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1、质 量 手 册-适航分册编号：AW/HK-QM-002版次：2分发号：设计： 校对： 审定： 批准： 2011-10-11发布 2011-10-11实施发放清单分发号版次接收单位接收者012管理层孙艳玲022经理层葛永红032管理者代表陆志刚042经理层王洪涛052工程管理部肖英062机载电子研发部陈博072机载电子研发部陈伍林082机载机械研发部王志富092产品制造部杨继元102质量管理部李忠良112质量管理部王群英122工程管理部盖文彦原件2资料室李静修改记录版次版次日期修订说明插页人插页日期12011-02-04初次编制22011-10-11按照AP-21-AA-2010-04R4要求修
2、订目 录公 司 简 介1质量方针和质量目标21范围32引用文件33 术语和定义34 质量管理体系35 管理职责96 资源管理187 产品实现208 测量、分析和改进369 质量手册的编制、使用和管理44附录1： 公司组织结构图45附录2: 质量管理体系程序文件目录47附录3 质量管理体系职能分配表49附录4 各部门的主要职能53附录5：质量记录清单54附件6：产品实现过程图60附录7： 与CCAR-21部相关条款的对应索引61公 司 简 介北京安达维尔航空设备有限公司成立于2006年6月，位于北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号，目前工作面积达1600平方米，其用于科研生产设施的建筑面积为800
3、平方米。北京安达维尔航空设备有限公司主要致力于航空科技领域，为用户提供测试设备研发、航空产品研发、飞机机载设备加改装等综合服务。公司现有员工70人，其中专业技术人员34人，高级职称8人。北京安达维尔航空设备有限公司拥有各种生产设备、仪器仪表检测设备、工装116台/套。北京安达维尔科技有限公司创建于2001年12月3日，公司前期以航空维修为起步，逐渐步入航空产品及测试设备研发业务领域。北京安达维尔航空设备有限公司为北京安达维尔科技有限公司投资的控股公司，科技公司资本规模6000万元，新建厂占地面积30亩，一期厂房面积5667平方米，已于2009年7月投入使用。北京安达维尔航空设备有限公司注册资本
4、为100万人民币，经营期限为20年，主要经营范围是电子设备、机械设备、非标设备及相关产品制造、改装。Andawell品牌自建立以来，始终坚持以高质量、高标准、高效率为导向，深得用户的认可和支持。经过多年的不断积累，北京安达维尔航空设备有限公司在武器装备科研生产方面，已经形成拥有较强的地面测试设备和航空产品的研发、生产能力。在国家、各军兵种装备机关和上级公司的领导下，北京安达维尔航空设备有限公司根据不同时期国际形势变化和军队装备的不同需要，已为各军兵种研制并提供了直九系列驾驶仪自动测试系统、HC120直升机机载设备综合维修检测系统、新型直升机飞行员抗坠毁座椅等装备、ZY-4型驾驶员座椅、ZY-8
5、型抗坠毁驾驶员座椅，为提高我军战斗能力作出了重要贡献。公司也将在民航领域为客户提供优质安全的产品。质量方针和质量目标质量方针：科学管理，技术创新，持续改进，顾客至上。质量方针的含义：科学管理以科学的态度、科学的方法对公司进行管理，提高效率。技术创新以市场为导向，将创新理念贯穿于公司活动的全过程，增强公司核心竞争力。持续改进在各个方面坚持不懈的追求卓越，共同努力，持续改进。顾客至上通过为顾客提供满足甚至超出期望的优质产品和服务，提高顾客满意度和信任感。质量目标：公司20112014年质量目标：a) 一次交验合格率从96%提高到98%（交验合格率检验合格套数提交检验套数100%；按第一次提交产品数
6、计算交验合格率。）b) 合同履约率从98%提高到99%（合同履约率=全年实际履行合同/（全年到期应履行合同-因对方违约、不可抗力未履行合同）100%；考核公司所签合同是否按时、保质、保量完成。）c) 顾客满意度从90分提高到95分（顾客满意度的统计和计算按顾客满意度管理制度执行。）1范围本质量手册适用于公司民用航空零部件的设计、开发、生产和服务，旨在全面地贯彻GB/T19001-2008和CCAR-21-R3中关于质量控制系统的要求，稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，并通过体系的有效运行和持续改进，保证产品质量和适航安全，满足顾客要求，增强顾客满意。2引用文件下列文件中的条款通过本
7、文件的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件，但提倡使用本文件的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008质量管理体系 要求CCAR-21-R3民用航空产品和零部件合格审定程序AP-21-AA-2010-04R4生产批准和监督程序AP-21-AA-2008-05R2民用航空器及相关产品适航审定程序AP-21-06R3民用航空材料、零部件和机载设备的合格审定程序AP-21-10批准放行证书/适航批准标签的使用程
