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1、中国石化销售有限公司华东分公司安全、环境与健康（HSE）管理体系施工、检维修作业HSE管理程序版本：B受控 非受控编号：HDSX/HSE P-3.6-18-20122013-03-20发布 2013-04-01 实施中国石化销售有限公司华东分公司HSE程序文件施工、检维修作业管理程序 HDSX/HSE P-3.6-18-2012实施日期：2013-4-1版次/修改：B/1第4页 共 8 页1 目的为了加强施工、检维修作业的HSE管理，严格控制施工作业程序，强化施工作业的全过程管理，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于华东分公司范围内所有生产及辅助生产设备、设施的新建、扩建、改建和检维修作业等
2、施工作业过程的HSE管理。3 职责3.1 发展规划处、管道油库处是本程序的归口管理部门，负责本程序的制定、修订及解释。3.2发展规划处负责新建、扩建、改建等投资项目的施工项目计划、审批与项目控制等管理。3.3 管道油库处负责油库、管道日常运行中的检维修项目计划、审批与项目控制管理。3.4 安全数质量处负责施工作业过程中的检查、监督和指导。3.5 项目所在单位负责施工的组织实施,并对施工人员的HSE教育、考核，负责施工现场的日常HSE检查、监督。4 作业程序程序流程图见附录1。4.1 确定作业任务、内容、地点和期限公司立项完成后，项目管理部门明确施工作业任务、内容、地点和期限，对重大工程和检维修
3、项目可分若干阶段2分别进行HSE管理。如重大检维修项目可分为停工（准备）、检修（施工）和开车(投用)三个阶段。4.2成立施工管理组织明确工程项目的直接管理单位，大的项目应成立工程建设项目经理部，明确项目负责人，负责组织实施。一般的投资项目和检维修项目由二级单位负责组织实施管理，明确项目负责人，成立项目实施管理小组。公司各职能部门负责计划、审批以及项目控制管理。4.3制定施工项目的技术方案（或技术规格书）项目实施单位(二级单位或项目部)应制定（或委托设计）相应的技术方案(在方案中明确项目管理的组织机构、项目的内容、要求、主要步骤与危害识别与分析以及防范措施)。重大项目技术方案需召开技术审查会会审
4、，最终版报公司相应的部门和主管领导审核、会签与批准。项目技术方案需在公司OA管理系统中完成审查与批准流程。4.4 选择施工单位、承包商和供应商项目在完成前期工作与技术方案审查后，申请招标程序，在合格承包商中，择优选择邀标单位，通过招投标确定本工程的承包商。需采购供应的物料和设备，需从中石化供应商名册中选择。各承包商资料需报安全部门进行资质审查。4.5制定施工方案施工单位（承包商）应根据技术方案或技术规格书制定相应的施工方案报项目实施单位，通过项目实施单位（项目部）组织审查，并经相关部门审核、会签和批准等后方可实施。施工方案内容至少应包括工程概况、编制依据、组织机构及职责、施工准备、施工程序和方
5、法、交工文件。参照危害识别和风险评估管理程序和环境因素识别和影响评价管理程序对其施工作业任务进行危害识别、风险评估和环境因素评价，制定切实可行的安全措施与应急预案。4.6 组织项目施工交底与HSE教育培训项目管理者组织召开由施工人员与现场管理人员参加的技术交底会。交清楚技术方案的内容与要求，并到现场实地检查施工条件等。并组织对所有基层和现场管理人员以及监护人员（监理）开展HSE教育培训，包括常规性的安全制度和项目实施中要求的各项安全措施与要求。如一、二级动火、吊装等特殊关键作业必须由项目管理者到现场后方可实施。对参加教育培训人员进行考核，合格后给施工人员发放施工作业临时出入证。施工所在单位与施
6、工单位签订HSE协议，明确各自的安全、环境和健康保护方面的责任。HSE协议要明确项目实施过程中检查考核的奖惩条款。针对检维修项目，一般由长期合同的运保单位承担，二级单位每次下达检维修任务后，编制检维修方案（明确维修内容、工艺要求与安全措施等），须由二级单位管理人员派人到基层单位进行交底。实施过程由基层单位现场护，并最终由基层单位负责人确认后方可施工。4.7 确认施工条件4.7.1由项目现场管理人员填写施工条件确认表，会同施工单位到现场，对施工条件进行确认。对存在的问题，立即组织整改或采取有效的控制措施，并再次确认，直到全部合格。4.7.2 无特殊作业的情况下，开具进入生产区域一般作业许可证。由
