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1、0 XX 火电厂企业标准 Q xxx MP09 2016 外包工程管理程序 2016 6 30 发布 2016 6 30 实施 xx 火电厂发布 目次 前 言 3 1 范围 4 2 引用标准 4 3 术语和定义 4 4 职责 5 5 工作程序 8 6 相关 支持性文件 14 7 记录和报告 14 附录 1 考察报告 16 附录 2 可行性研究报告 17 附录 3 技术报告 20 附录 4 年度更改 零购项目计划申请表 22 附录 5 外包工程立项申请表 23 附录 6 合格工程商 供应商 申请表 24 附录 7 工程项目投标单位推荐表 25 附录 8 xx 火电厂工程项目招标审批表 26 附录
2、 9 工程项目招标资格预审表 27 2 附录 10 项目评标工作组人员名单 28 附录 11 招标文件 29 附录 12 技术规范书 30 附录 13 投标邀请函 32 附录 14 开 评 标会签到表 33 附录 15 投标文件送达时间表 34 附录 16 技术部分评分标准 参考 35 附录 17 商务部分评分标准 参考 36 附录 18 投标价格揭示表 37 附录 19 技术评分汇总表 38 附录 20 商务评分汇总表 39 附录 21 评标评分汇总表 40 附录 22 评标报告 41 附录 23 招标委员会评标审核意见 43 附录 24 中标通知书 44 附录 25 工程项目未招标说明 4
3、6 附录 26 合同委托单 47 附录 27 技术协议书 48 附录 28 工程开工报告 50 附录 29 工程承包商信用信息评价审查表 51 附录 30 工程合同付款签批单 52 附录 31 工程完成情况统计表 53 附录 32 设备检修质量控制点 W 点 验收单 54 附录 33 工程设计修改通知单 55 附录 34 工程进度付款申请表 56 附录 35 工程项目验收签证记录 57 附录 36 施工图纸资料交换一览表 58 附录 37 工程计划进度与实际完成情况比较表 59 附录 38 工程进度报告 60 附录 39 工程竣工图纸资料移交验收单 61 附录 40 工程竣工验收交接证明书 6
4、2 附录 41 工程竣工验收报告 63 附录 42 更改工程 项目竣工决算表 64 附录 43 保修金清算联系单 65 附录 44 临时劳务用工申请表 66 附录 45 临时劳务用工工时统计表 67 附录 46 零星工程项目外委通知单 68 4 前言 为规范对 xx 火电厂外包工程的全过程控制管理 保证外包工程在质量 造价 工期 保修 安全 环境保护等方面满足适用法规及技术标准的要求 确保外包工程从施工队伍的选择 施工 质量监督 竣工验收 竣工结算到交付使用等全过程管理处于受控状态 特制定本程序 本程序由策划部组织起草 本程序由策划部归口管理 本次主要修编人 xxx 初审 xxx 审批 xxx
5、 批准 xxx 本程序由策划部负责解释 本次主要修订内容 修改 4 4 4 4 4 7 5 1 5 2 5 3 7 附录 5 附录 14 附录 16 附录 17 附录 22 附录 23 本程序编制依据的标准要素为 ISO9001 2000 质量管理体系标准 要素 7 1 产品实现的策划 7 2 与顾客有关的过程 7 5 1 生产和服务提供的控制 7 5 2 生产和服务提供过程的确认 ISO14001 2004 环境管理体系标准 要素 4 4 6 运行控制 OHSAS18001 2001 职业安全卫生管理体系试行标准 要素 4 4 6 运行控制 本程序所代替程序的历次版本发布情况为 Q xxx0
