表；（3）新增车辆审批表；（4）更新车辆审批表；（5）车主基本情况登记表。登记项目包括：姓名、性