7、相关部门和单位负责人检查、签字确认后生效。4.7.3 在生产区域内进行特殊作业，如用火、进入受限空间、高处作业、起重、破土等作业，要按照相关规定办理相应的作业许可证。特殊作业的监护由二级单位或公司管理部门到现场。4.8 施工过程中的监护与隐蔽工程的验收在项目施工过程中，明确现场监护人（或监理），对施工单位违反安全规定的，有权责令停工，开据安全隐患整改通知单责令整改，根据考核办法开据罚款单交公司项目主管部门。对隐蔽工程和单项工程完成后需需提出申请中间验收，二级单位或公司管理部门按规定组织进行。验收人员应按规定做好验收记录并签字。4.9 施工过程中的变更在施工过程中出现内容、部位、施工程序、工艺等
8、变更时，必须向项目管理部门提出申请，对变更的设施、设备和作业活动进行危害识别和风险评估，策划并落实相关控制措施。4.10 验收公司项目主管部门应按有关项目管理规定组织项目的中交和竣工验收工作。 日常检维修项目由二级单位或基层单位组织验收工作。4.11 事故、事件的调查处理在施工过程中，如发生事故，立即上报，立即停止现场施工作业，按程序由安全职能部门组织调查处理，避免类似事故、事件再次发生。4.12 记录及反馈为准确、有效地反映施工作业管理中的HSE绩效，并为考核承包商、供应商提供客观依据，施工单位按项目管理的要求做好施工作业全过程的HSE记录，并按规定归档。5 相关文件危害识别和风险评估管理程
9、序HDSX/HSE P-3.3-06-2012环境因素识别和影响评价管理程序HDSX/HSE P-3.3-07-2012应急管理程序HDSX/HSE P-3.4-24-2012变更管理程序HDSX/HSE P-3.4-23-2012事故处理和预防管理程序HDSX/HSE P-3.4-27-20126 相关记录技术方案施工方案施工条件确认表施工作业许可证安全隐患整改通知单施工作业临时出入证拟稿人审核人批准人批准日期实施日期张克竞盛凤周雪洪2013-4-12013-4-1附录1施工、检维修作业HSE管理流程图立项或下达检维修作业任务成立施工管理组织机构施工条件的确认技术方案与审查承包商与供应商的选
10、择与资质审查施工方案与审查施工交底与安全培训过程监督与检查工程验收附录2技术方案（参考提纲）一、工程概况二、编制依据三、成立项目管理组织机构（项目负责人、小组成员、现场监护人等）四、项目内容（作业任务、作业主要过程与步骤、质量控制与要求）五、风险分析与安全措施六、应急预案附录3 施工方案（参考提纲）一、工程概况二、编制依据1、工程施工合同2、施工图纸等技术文件3、技术方案三、施工单位组织机构四、施工准备1.现场施工人员、取证情况2.准备施工机具和其它施工材料。3.落实设备、材料供应时间 五、施工程序和方法六、风险控制措施 1.安全控制方案2.安全防火、安全隔离措施七、施工质量保证措施八、应急预
11、案附录4施工条件确认表（参考样本）单 位： 项 目：检查人： 确认日期：xxxx年xx月xx日审核人： 编 码：HDSX/HSE R-073-2012序号检查项目确认内容确认情况确认人1工艺流程确认由基层单位确认已经关闭相关的工艺流程并确认具备施工条件。2技术方案和施工方案已进行交底已明确现场负责人、监护人，作业内容明确。3现场安全防范措施到位方案中要求各项措施准备到位。4HSE教育参加施工人员100经过安全教育，并且考核合格。办理临时出入证。5设备机具经过安全检查，符合设备机具完好标准并粘贴安全标志。6工具摆放不得堵塞消防通道、毁坏绿地，并且有经过业主批准的摆放平面图。7进入出车辆办理入厂等出入证8个人防护用品施工作业需配备相应的个人防护用具。10现场施工环境 施工现场与生产现场隔离，具备条件。11消防设施消防器材到位。12环境保护对噪声、扬尘、工业垃圾、生活垃圾有排放计划，对绿地、水源有保护措施。13其它
