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1、西部国际物流总部基地项目监理工作现场管理制度及流程 编制单位： 四川元丰建设项目管理有限公司 发布日期：二一三年六月前 言为加强和规范西部国际物流总部基地建设项目的科学管理，深入贯彻“安全生产、质量至上”理念，建设“创新、生态、宜居、安全”的民生工程和阳光工程，确保工程“安全、优质、高效、有序”推进，我公司驻宁分公司，根据国家工程项目管理的相关法律法规，结合建设工程项目管理规范和宁夏地区工程项目管理办法，从工程项目管理的实际需要和工作交流借鉴的角度出发，收集整理了相关管理制度、机构人员职责、工作流程及考核办法，编写了该制度及流程。本手册共分五部分，第一部分：项目概况；第二部分：项目管理结构；第
2、三部分：项目管理制度；第四部分：施工管理制度；第五部分：项目管理工作流程及办法。该手册综合了传统项目管理思想和现代项目管理理念，集理论性和实践性为一体，对加强工程项目管理具有一定的指导、借鉴作用，是工程项目管理工作者的良师益友。由于水平有限，经验不足，加之定稿时间较仓促，制度和流程中难免有不当和错误之处，恳请贵单位提出宝贵意见，以便进一步修改完善。 二一三年六月目 录第一部分：项目概况1一、项目概况1二、管理目标1第二部分：项目管理机构2一、项目管理机构3二、岗位职责3第三部分：项目管理制度19一、会议制度20 二、建筑施工特种人员上岗管理制度23三、安全生产责任制制度24四项目管理部廉政制度
3、54五工程档案管理制度68六突发事件应急预案管理制度81附件：工程管理用表83第四部分：施工管理制度 第五部分 项目管理工作流程及办法46一工程质量控制程序管理办法46 （一）工程质量控制主要内容46 （二）项目质量控制方法47 （三）施工阶段质量控制程序55二隐蔽工程验收程序管理办法74 （一）、隐蔽工程74 （二）、隐蔽工程验收程序74 （三）、隐蔽工程验收主要内容75 （四）、隐蔽验收流程图77三工程材料、构配件进场验收程序和管理办法132四工程款支付程序管理办法139五工程变更审批管理办法149六施工过程控制中现场签认管理办法152七安全生产管理程序及办法157八项目现场文明施工管理办
4、法192第一部分：项目概况本项目是由宁夏西部吉运国际物流有限公司开发的西部国际物流总部基地项目，位于石嘴山市平乐县。工程质量应达到精品标准、同时应为该项目塑造良好口碑。为搞好工程项目的现场管理，特编制本项目现场管理制度及流程。一、项目概况本项目由华诚博远（北京）建筑规划设计有限公司设计，用地面积423120平方米，总建筑面积716648.63平方米，其中地下建筑面积29746平方米：停车位1458辆，其中地下停车位416个，建筑基地面积158263.6平方米，建筑密度37.14%。 二、监理目标： 安全、优质、高效、有序安全：实现“零事故、零伤害、零损失、零污染”的安全生产目标。优质：将基地建
5、设成工程质量优，绿色、生态的一个品牌园区。高效：提高现场管理人员工作效率、协作能力及专业技术水平。有序：本项目计划于2013年 月 日正式开工建设，预计于2014年 月 日竣工。 严格执行国家、地方法律法规及公司管理规定，搞好项目的现场管理工作，力争创建“宁夏地区标化工地”，树立企业形象，同时西部国际物流的建设起到较大的示范和推进作用。 第二部分：项目管理机构一、 组织机构（一）公司组织机构 （二） 本项目组织机构及人员组成投入该项目人员名单及组织机构框图投入该项目人员名单：总监：肖凯；总监代表：汤均；土建监理工程师：汤均、谢光华；水电监理工程师： ；采暖通风监理工程师：张华忠；安全监理： 土
6、建监理员：胡力文；安装监理人员：凌波；资料员（兼职）（胡力文）； 二、岗位职责：（1）总监理工程师岗位职责a、监理机构人员的分工和岗位职责；b、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；c、审查分包单位的资质，并提出审查意见；d、检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；e、主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；f、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；g、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；h、审查和处理工程变更；i、主持或参与工程质量事故的调查；j、调解建设单位与
7、承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；k、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；l、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；n主持整理工程项目的监理资料。（2）专业监理工程师岗位职责a、负责编制本专业的监理实施细则；b、负责本专业监理工作的具体实施；c、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；d、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；e、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；
