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1、安徽丰原生物化学股份有限公司社会责任管理体系程 序 文 件受控状态：编号：BBCA/SA-2.0-02编制部门：生产运营监控部审核：审批：发布日期：2010年4月1日 实施日期：2010年4月1日 目 录序号 程序号 程序名称 页码 1 BBCA/CX-01-01 文件控制程序 2 2 BBCA/CX-01-02 记录控制程序 7 3 BBCA/CX-01-11 危险源辩识及风险评价控制程序 11 4 BBCA/SA-02-02-01 社会责任因素识别和评价控制程序 18 5 BBCA/SA-02-02-02 社会责任法律法规及其他要求控制程序 20 6 BBCA/SA-02-02-03 社会
2、责任目标、指标及管理方案控制程序 22 7 BBCA/SA-02-02-04 信息与沟通控制程序 24 8 BBCA/SA-02-02-05 招工及人事管理控制程序 26 9 BBCA/SA-02-02-06 童工救济控制程序 29 10 BBCA/SA-02-02-07 未成年工教育程序 30 11 BBCA/CX-01-06 人力资源管理程序 31 12 BBCA/SA-02-02-08 劳资控制程序 36 13 BBCA/SA-02-02-09 员工卫生保健控制程序 38 14 BBCA/SA-02-02-10 安全生产控制程序 41 15 BBCA/SA-02-02-11 供应商控制程
3、序 47 16 BBCA/SA-02-02-12 员工活动控制程序 49 17 BBCA/CX-01-09 应急准备及响应控制程序 50 18 BBCA/SA-02-02-13 社会责任监视和测量控制程序 58 19 BBCA/SA-02-02-14 处理疑虑、补救措施程序 60 20 BBCA/CX-01-03 内部审核控制程序 62 21 BBCA/CX-01-16 管理评审控制程序 66 BBCA/CX-01-01文件控制程序1 目的 对公司内与一体化管理体系有关的文件进行控制，确保各有关部门、场所使用文件为有效版本，防止误用失效或作废文件。2 适用范围本程序用于公司内所有管理体系文件的
4、控制。3 职责和权限3.1生产运营监控部质量管理处是文件控制的主管部门，负责体系文件的编制、分发、撤消和修订管理；负责编制公司所有受控文件清单，并对各部门文件管理进行指导、监督和检查。3.2 人事企管部负责部门职责、流程及各种规章制度的制定和发放管理；3.3 公司办公室负责外来文件的登记、传递及归档工作，并负责公司各种归档文件和图书资料的管理；3.4 公司各部门、分厂负责本部门各种文件的管理，建立本部门、分厂有效文件一览表，并报生产运营监控部质量管理登记备案。3.5文件的批准、发放、标识、修订和使用部门人员必须遵守本程序要求，所有场所都不得使用已作废的文件。3.6对于各部门发放的文件，部门负责
5、按程序要求编号、标识、登记发放。作废文件应及时召回（需存档的要有失效或作废的标识）。3.7各部门/分厂使用的记录，由生产运营监控部质量管理处统一编号，各部门/分厂按要求使用和保存。4 程序4.1文件分类：4.1.1文件依性质不同分为:四层体系文件第一层为手册（一体化管理手册，IP管理手册，SA8000管理手册,FAMI-QS管理手册等）；第二层为程序文件（一体化程序文件，IP操作规范，SA8000程序文件，FAMI-QS程序文件等）；第三层为作业文件（规定了各部门、各岗位的具体作业要求，如：岗位操作程序、检验程序、各部门管理规定、制度流程及技术文件等）、外来文件和资料（指本公司使用的各类国际/
6、国家/行业标准、适用的法律/法规、上级主管部门下发的条例/通知/文件、本组织相关方送阅的文件等。）；第四层为记录表格和报表（用于证明体系正常运行及数据分析，如操作记录、检验记录、设备检修记录、工作检查情况记录、生产日报表、财务报表等）。4.1.2文件可以是任何媒体形式，如电子媒体等。4.1.3按文件状态分：受控文件、非受控文件。受控文件是指与管理体系运行紧密相关，受更改控制的有效文件；公司内部各部门使用的所有文件均为受控文件；非受控文件是指不受更改控制的文件。提供给外部机构及相关方的文件为非受控文件。4.2文件的编制、审核、批准、发放4.2.1管理手册是管理体系纲领性文件，是各管理体系运行的法
