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1、钢化玻璃产品样板管理程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/批准：审核：编制：钢化玻璃产品样板管理程序1、目的:确保样品生产过程得到有效监控与实施。2、范围:适用于公司所有样品加工作业。3、权责:3.1营销部业务组负责接收样板接收及反馈相关信息。3.2 营销部采购组负责按要求采购制作样板所需的相关材料和相关工装。3.3生产技术部技术组负责工艺审核、实施及确认。 3.4 品管部负责对样板生产过程检验及样板的管理。4、定义：无5、作业内容：序号管理流程部门管理控制要求相关表单1打样要求评审样板制作接受打样要求营销部1.1业务组接收客户打样要
2、求,如:图纸、样板、检验标准等。1.2业务组将打样要求录入ERP系统下发给技术部进行工艺评审。2技术组营销部2.1打样的要求的评审按订单评审程序执行。2.2业务组相关人员进行下单或与客户沟通相关事宜。3样板确认生产技术部品管部3.1生产办相关人员按打样要求进行安排生产,包括排产、生产任务单的打印和发放、编制样板生产日清单表等。3.2车间各工序接收生产办生产要求后,须严格按要求进行生产,生产过程中的组长及主控负责将产品的加工参数记录在样板制作跟踪记录表中。3.3各工序品管员必须按相关检验要求对各工序产品质量进行检测,打样产品要求100%检测,并将检验结果记录在样板制作跟踪记录表中。3.4各工序加
3、工完成后必须等相关品管员检测完成并签字后才能转序。业务订单生产任务单样板制作跟踪记录表样板生产日清单表序号管理流程部门管理控制要求相关表单 样板确认 4生产部品管部技术组4.1打样产品加工完成后,品管部相关人员应该按检验要求对样品进行检验。4.2品管员将检验结果记录在样品检验报告中,并将复印件上交到技术组工艺师处。4.3技术组和品管部负责人对打样产品检验结果进行确认,合格时,将样品及检验报告提交给业务组,由业务组相关人员与客户联系其它事宜.不合格时，根据相关条件对工艺进行更改，再进行效果确认，如不合格，技术组将相关资料整理后交业务组人员与客户沟通。4.4重点客户打样产品或打样产品检验不合格时,品管员应通知技术主管和品管部经理进行产品确认。生产任务单样板制作跟踪记录表5信息输出及整理工程变更营销部技术组当客户对产品有新增要求或以往要求有变化时，业务组相关人员应第一时间将要求提交给技术组,技术组针对新要求对原有工艺进行变更，相关变更流程参照4.3执行。 6技术组6.1通过打样过程，应确定产品加工相关工序的作业指导文件及相关的检验标准。6.2技术部对所有打样资料进行保存,并对打样产品模板进行保存,作为后期量产过程开发的支持资料。样板制作跟踪记录表样板检验报告6、相关文件： 订单评审程序7、相关记录：样板制作跟踪记录表、样板检验报告、工艺流程图、产品参数表样板生产日清单表
