2020（质量管理手册）呼和浩特石化年装置停工大检修质量保证手册

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1、2015年装置停工大检修设备检修质量保证手册呼和浩特石化公司2015年3月3日目 录第一章 设备检修质量保证程序1一、目的1二、组织机构2三、职责分工4四、质量管理程序流程图7五、质量考核办法7第二章 改造项目的设备设计、选型等质量保证10一、设计遵循的原则10二、设计采用的标准10三、设计审查10四、设备的选型、配置、计算10五、设计变更管理11六、图纸管理11七、其它相关管理办法及规定11第三章 检修物资质量保证12一、检修物资采购的验收检查13二、检修物资的储存及保养14三、检修物资的库存管理14四、其它相关管理办法及规定14第四章 检修过程质量管理15一、施工现场的要求15三、检修过程

2、中的质量检查验收规定10二、检修过程中的相关检验表格171、检修及改造质量检查、记录通用表格172、设备检修质量检查、记录表格183、锅炉检修、改造质量检查记录表格194、电气设备检查检测表格205、自控仪表设备检修检测表格226、无损检测表格23三、 乙购设备验收23四、 单项工程质量控制23第五章 检修设备投用后质量管理24一、启动前的安全检查24二、启动后的质量验证24三、设备投用后的异常原因及可靠度分析24四、检修记录归档25附件：常用表格汇总26-156第一章 设备检修质量保证程序一、目的根据公司2015年炼油装置检修“除隐患，消瓶颈，降能耗，增效益，实现装置本质安全，确保四年一修长

3、周期运行”的总体目标要求。为了抓好全员、全过程的检修质量控制，实现检修开车一次成功，确保下一个“四年一修”长周期运行质量目标，特制定本质量控制大纲。二、组织机构（一）、检修质量监督组组 长： 张 铁副组长： 霍 炜 张瑞清成 员： 于 明 李瑞峰 杨金勇 熊 岳 刘瑞明 各车间设备副主任职 责：1.负责审核检修方案、施工方案。2.负责施工过程质量控制，深入细致做好检修现场质量随机抽查、隐蔽工程检查，对发现问题进行考核，并在例会上及时通报。3.每周组织质量大检查，检查结果在周例会上通报。4.负责对有争议的质量问题作出仲裁。5.负责中间交接、竣工质量验收等工作。检修质量办公室设在工程质量监督部：办

4、公室主任： 于 明办公室成员： 李瑞芬 杨金勇 熊 岳 刘瑞明 陈永杰 王 飞 郭晓光 程金川 杨泰旭 董英武 刘 军 李宏标潘晓毅检修质量监督小组下设各质量管理专业组如下：1、物资质量管理组：组 长：曹保民 成 员：王 祝 张惠来 物资采购部及物资配送中心相关人员2、动静设备质量管理组：组 长：霍 炜成 员：郭 海 熊 岳 张 彤 杨金勇 刘玉峰 屈昀丽 李继文 吴立强 3、仪表、电气设备质量管理组：组 长：曹 巍成 员：刘瑞明 陈永杰 袁 屹 宫艳君 刘聪利及三修车间相关技术人员4、技改项目质量管理组：组 长：张 铁副组长：王建军 成 员：杜 鑫 陈 力 郭 海 秦 斌 马 勇 各车间设备

5、主任 设备技术人员三、职责分工1、检修质量管理领导小组负责制定装置检修质量保证手册，制定检修劳动竞赛质量考核标准；督促、指导、检查生产单位、施工单位建立有效的质量管理体系，并按质量保证手册的要求，组织有效的质量控制活动。物资质量管理组负责组织物资采购部和物资配送中心相关人员对检修用物资（包括原材料、备品、备（配）件等）质量管理办法的执行情况、施工单位对检修用物资（包括原材料、备品、备（配）件等）的领取、复验、储存、发放及安装情况，各生产单位对检修用物资（包括原材料、备品、备（配）件等）的质量证明文件的查验情况进行检查及考核。其他各质量管理专业组负责公司大修项目的方案（及变更）审批、实施过程控制

6、、验收；负责制定检修过程中专业质量管理办法及各个专业组的活动计划，并对其执行情况进行检查及考核。检修质量办公室负责对检修过程中各专业组的活动情况检查与考核情况进行督促检查，整理汇总讲评材料，并且每天在检修例会上对各参检单位的质量活动的开展情况进行讲评。2、施工单位成立以主管检修质量经理为组长，覆盖全部作业小组的质量管理领导小组，负责制定质量考核细则及符合最新施工规范的检修质量标准、质量控制措施；组织全过程的质量检查活动。负责执行检修作业规程和技术方案，负责检查作业项目的施工质量。3、检修质量控制根本是施工过程质量的控制，故施工单位是检修质量责任的主体；为了保证检修后装置的可靠运行，车间、工程质

7、量监督部、机动处、必须对施工质量进行检查、监督，但检查或内部考核都不免除施工单位所承担的责任。四、质量管理程序流程图质量管理程序流程图如下所示五、质量考核办法质量考核办法详见呼和浩特石化公司2015年装置大检修管理办法（一）检修入厂材料质量控制流程六、施工单位向生产车间设备员报验设备员质量控制要求：1、 材料外观检验；2、 材料出厂质量证明文件（必要的材料复检报告）；3、 阀门及安全阀试验报告复验。5、填写验收记录一、施工单位提材料计划质量要求：符合装置检修计划注：如果同批材料，多家施工单位领取，可由物资配送中心提供该材料的出厂质量证明文件的复印件。（二）检修作业质量控制流程 前期准备：1、方