7、规。程序文件是描述管理体系活动的条件和依据。手册、程序文件由生产运营监控部质量管理处负责组织人员编写，管理者代表审核，经总经理批准后发布。公司三层文件由所在部门、分厂编写，部门、分厂负责人审核，分管副总审批。4.2.2检验与试验规程、采购原辅材料及包装物的技术标准由生产运营监控部质量管理处编写，分管质量的经理审核，分管副总批准后发布，生产运营监控部质量管理处发布的其它质量文件由生产运营监控部负责人批准发布。4.2.3生产作业指导书、工艺技术文件是生产过程中的作业指导文件，由生产单元或相关部门编写，部门经理审核，分管副总审批。4.2.4公司各部门及各类人员职责由人事企管部编写，各部门会签，分管副
8、总批准后发布实施；本部门、分厂培训计划由各部门、分厂编写，但必须涵盖公司要求，由人事企管部审核，部门负责人批准后执行；人事企管部发布的年度培训计划由人事企管部编写，分管人事副总批准后发布实施。4.2.5各部门、分厂其它内部文件均由各部门、分厂负责人批准发布。4.2.6文件的发放：文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的；应确保文件使用的各个场所都应得到相应文件的适用版本，文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。4.3电子版文件的管理4.3.1电子版体系相关文件由生产运营监控部质量管理处负责上传至公司OA上，并发通知至各相关部门、分厂，各部门、分厂只能阅览无更改权限；如需要打印时，向生产运营监
9、控部质量管理处递交“工作联系单”的形式，经分管经理批准后，发放PDF格式版。4.3.2当其他文件以电子版本形式发布时，发布部门将文件设置为PDF格式发放并存档。4.4 文件的更改4.4.1管理手册、程序文件由生产运营监控部质量管理处负责组织更改，报管理者代表审核，经总经理批准后发布。如管理手册和程序文件有改动，但不致换版修订的，可发放更改通知单，标明更改性质，进行拆页更换，其更改由生产运营监控部质量管理处负责进行，修改后报管理者代表审批。管理手册修改条款超过2个或修改内容超过8处，即可进行换版修订，但其中2.0质量方针和目标、3.0组织机构与职责有一处修订，即可进行换版修订。管理手册、程序文件
10、的版号格式为：.。具体规定如下：第一版文件版号为：1.0，内容修改一处，更改页版号记为1.1版。累计进行换版修订时，其版号改为：2.0，以此类推。管理手册换版修订由生产运营监控部质量管理处组织进行修订报管理者代表审核，经总经理批准后发布。4.4.2 每年定期在适当时机由生产运营监控部质量管理处组织对现有一体化管理体系文件进行定期评审。各部门结合平时使用情况进行适时评审，以文件修改建议单的形式报生产运营监控部质量管理处，必要时予以修改。任何部门和个人未经批准，不得对文件进行更改。文件的更改一律由原编写部门进行，并由原审批部门（或审批人）审批后方可实施更改。4.4.3 文件的更改可采用更改一览表或
11、更改通知单的方式，通知文件使用部门，但在更改一览表或通知单上应有更改人和审批人签名。4.4.4 文件经多次更改后，经审批，应重新发布新版本。4.4.5换版或更改文件的相应部门应同时撤回失效文件并销毁，同时保存文件回收、销毁记录。须存档的失效文件，应加盖作废（或失效）标识。4.4.6 作废文件的销毁应得到相关主管部门负责人的批准，并长期保存文件销毁记录。4.4.7 电子版体系文件换版时，由发布部门对OA上的文件替换，执行新版文件。4.5 禁止文件或资料未经登记复印。4.6确保外来文件得到识别，并控制发放，这包括一些收集的法律、法规。4.7作为一体化记录的文件应执行记录控制程序。5 文件的标识5.
12、1 管理手册和程序文件的标识5.1.1公司文件编号：文件类别（文件类别缩略语）： 1.一体化管理手册SC（文件类别缩略语）2.一体化程序文件CX3.非转基因身份保持管理手册/操作规程IP4.社会责任管理手册/程序文件SA5.FAMI-QS管理手册/程序文件FA 其他管理体系文件的编号参照执行。5.1.2部门文件编号：5.1.3 各部门代号人事企管部 RS企业发展部 QF财务管理部 CW行政保障部 XZ生产运营监控部 YJ生产运营管理部 YG研发部 YF柠檬酸生产部 SC氨基酸生产部 SCA其他部门参照执行。5.1.3.1文件类型：a 作业指导书/操作规程b 采购文件c 标准d 管理制度Ge 环境作业文件Hf 应急预案Yg 计划 J其他类型的文件可以参照执行。5.1.3.2必要时，各部门的文件在不违反公司文件编号的规则情况下，可以进行内部加码区分。5.1.4记录标识见记录控制程序。5.2 受控文件应盖“受控”标记章，确定收发号，并登记发放，受控文件用于信息交流或作为参考发放到该文件原使用以外的单位（不作为工作的依据）时，应对该文件盖“非受控”标记。 5.3 凡调离岗位者,均应办理受控文件归还手续，如丢失应写出作废声名。5.4 要保持文件清晰，易于识别。6 控制文件清单管理手册、程序文件、作业文件、规章制度、设备文件、检验与试验规程及标准、采购文
