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1、流程图目录I 计划管理II 采购管理III 制造管理IV 库存管理V 营销管理VI 预算管理VII 会计核算和财务管理VIII 基建项目管理IX 设备管理X 人力资源管理XI 行政事务管理XII 内部审计XIII 绩效考核XIV 信息系统管理XV 项目管理XVI 安全保卫管理 I 计划管理1 国家产业政策信息及市场信息的搜集处理和反馈2 市场 技术专题调研3 年度生产计划大纲的编制4 年度专业计划的编制5 月度生产计划的编制与调整6 月度专业计划的编制与调整7 月度生产计划的执行与反馈8 生产调度9 生产单位 车间统计管理 质量10 生产单位 车间统计管理 设备11 生产计划的修改 II 采购
2、管理1 采购管理总图2 原材料采购3 设备采购4 设备备品备件采购5 零星用品的采购6 计划外采购7 供应商档案管理 供应商档案建立8 供应商档案管理 供应商评价9 供应商档案管理 采购合同制定与修改10 采购合同变更11 采购检验12 采购质量保证 III 制造管理1 质量管理 总图 2 QC小组管理3 质量管理制度4 质量统计与分析5 现场质量管理6 质量检验管理7 质量抽检管理8 工艺规程及技术标准的制订9 工艺技术管理10 生产技术难题攻关11 小改小革项目管理12 科技项目管理13 新产品 新工艺 开发14 技改项目管理15 计量管理 IV 库存管理1 库存管理总图2 原材料入库管理
3、3 成品入库管理4 物料的领用5 成品出库6 物料的存放与环境 安全管理7 库存报表与安全库存报警8 批次控制与报废 闲置物料的处理9 库存盘点 V营销管理 1 市场营销规划2 销售计划3 销售合同的制定和修改4 要货和运货计划5 销售定价6 客户档案建立7 客户信用核查8 销售分析 VI预算管理 1 年度经营目标的确定2 年度预算的编制3 年度预算的调整4 总预算的编制5 收入预算的编制6 存货预算的编制7 工资及工资相关费用预算的编制8 存货预算9 固定资产预算的编制10 生产成本预算的编制11 成本费用预算的编制 1 税务管理2 借款管理3 担保管理4 会计文档管理5 收款程序6 付款程
4、序7 备用金的申请及管理8 预支款管理 VII会计核算及财务管理 VIII 基建项目管理1 基建项目年度计划2 基建维修项目管理3 基建项目投标流程4 基建项目管理5 基建项目预决算管理 IX 设备管理1 设备年度需求计划制定2 备品备件计划制定3 设备维修管理4 设备定期检修5 设备大修计划制定6 设备三级保养7 设备点检表管理8 设备考核标准9 设备台帐管理10 设备安装调试及验收11 设备调拨12 设备封存13 设备报废14 局管设备管理15 仪表管理16 仪表校核17 能源管理18 设备维修现场巡视19 设备日常维修20 设备紧急抢修21 固定资产抽点22 车辆管理23 维修安全管理2
5、4 维修统计与考评25 设备故障会诊26 技改项目竣工验收27 综合统计及考核28 维修作业调度29 设备维修外协管理30 维修工培训及岗位轮换31 设备管理总图32 备品备件管理总图33 维修管理总图 三个总图为横向图 另存于CBN Process 2 ppt文件中 X人力资源管理 人员招聘 岗位任职资格的确定 人力资源规划 年度招聘计划 解聘 晋升 培训计划的编制 离退休人员管理 岗位内部调整 职工辞职 职称评定 职称考核 党团组织工作 奖金评定 工资计划编制 保险管理 工资计划调整 工资发放 离退休办理 新进人员培训 全员培训及岗位适应性培训 绩效考核 人事档案管理 请假与考勤管理 员工
6、管理 劳动工资 注 表示为完成的流程图 XI行政事务管理 1 档案管理2 公文处理3 报刊收发管理4 消费品管理 XII内部审计管理 目录 1 标准审计程序的制定与修改2 年度审计计划的制定与修改3 具体审计计划的制定4 具体审计5 审计工作总结6 出具审计报告及管理建议书7 管理建议的执行8 审计档案管理9 建安工程决算审定10 违纪案件调查处理11 信访工作12 行政监察工作 XIII绩效考核 1 考核指标体系的制定2 目标值的确定3 日常考核的执行 XIV 信息系统管理1 计算机中心年度工作计划2 计算机系统的维护3 计算机硬件设备选型4 计算机软件系统选型5 应用软件开发6 应用软件实施 XV 项目管理1 项目过程管理2 项目规划与立项 XVI 安全保卫管理1 安全管理2 安全生产管理3 驾驶员安全管理4 车辆安全管理5 安全教育管理6 日常安全教育7 进厂 换工 复工安全教育8 特殊工种安全教育9 安全检查管理10 各类事故管理11 安全事故处理12 车辆安全事故处理13 环境管理14 新 改 扩建项目环境保护管理15 新 改 扩建项目环保验收管理16 保卫管理17 产品押运业务流程18 接运密级品业务流程