6、9 2015 外包工程管理程序 D 2 版 6 xx 火电厂 外包工程管理程序 1范围 本程序适用于 xx 火电厂外委生产及非生产性新建 更改 扩建和小型基建工程的建筑和安装工程 全厂机组 设备 检修 实验 试验 技术服务 信息化建设等工程 现场抢修 维护 清扫 绿化 和零星工程等 厂区及家属住宅区楼房 建筑物 构筑物的修缮 含大小修和维护 工程也遵循此程 序 附临时劳务用工管理控制程序 本程序中关键控制点有 38 处 5 2 1 5 2 2 5 2 3 5 3 1 5 3 2 5 3 4 5 4 1 5 4 2 5 4 3 5 4 5 5 5 2 5 5 3 5 5 4 5 5 6 5 5
7、9 5 6 3 5 6 4 5 7 1 5 7 2 5 7 3 5 7 4 5 7 6 5 7 7 5 8 2 5 8 3 5 8 4 5 8 5 5 8 6 5 8 7 5 8 8 5 9 2 5 9 3 5 9 4 5 9 5 5 10 1 5 10 2 5 11 1 5 11 2 外包工程涉及项目的立项 计划 工程 预算 合同 材料设备供应 工程施工 含设备检修工 程 竣工验收 竣工结算 财务决算 审纪监督等诸多过程 依据公司 内部控制手册 的要求 外 包工程的关键控制点较多 2引用标准 ISO9001 2000 质量管理体系要求 ISO14001 2004 环境管理体系要求及使用指南
8、OHSAS18001 2001 职业安全卫生管理体系试行标准 DL T 2003 发电厂设备检修导则 xx 国际电力股份有限公司检修管理办法 xx 国际电力股份有限公司检修外包管理办法 试行 xx 国际电力股份有限公司基建工程施工招投标管理办法 xx 国际电力股份有限公司 内部控制手册 GB 10184 电站锅炉性能试验规程 SDJ697 电力建设施工及验收技术规范 建筑篇 DL 5011 电力建设施工及验收技术规范 气轮机机组篇 DL 5009 1 电力建设安全工作规程 火力发电厂部分 建设部 建筑工程施工及验收规范 xx 火电厂 质量 环境 职业健康安全管理手册 3术语和定义 3 1 施工
9、方 施工单位 通过招投标或其他方式被选定的与电厂签订了工程检修 施工合同的独立法人 3 2 合格供方 通过各种资格及业绩审查被确认为可以在 xx 系统电厂内承包机组检修 各种外包工程的 并进入 合格供方名录的检修或工程施工单位 3 3 建设单位 也称甲方 特指需将检修项目或外包工程委托给施工方进行检修 施工的发包单位 3 4 招标 是指建设单位 或业主 就拟建的工程发布通告 用法定方式吸引建设项目的承包单位参加竞争 进而通过法定程序从中选择条件优越者 工期短 质量优 合理低价 来完成工程建设 或检修 任 8 务的法律行为 招标分公开招标和邀请招标 3 5 投标 是指经过特定审查而获得投标资格的
10、建设项目 或检修项目 承包单位 按照招标文件的要求 在规定的时间内组织编制投标文件 向招标单位递交投标书 并争取中标的法律行为 3 6 预算 也称施工图预算 是指工程建设项目开工以前 根据施工图纸 预算定额 标准图集 市场材料 价格 取费标准等资料进行编制的工程造价文件 施工图预算是签订工程施工合同的依据 是建设单 位拨付工程款的依据 3 7 结算 结算也称竣工结算 是根据工程竣工图纸及各种竣工资料编制的工程最终造价文件 工程结算书 是办理工程财务结算付款的依据 结算费用是工程费用 3 8 决算 决算是指一个建设项目从筹建到竣工交付使用全过程所发生的全部实际费用 包括建筑工程费用 安装工程费用
11、 设备工器具购置费用和工程建设其他费用以及预备费和投资方向调节税等 3 9 质量控制 为达到质量要求所采取的作业技术或活动 3 10过程控制 是指使过程处于受控状态所采取的控制技术或活动 3 11小型基建工程 指以建筑工程为主且有独立施工条件的生产和福利性小型基建工程项目 如 生产车间 检修间 仓库 消防楼 门卫室 生产办公楼 生产培训楼等以建筑形式为主的小型基建工程项目 电厂职工 食堂 浴室 单身宿舍 职工宿舍区附属设施等福利性小型基建项目 3 12 零星工程 是指为满足现场安全生产的需要和保障职工正常的办公 生活条件 对生产各系统进行的零星维修 维护 缺陷处理等零星零散项目 对生产和非生产
