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1、第一章 人力资源规划二、人力资源规划工作模板（一）人力资源年度规划书模板企业2012年人力资源年度规划书一、人力资源情况分析（一）人力资源现状核查人力资源部自2011年12月开始了为期半个月的企业人力资源状况数据采集工作，对企业各部门、各岗位历年变动情况进行统计分析，得出如下表所示的2009-2011年间企业各级人员数量变化状况及2012年各级人员需求预测。20092012年人力资源状况与预测单位：人 年份人员结构2009年2010年2011年2012年员工总数25406582专业管理人员36911一般管理人员5101417中高层管理人员2457（二）企业人员现状分析通过对企业目前人员情况数据
2、进行分析，得出如下表所示的企业人员现状。企业人员现状总结表 单位：人人员素质情况人事变动情况类别人数时间人员离职比例人员增长比例高级职称4人，仅占企业总人数的4.8%20092010年47.6%60%中级职称14人，约占企业总人数的16.9%20102011年30.9%62.5%中高层管理人员7人，平均年龄45岁，本科及以上学历者仅占16%20112012年28%27.7%通过上表，可以得出以下结论。1管理人员具有中高级职称的人数比例过低企业现有管理人员35人，持有中高级职称的仅占总人数的21.7%，未达到应有的70%80%的水平。因此，企业的岗位评价、招聘录用、培训机制等人力资源管理工作都应
3、当加强。2人员增长和离职的比例失调由于企业的人力资源管理在绩效考核、淘汰与晋升、人力资源开发等模块上缺乏统一性和制度化，所以引起了企业人员流动的不协调。对本企业来说，人员增长应基本控制在18%左右，离职比例控制在10%左右是较合理的。3管理层人数比例过高企业的管理层有35人，占总人数的42%，形成了“管的人多，干的人少”的管理构架。我们认为，管理层结构扁平式更为合理，其比例以不超过总人数的25%为宜。4人力资源管理的基础制度和激励制度未形成规范企业目前的各项人力资源基础制度尚不完善，这可能会导致管理中出现“执行依据不足，人为因素过多”的问题。5企业人力资源管理尚停留在人事管理的层面上，没有形成
4、科学、合理、制度化的人力资源架构，这也是导致人员流动大的原因之一。二、职务设置与人员配置计划根据本企业2012年发展计划和经营目标，人力资源部在各部门的积极配合下，制订了2012年各部门职位设置及配置计划，具体如下表所示。2012年各部门职位设置及配置计划部门岗位现有人数拟增人数拟增人员须到位时段描述说明经营决策层现有岗位总经理1行政副总1营销总监1技术总监1拟增岗位财务总监12008年3月社会招聘小计41行政部现有岗位行政部经理1行政助理1行政文员2司机2接线员1小计7财务部现有岗位财务部经理1会计1出纳1财务文员1小计4人力资源部现有岗位人力资源部经理1招聘专员1培训专员1薪酬专员1小计4
5、销售部现有岗位销售经理1销售主管5销售代表18销售助理5拟增岗位销售代表42008年5月社会招聘小计294技术开发一部现有岗位开发一部经理1开发组长2开发工程师9技术助理3拟增岗位开发组长12008年3月社会招聘与学校招聘开发工程师32008年3月学校招聘小计154开发二部现有岗位开发二部经理1开发组长2开发工程师8技术助理3拟增岗位开发组长12008年3月社会招聘与学校招聘开发工程师42008年3月学校招聘小计145产品部现有岗位产品部经理1营销策划1公共关系2产品助理1小计5总计8214由上表可知，在2012年度，企业共设八个部门，由行政副总经理负责行政部和人力资源部，新增财务总监负责财务
6、部，营销总监负责销售部和产品部，技术总监负责开发部。三、年度招聘计划根据2012年职务设置与人员配置计划，企业人员总人数应为96人，而到目前为止只有82人，还需要补充14人，具体职务和人数如下：财务总监1名、开发组长2名、开发工程师7名、销售代表4名。（一）招聘策略说明1社会招聘主要通过在专业招聘网站发布招聘信息的方式进行。2学校招聘主要通过应届生洽谈会，准备在2008年第一季度采取在学校举办招聘讲座、发布招聘广告、网上招聘三种形式进行。（二）招聘人事政策说明各类人员招聘人事政策如下表所示。各类人员招聘人事政策规定人员学历类别待遇试用期劳动合同其他本科生转正后待遇2 000元，其中：基本工资1