8、f、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；g、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；h、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报； i、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；j、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。（3）监理员岗位职责a、在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；b、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；c、复核或从施工现场直接获取工程
9、计量的有关数据并签署原始凭证；d、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；e、担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告f、做好监理日记和有关的监理记录。（4）资料员岗位职责a、负责检查、检测并确认材料、设备、成品和半成品的质量；b、检查施工单位人力、材料、设备、施工机械投入和运行情况，并做好记录；c、负责工程计量并签署原始凭证；d、检查是否按涉及图纸施工、工艺标准施工、按进度计划施工，并对发生的问题随时予以解决纠正；e、检查确认工序质量，进行验收并签署； f、实施跟踪检查，及时发现问题及时报告；g、做好填报工作原始
10、记录工作；第三部分：项目管理制度一、会议制度第一条 为促进沟通合作，加强工作协调，实现有效管理，推进科学重建，特制订本制度。第二条 会议形式及内容1监理内部工作例会会议主持：项目部负责人会议时间：每日17:30时（视现场具体工作确定）参加人员：监理部各标段负责人员会议内容：每天工作情况汇报，包括工作内容、原定工作的完成情况及所遇到的问题，商议所提出问题解决办法，安排第二天工作事项，将工作的最新动态向与会人员通报。 2监理工作内部周例会会议主持：项目部负责人参加人员：监理部全体成员会议时间：每周四下午17:30时（视现场具体工作确定）会议内容：汇报各部门本周工作进度报告、施工质量巡检情况、安全巡
11、查情况、材料使用情况、采取的技术措施、下周工作计划、需要相关单位部门配合工作事宜，需要上报业主单位及主管部门协调解决的问题等。3项目部月度综合协调会会议主持：项目管理部负责人会议时间：与每月最后一个周例会同时召开参加人员：项目组正副组长、项目管理部成员及项目组各办负责人会议内容：通报本月工作的进展情况，总结本月工作进度，施工质量及安全巡检情况、对下一步工作作出安排和部署，需要项目组协调解决的问题，对出现的问题进行汇总讨论，形成决议，根据工作情况逐级上报。4专题会议项目管理部根据工作需要，就针对性的情况或事项，临时进行召开的会议，如监理会议，各项内容由相关负责人临时指定执行。第三条 会议记录 1
12、会议内容记录要求真实、完整、准确，并做好归档管理工作： 2根据项目管理部安排和有关要求，在规定时间和一定范围内对会议内容进行通报。二、建筑施工特种人员上岗管理制度为加强对建筑施工特种作业人员的管理，防止和减少生产安全事故，结合国家住房和城乡建设部建筑施工特种作业人员管理规定，特制定本管理办法。第一条 建筑施工特种作业包括：建筑电工、建筑焊工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工，以及经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。第二条 建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书，方可上岗从事相应作业。第三条 建筑企业的施工特种作业人员，必须按照工程项目管理的规定，向监理单位报审，复印件加盖鲜章，核查原件。第四条 特种作业操作证管理（1）取得操作证的特种作业人员，必须按国家规定的期限进行复审，复审不合格或未复审的，由劳动保护监察机关或其委托单位吊销其操作证，不得继续独立从事特种作业。（2）特种作业人员必须在操作证规定的特种作业范围内从事特种作业，并随身携带“操作证”，接受业主现场管理人员的监督检查。（3）对违章作业和造成事故者，根据情节有权扣证16个月，并处其它处分；对情节严重者，由发证部门吊销“操作证”，并追究责任。（4）特种作业人
