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1、仓储管理制度一、公司仓库规划管理制度第一条 库位规划物料管理室应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。第二条 库位配置库位配置原则应依下列规定：1配合仓库内设备（例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。2依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。3收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。4将各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。第三条 成品堆放物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免
2、成品受挤压而影响质量。第四条 库位标示1库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示（1）层次类别依A、B、C顺序逐层编订，没有时填“”。（2）库位流水编号。（3）通道类别，依A、B、C顺序编订。（4）仓库类别，依A、B、C顺序编订。2计划产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名、规格及单位包装量。3物料管理室依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。第五条 库位管理1物料管理科收发料经办人员应掌握各库位、各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。2计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。二、库存量管理工作细则第一条 预估月用量设
3、（修）定1.用量稳定的材料由主管人员依去年的平均月用量，并参酌今年营业的销售目标与生产计划，若产销计划有重大变化（如开发或取消某一产品的生产扩建增产计划等）应修订月用量。2季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前依，前三个月及去年同期各月份的预计销售量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量。第二条 请购点设定1请购点采购作业期间的需求量加上安全存量。2采购作业期间的需求量采购作业期限乘以预估月用量3安全存量采购作业期间的需求量乘以25%（差异管理率）加上装船延误日数用量（欧、美地区15天用量，日本与东南亚地区7天用量）。第三条 采购作业期限由采购人员依采购作业的
4、各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数（公司自订）经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。第四条 设定请购量1考虑事项：采购作业期间的长短、最小包装量、最小交通量及仓储容量。2设定数量：外购材料的欧美地区每次请购三个月用量，亚洲地区为两个月用量，内购材料则每次请购25天用量。第五条 存量基准建立生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表”呈总经理核准，送物料管理单位建档。第六条 请购作业请购单提出时由物料管理部门，利用电脑（人工作业）查询在途量、库存量及安全存量填入以利审核，核定无误后送采购单位办理采购。第七条 用料差异管理基准1上旬（110日）实际用量超出该旬设定
5、量%以上者(由公司自订)。2中旬（120日）实际用量超出该旬设定量%以上者（由公司自订）。3下旬（即全月）实际用量超出全月设定量%以上者（由公司自订）。第八条 月用量修订用料差异反应及处理生产管理人员于每月5日前针对前月开立“用料差异反应表”，查明差异原因及拟订处理措施，研究是否修正“预估月用量”，如需修订，应于反应表“拟修订月用量”栏内修订，并经总经理核准后，送物料管理部门以便修改存量基准。第九条 库存查询物料管理人员接获核准修订月用量的“用料差异反应表”后应立即查询 “库存管理表”，查询该等材料的在途量与进度，研究是否需要修改交货期。第十条 交货期修改物控人员经研究需修改交货期时，应填具“
6、交货期变更联络单”送请采购单位采取措施，采购部门应将处理结果于“采购部门答复”栏内填妥，送回物控人员列入管理档案。第十一条 存量管理作业部门及其职责1物控人员为材料存量管理作业中心，负责月使用量基准设（修）订,用料差异分析及采取措施.2采购部门负责各项材料内外购别的设(修)订,采购作业期限设(修)定及采购进度管理与异常处理。三、公司物资储存保管条例第一条 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的资序排列编号，上架的以分类四号定位编号。第二条 物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠
7、的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明整齐。第三条 仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。第四条 保管物资要根据其属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使企业财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。第五条 保管物资，未
8、经主管同意，一律不准擅自借出。配套物资，一律不准拆件零发，特殊情况应经主管批准。第六条 仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。四、公司储存管理办法第一条 账务物料管理部门收到“成品明细表”后，应立即和有关单据核对，如发现异常应立即办理更正。第二条 盘点1库存成品应作定期或不定期的盘点，盘点时由会计部门将盘点项目依规格类别填具“成品盘点表”会同物料管理部门盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内。2实施电脑化后，“成品盘点表”由电脑制表。3会计部门将“成品盘点表”的盘点数量与账面数量核对若有差异，即填具“盘点异常报
9、告单”，并计算其盘点盈亏数及金额，送物料管理部门查明原因，再送业务部主管，提出改善措施呈总经理核决。4盘点盈亏数量经核决后，由物料管理部门开立“调整单”，第二联送会计部门，第一联仓运部门自存。第三条 消防设备表161 成品库存日报表批号等级规格昨日结存缴 库发 送退 回本日结存本日本月累计本日本月累计本日本月累计表162 入库日计表检收单号码品名规格代号数量单价金额厂商请购单编号备注仓库内一律严禁烟火，物料管理部门应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志，并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备，由总务部门指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请修护补充，并配合厂区消防训练，以提
10、高应对能力。第四条 库房管理规定1仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。2易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库，物料管理部门应随时注意。3仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并有人专责允许后才可。4物料管理部门对所负责经管的成品库存及仓运设备的安全，如果破损应立即反映主管并立即委托修护。5未经物料管理部门主管核准，有关人员不得进入仓库，搬运完毕后，也不得在仓库逗留。6物料管理部门员工于下班离开前，应巡视仓库及电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。第五条 实施与修订本办法呈总经理核准后实施，修改时亦同。五、公司材料编号办法第一条 目的为了将本公司的原料、物料，按其性质各归其类并予以编
11、号，以利于料账的登载及数据的电脑处理作业，特制订本办法。第二条 范围本材料编号的内容包括原料及物料，以下两种不包括在内：1计入资产需逐年摊提的项目。2作为费用科目处理的项目，如办公用品、清洁工具等。第三条 分类方法第一类 钢料类第二类 铁料类第三类 铝料类第四类 其他金属材料类第五类 五金材料类第六类 机器配件类第七类 建材类第八类 电器材料类第九类 塑胶材料类第十类 门窗配件类第十一类 工具类第十二类 化工材料类第十三类 焊料类第十四类 杂项材料类第四条 编号方法1本公司材料编号采用数字法，每项材料以4段9位数字代表第一段 12位数表示物料的类别（大分类）。第二段 34位数表示物料的名称（中
12、分类）。第三段 58位数表示物料的规格（小分类）。第四段 第9位数表示电脑的检查号码。2检查号码按固定公式计算出一数值，以供查验该项材料编号是否正确。公式如下（用2.5m/m厚36长宽的铁板为例）:（1）将八位数字按12121212的次序个别乘之。（2）将积算的个位数相加。（3）将积算的十位数亦加入个位数的和内。（4）将所求得的和的个位数被10减之所得之数即为检查号码。第五条 部门本公司的材料不论对外订购的单位如何，对内记录一律采用以下标准：1计数：如支、张、个、条、罐一律定为“EA”。复数单位如双、套、付、组等一律定为“ST”。2计量：长度以“M”（米）或“FT”（英尺）或“Y”（码）计算。
13、重量以“KG”（千克）计算。容量以“LK”或“L”计算。同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内，不得任意使用。第六条 附则本办法经经理级会议修正通过，并呈总经理批准后实施。六、仓库物资管理办法第一条 加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。第二条 做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、
14、无老鼠；做好“六防”防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。第三条 保证物资管理的安全，严防贪污盗窃，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电。第四条 物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。第五条 物资出库发放必须严格执行发料规定，须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。第六条 开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。七、公司物资领用细则第一条 凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，一式五份单式填写。第二条 填表时表内应清楚地填上工程名称、成本中心、