7、 500元、住房补助200元、社会保障金300元左右（养老保险、失业保险和医疗保险等）；试用期基本工资1 000元，工作满半年后有住房补助两个月签订一年劳动合同考取硕士研究生后本录用合同自动解除硕士研究生转正后待遇5 000元，其中：基本工资4 500元、住房补助200元、社会保险金300元左右（养老保险、失业保险和医疗保险等）；试用期基本工资4 000元，工作满半年后有住房补助；成为骨干员工后可享有企业股份两个月签订不定期劳动合同考取博士研究生后本录用合同自动解除；企业资助员工攻读在职博士四、人事政策调整（一）薪酬福利政策调整经总经理提议、董事会批准，从2012年1月起增加员工工龄津贴，为企
8、业连续服务每满一年的员工每月增加20元工龄津贴。从2012年起能完成半年度生产、销售和利润目标的，企业将组织员工春游、秋游各一次，费用为每人200500元，视利润完成情况而定。（二）招聘政策调整自2012年起，内部员工推荐中、高级人才，经企业考核录用为正式员工的，每成功推荐一名，奖励推荐员工500元。招聘信息张榜公布，鼓励全体员工积极参与。2011年选择开发人员实行了面试和笔试相结合的考查办法，取得了较理想的结果。2012年首先要完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考查。另外，在招聘集中期，可以采用“合议制面试”方式，即总经理、主管副总经理、部门经理共同参与面试，以提高面试效率。（三）考
9、核政策调整建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工及时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点。建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进行沟通。2012年加强对考核组人员的专业培训，减少考核误差，提高考核的可靠性和有效性。在开发部试行“标准量度平均分布考核方法”，使开发人员更加明确自己在开发团队中的位置。（四）员工培训政策调整自2012年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试，考试合格后方可上岗。2012年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，不聘请外部的专业培训人员。该培训分管理层和员工两部分，重点对现有的管理模式
10、、管理思路进行培训。2012年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费。五、人力资源管理费用预算根据上述各项工作计划，特对2012年人力资源工作的各项费用做如下预算，具体如下表所示。2012年人力资源费用预算明细表费用项目具体数额说明招聘费用1招聘讲座费用：计划对本科生和研究生各进行4次讲座，共8次。每次费用300元，共计2 400元2网上招聘费用：分别在网站、网站上发布招聘信息半年，费用5 000元3宣传材料费：1 000元培训费用2011年实际培训费用35 000元，按20%递增，预计2008年培训费用约为
11、42 000元员工工资预算按企业增资每年5%和增加员工13人计算，全年工资支出预算为288万元员工福利预算增加春、秋游费用40 000元（由行政部预算并组织），为员工缴纳各种保险费的预算为108万元社会保险金2011年社会保险金共缴纳344 000元，按20%递增，预计2008年社会保险金总额为412 800元三、人力资源规划常用工具表单（一）岗位增补申请表单位名称： 填表日期： 年 月 日部 门拟增补岗位名称增补岗位起始日期增补岗位所需人数目前存在的问题申请理由直接上级直接下级增补岗位人员要求增补岗位的工作内容申请部门意见人力资源部门意见领导意见填表人： 审核人：（二）人员增补申请表单位名称： 填表日期： 年 月 日人员配置状况拟增补人数增补人员需要条件序号工作项目编制人数现有人数12345合计总经理办公室审批意见：总经理经理人事部填表人： 审核人：（三）人员岗位变动申请表单位名称： 填表日期： 年 月 日姓 名现在部门入职时间学 历职 称转正日期职 位现在工资合同签订口是 口否变动后部门变动后职位变动性质口 平调 口 升职 口 降职