8、序3 术语和定义本质量手册采用GB/T19000-2008中所确立的术语和定义。本质量手册采用CCAR-21-R3中所确立的定义。4 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 本公司按照GB/T19001-2008和CCAR-21-R3中质量管理体系要求建立质量管理体系。公司的质量管理体系以文件形式予以规定；公司质量管理体系应用过程方法，实施、保持和持续改进其有效性。公司质量管理体系应做到：a) 确保本单位按照生产批准书限定的许可生产项目范围内进行生产加工。b) 确定质量管理体系所需的过程及其在公司的应用；c) 应用管理的系统方法确定了这些过程的顺序和相互作用；d) 确定为确保这些过程有效运行和控
9、制所需的准则和方法；e) 确保获得质量管理体系和产品过程所需的资源和信息，以支持这些过程的运行和对其的监视；f) 监视、测量（适用时）和分析这些过程；g) 公司严格按照体系要求管理所确定的过程，并实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程进行持续改进，每年至少进行一次覆盖全公司的质量体系自我审核；h) 公司在实施产品和软件的设计、开发的过程中，如软件产品外包、产品零件的机加工外包、环境试验和鉴定试验外包等，由工程管理部参照采购过程控制程序要求，组织进行外包过程的评审，评审后经总经理批准再实施外包，并由质量管理部对外包过程的质量进行跟踪控制；对有关适航法规和顾客规定不允许外包的过程，
10、公司不予外包。质量管理部应保留供应商的重要检验文件记录（包括重要件、关键件的外委检验记录，特种工艺工序的外委检验记录及NDT检验记录）。外委过程的适航责任由公司负责；i) 充分保证所验收的产品及其零部件符合经批准的设计资料并处于安全可用状态。成立不合格品评审委员会，对器材的入库验收和产品的生产过程中的不合格品进行控制；j) 适用时，公司应建立、实施和保持产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等工作过程。以过程为基础的质量管理体系模式和附件6产品实现过程流程图见图1，公司组织机构图和质量管理体系机构图见附录一。4.1.2 公司的外包生产过程公司对下列生产过程实施外包：a) 产品
11、零件的机加工外包；b) 零件的表面处理、热处理外包；c) 钣金件加工、喷塑外包；d) 环境试验外包；e) 监视和测量装置的计量和校验外包。 以上过程按采购过程控制程序实施控制。4.2 文件要求4.2.1 总则本公司质量管理文件包括：a) 质量手册（包括质量方针和质量目标）及生产批准书；b) 质量管理体系程序文件；c) 必要的作业指导书；d) 符合CCAR-21-R3质量控制系统要求并适宜本企业运行的各种质量记录。4.2.2 质量手册及生产批准书a) 本质量手册覆盖标准GB/T19001-2008及适航规章CCAR-21-R3和管理程序AP-21-AA-2010-04R4中关于质量控制系统的所有
12、条款和要求；b) 本质量手册规定了本公司的质量方针和质量目标，确定了质量管理体系的范围；c) 本质量手册描述了公司的质量管理体系的框架、过程和管理要求，编制了程序文件以实现对质量管理体系诸过程的控制；质量手册引用了这些程序文件和相关文件（程序文件目录见附录2）；表述了质量管理体系过程之间的相互作用。d) 本单位应按照生产批准书限定的许可生产项目范围内进行生产加工，生产批准书应显著地展示在厂区的主要办公室。4.2.3 文件控制4.2.3.1 职责a) 总经理：负责批准质量手册、公司行政管理文件和财务文件；b) 管理者代表：负责审核质量手册和批准程序文件以及公司内除行政管理文件、财务文件以外的第三
13、层文件；负责向局方提交规章要求的质量手册及相关设计资料。c) 质量管理部：负责质量手册的编写和修订，负责程序文件和作业文件以及外来技术标准的管理与控制；d) 研发部负责：负责技术类文件，包括产品标准、设计规范、图样、工艺技术文件、设计通知单等的编制；e) 工程管理部：负责文件的管理，包括接收、发送、归档、移交、收回作废文件、销毁等；f) 其他部门负责本部门编制和接收的文件的管理。4.2.3.2 文件分类a) 质量管理类文件，包括质量手册、程序和制度类文件。b) 策划和运行质量管理体系所需的外来文件，包括与产品有关的适航法规和文件、国家（行业、其他企业）标准与文件、国外标准、顾客或供方提供的文件等；c) 质量管理体系所要求的记录，包括器材评审记录，生产检验记录，审核记录等。d) 技术类文件，包括产品标准、设计规范、图样、工艺技术文件、设计通知单等；e) 销售类文件，包括合同、协议及投标书等；f) 采购类文件，包括采购计划、采购合同或技术协议书、外包控制文件；4.2.3.3 文件的形式a) 以纸张媒体构成的文件；b) 以照片、胶卷、光盘、移动硬盘、计算机软件等媒体