12、建筑物 构筑物 楼房及设施等进行的零星维修 维护等 3 13 临时劳务用工 是指为满足生产运行 检修 维护 抢修 缺陷处理等实际需要 需向外雇用的临时劳动力 系指使 用部门在充分挖掘现有劳动潜力后 仍难完成的工作任务 而需要使用的临时劳务用工 见 华电连 人字 1997 第 50 号 文的解释 4职责 4 1 厂长 4 1 1 审核并最终批准全厂大小修 含土建类 更改 扩建和小型基建工程项目计划 包括年度计划 月计划及追加计划 4 1 2 负责各类外委 包 工程合同会签的审查并签字 4 1 3 负责生产及非生产性外委工程合同的法定代表人签字 4 1 4 参与重要工程的招标工作 指导招标工作 负
13、责在招标工程施工合同法定代表人上签字 4 1 5 对外委工程中出现的矛盾和问题做出决策 4 2 生产副厂长 4 2 1 负责年度机组检修计划 生产类外委工程计划的批准 10 4 2 2 负责生产类外委工程合同的会签签字 4 2 3 负责生产类外委工程合同的委托代理人签字 4 2 4 参与生产类招标工程的招标工作 指导招标工作 负责在生产类招标工程施工合同委托代理人上 签字 4 2 5 负责在外包工程拨付工程预付款 进度款 竣工结算款单上领导签字 4 2 6 负责临时劳务用工申请的批准和临时劳务用工结算付款的签字 4 3 分管副厂长 4 3 1 负责年度非生产类外委工程计划的批准 4 3 2 负
14、责非生产类外委工程合同的会签签字 4 3 3 负责非生产类外委工程合同的委托代理人签字 4 3 4 参与非生产类招标工程的招标工作 指导招标工作 负责在非生产类招标工程施工合同委托代理 人上签字 4 3 5 负责在非生产类外包工程拨付工程预付款 进度款 竣工结算款单上领导签字 4 4 策划部 4 4 1 负责汇总 审核 平衡 申报年度机组检修计划 年度工程项目计划 4 4 2 策划部负责机组检修工程的质量监督 跟踪检修全过程管理 负责机组检修 H 点的验收 4 4 3 负责生产及非生产类新建 更改 扩建 小型基建工程项目的全过程监督管理 负责项目实施过 程中的组织协调 监督检查 竣工验收及工程
15、竣工资料的审核和整合归档 4 4 4 负责外包工程队伍的资质审查和后评估 4 4 5 负责外包工程预算的审查 负责外包工程合同价款的审查确定 负责甲供材料规格 品种 数量 单价的审核 4 4 6 负责外包工程竣工结算的审查 4 4 7 负责组织招标工程的招投标管理工作 对招标工作的全过程进行管理 4 4 8 负责机组大 中 小修工程工时及单价的审查确认 4 4 9 负责所有外包工程合同的会签 签订 履行 终止 监督 4 4 10 负责办理外包工程中形成固定资产的新增固定资产手续 4 4 11 负责办理外包工程的预付款 进度款 竣工结算款 4 4 12 负责编报全厂工程合同执行情况季度和年度报表
16、 4 4 13 负责审核 登记 编号 汇总全厂临时劳务用工 审核并办理临时劳务用工结算 4 4 14 负责编报全厂临时劳务用工使用情况季度和年度报表 4 5 检修部门 检修部 燃料部 4 5 1 负责编制年度机组检修计划 包括检修材料 备品备件计划 负责组织年度检修计划的实施 4 5 2 负责对外委工程的施工 检修承包单位进行修前技术交底 检修项目 检修工艺标准 进度 图 纸 资料 安全注意事项等 4 5 3 负责所辖系统设备年度大 中 小修外包项目的施工现场管理 质量 安全 环境 对检修全 过程进行跟踪控制 质量监督和认定 并做好现场组织 协调工作 4 5 4 负责年度机组大 中 小修工时的确定和控制 4 5 5 负责机组检修 外委 工程的竣工验收工作 质量监控见证点 W 点 和停工待检点 H 点 进 行质量监督检查签证 并在验收单上签字 出具验收报告 出具奖罚报告凭证 审核整理竣工资料 4 5 6 负责现场生产类其它外委工程项目的具体施工管理 监督检查 质量认定 工程量确定 竣工 12 后 出具竣工验收报告 4 5 7 负责就本专业设备或系统提出更改 扩建及小型基建工程项目技术报告
