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应收帐款管理流程 销售部经理 销售业务员 总经理 财务部 应收帐款记账 帐务处理 根据信用政策赊销 催款 详细资料及证明文件 客户信息 按期收到货款 否 汇报客户情况 查找原因组织催款 签字 审批 客户信息 是 情况说明及处理意见 帐务处理及评价客户 超期30天收到货款 否 是 超期3年收到货款 是 处理 否 帐务处理及评价客户 冲销应收帐款重新评价客户 信用政策 业务支持部 停止出新货 通知 每月编制客户应收帐款详细资料 获知信息
