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领导 总经理 领导或参与的关键流程审计流程 领导并参与 岗位描述 监察审计部经理 职位 监察审计部经理 使命与职责领导制定公司内部审计制度及计划领导全公司内部审计部门 包括总部和下属业务单位审计 的日常工作 有效地行使公司内部审计的职能确保公司经营活动和财务活动符合有关法规要求 关键业绩指标 KPI 公司整体经营业绩公司审计规章制度的严密性 审计体系的效能效率审计活动的效果 包括对重大问题的及时发现 公司内部管理控制体系的完善与提高 管控问题发生频率的降低等 审计队伍的建立及培养 人员素质的提高程度 主要工作在总经理的直接领导下 制定公司的审计规章制度和体系主持制定公司审计规划及年度 季度审计计划 主持对集团重大项目与投资的审计抽查负责与外部审计机构的合作考核审计人员的业绩表现 建立 培养一支高素质的人员队伍 进行必要的人员工作轮换 以保证队伍的独立性和纯洁性 技能与经验要求丰富的审计工作经验 熟悉国家税法 会计准则及其它有关法规很强的财务报表分析能力 关注细节 责任心强敢于揭示问题以及保持职业道德标准的性格有严谨的工作态度与作风
