《2020（质量认证）设计部控制程序表格(质量、环境、职业健康管理体系)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020（质量认证）设计部控制程序表格(质量、环境、职业健康管理体系)（62页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、设 计 控 制 程 序各 表 格项目设计计划表号：JL20 版次/修改码（A/0） 编号：项目编号项目名称项目负责人顾 客编制时间计划审批人产品质量目标和要求：专 业设计人校对人审核人进度控制平面图立面图效果图至至至设计评审日 期设计验证日 期设计确认日 期备 注有无外包内容等：计划修改原因：修改内容及要求：编制人/日期审批人/日期注：本表由项目（方案）负责人填写并交设计部归档，长期保存。设计输入评审表表号：JL21 版次/修改码（A/0） 编号：项目编号项目名称项目负责人顾 客设计依据：（委托设计任务书，有关法律、法规、规范、标准的要求，设计基础资料等）产品质量特性：（功能性、可信性、安全性
2、、可实施性、适应性、经济性、时间性）设计输出的深度和格式要求：以往类似设计的成功经验和改进信息：需重点解决的问题及其方法、手段：评审意见审批人/日期：注：1、本表由项目审核人负责编制。 2、本表由项目（方案）负责人交设计部归档，长期保存。第页共页校对文件及图纸审核记录单审定表号：JL22 版次/修改码（A/0） 编号：项目编号项目名称顾 客页 码校对/审核/审定意见修改情况验证校对人: 年 月 日审核人: 年 月 日审定人: 年 月 日拟稿人: 年 月 日设计人: 年 月 日修改人: 年 月 日注：本表由项目（方案）负责人交设计部归档，长期保存。图纸交接确认表表号：JL23 版次/修改码（A/
3、0） 编号：项目名称业 主项目编号负 责 人日期图纸名称数量业主签字/日期备注：设计变更单表号：JL24 版次/修改码（A/0） 编号：项目名称图 号原设计规定的内容:变更后的工作内容：原设计预算数:变更后预算数:变更原因说明：变更依据：审核意见：审核人/日期：审批意见：审批人/日期：申请人/日期：设计人员签署资质资格确认表表号：JL25 版次/修改码（A/0） 编号：职责签署资质签署资质的必备条件审定审核校核设计制图制表人/日期： 批准人/日期：受控文件清单表号：JL01 版次/修改码（A/0） 编号：序号文件编号文 件 和 资 料 标 题受 控 号份 数部门：收 文 暨 分 类 登 记 表
4、表号：JL03 版次/修改码（A/0） 编号：序号收文日期收文号发文单位/部门文件名称/编号份数签收人文件类别收 文 暨 分 类 登 记 表表号：JL03 版次/修改码（A/0） 编号：序号收文日期收文号发文单位/部门文件名称/编号份数签收人文件类别传 阅 单表号：JL04 版次/修改码（A/0） 编号：文件名称/编号收文号领导批示：传阅范围传阅日期审阅意见审阅人备注：传 阅 单表号：JL04 版次/修改码（A/0） 编号：文件名称/编号收文号领导批示：传阅范围传阅日期审阅意见审阅人备注：文件更改申请表表号：JL05 版次/修改码（A/0） 编号：更改文件名称文 件 编 号申请更改部门申请更改
5、原因：申请人： 日期：更改前内容更改后内容（可另附页）更改人： 日期：主管部门审查意见： 签名： 日期：主管领导批准：签名： 日期：文 件 修 订 记 录 表表号：JL06 版次/修改码（A/0） 编号：页码章 节更 改 内 容日 期更改通知单号记录清单（ 类）表号：JL07 版次/修改码（A/0） 编号：序号记 录 名 称编号保管期限相关部门部门： 编制人/日期：管理评审计划表号：JL08 版次/修改码（A/0） 编号：评审日期评审地点评审目的：评审内容：参加部门人 员评审汇报材料审核人/日期：审批人/日期：编制人/日期：管 理 评 审 报 告表号：JL09 版次/修改码（A/0） 编号：主
6、持人评审日期评审综述：评审结论：需改进的项目：审核人/日期：审批人/日期：编制人/日期：职 位 说 明 书表号：JL10 版次/修改码（A/0） 编号：职位名称所属部门直属上级工作职责：任职资格：教育背景：培训经历：经 验：技能技巧：态 度：工作条件工作场所： 环境状况： 危 险 性： 岗 位 任 职 资 格 确 认 表表号：JL11 版次/修改码（A/0） 编号：序号姓名部门岗位资格评定情况是否胜任岗位学历 岗位技能 工作经验 教育培训 其他： 是否，建议： 学历 岗位技能 工作经验 教育培训 其他： 是否，建议： 学历 岗位技能 工作经验 教育培训 其他： 是否，建议： 学历 岗位技能 工作经验 教育培训 其他： 是否，建议： 学历 岗位技能 工作经验 教育培训 其他：