8、案交底、技术培训、工机具检查完成；2、材料复检及质量验收完成。 设备检查：早开箱、早检查。检查设备存在的缺陷及隐蔽问题。检修过程控制：1、作业过程执行检修作业规程及施工技术方案，作业过程步步确认；2、运输、保管期间做好设备保护。质量检查：1、施工单位对当天检修项目质量检查；2、各车间对当天项目组织质量检查；3、检查问题及时进行整改。质量验收：检修项目完成一项验收一项，由施工单位向项目所在车间提出验收申请。项目的验收由车间设备主任组织。验收结束履行验收签字程序第二章 检修物资采购质量保证一、检修物资采购的验收检查1、 定义检修物资采购的验收检查是指采购物资到达指定地点之后，呼石化公司的物资采购部

9、门、物资配送中心、使用部门，依据购销合同中的质量要求条款及有关质量管理规定，针对到货设备的相关质量情况所进行的现场察验、核实、抽样、检测，并对验收结果进行公示和处理的活动。2、 采购设备验收依据的标准验收检查依据标准必须以合同规定的现行有效的国家标准、行业标准、集团公司企业标准、股份公司企业标准以及呼石化公司认定的其他标准为准。任何部门不得擅自指定其它标准或擅自提出低于呼石化公司规定的质量要求。3、 参与验收的相关部门职责物资采购部具体组织入库质量验收活动，物资配送中心及公司内部质量检测单位或委托相关检测机构具体配合实施，机动设备处、工程管理部等业务主管部门对采购设备质量验收工作行使监督职能。

10、4、 验收程序设备验收工作的程序是验收准备、核对证件、检验实物、填写记录、问题处理。（1） 验收准备：检验员根据计划员的到货通知，通过物资管理信息系统认真仔细地查阅订货合同内容，根据该设备的大小、性能特点、数量及验收要求等准备相应的验收工具（包括各种计量器具、开箱及恢复包装工具等），保管员根据计划员的到货通知和存放要求确定存放地点和堆码垛形。（2）核对证件：设备验收入库必须具备以下凭证：采购部门提供的订货合同或协议（有技术协议的必须提供）；供应商提供的质量证明书、合格证、使用说明书、装箱单（或发货明细表）、磅码单、尺码单，配套设备的附件清单、图纸等有关技术资料；承运部门提供的运单、提运通知单

11、，如在设备入库前或运输过程中发生残损等情况时必须有普通记录或商务记录。（3）检验实物：对照合同订货明细表、装箱单对实物本身及三证（即材质证明书、出厂检验合格证、使用操作说明书；压力容器等特种设备应按照呼石化公司相关规定提供资料；委托加工件应按照呼石化公司提供的图纸资料）进行仔细认真的检验。（4）填写记录：确认无误后将验收结果如实记录在设备、材料检验单中。（5）问题处理：如无合同到货（包括超合同）、检验无结果需出库的设备、无检测手段的设备入库，合同签订时设备型号、代号标准与到货时标准发生变化等应遵守呼和浩特石化公司物资管理规定执行。二、检修物资储存及保养1、 储存的要求（1）物资配送中心按设备分

12、类目录和自然属性分类划区保管。要求温、湿度条件不同的设备，要分库储存。性质相互抵触的，灭火方法不同的设备，要分类储存。设备出库坚持先进先出的原则，避免设备过期失效。保管员按规定进行巡回检查并记录。（2）仓库设备的管理按照呼石化公司物资仓储管理的相关规定执行。（3）仓库设备保管的技术要求参考中国石油企业标准物资仓储技术规范（Q/SY 1123-2007）。2、 保养的目标保养的工作目标是大修设备物资做到储存合理、进出快、损耗少、费用省、保安全。3、 保养程序（1）制定计划：保管员根据自己所管设备性质和存放时间长短、存放条件等因素作出维护保养计划。（2）实施保养：库存设备保养具体要求参考石油企业常

13、用物资保管保养一般规定。为避免发生包装破损、渗漏、锈蚀、受潮、污染，应及时予以复原、加固、除锈、干燥、除污或更换包装。三、检修物资库存管理物资配送中心库存材料及设备配件需建立库存清单。第三章 检修过程质量管理一、检修现场的要求1、按照公司文明施工管理规定和装置检修总体方案中文明施工的要求，由专人按照管理文明施工，做到“工完、料净、随时清”，并按规定进行考核。施工单位要抽也专人组成现场清扫队与装置积极配合，将废旧设备、管线保温材料、垃圾随时清运，清洗设备做到地面无积水，现场整洁无死角，营造文明检修的氛围。2、检修过程中由于检修原因导致原有设备、设施性能降低或丧失的，由损坏者承担全部责任；因检修需

14、要必须坡坏原有设备或设施性能的，须履行审批手续，施工结束后，由破坏方负责恢复原有性能。3、 参检单位必须按照“五不准”、“三不见天”，“三不落地”、“三条线”、“十不乱用”的检修规定，做到科学、环保检修，文明施工。（1）“五不准”：没有火票不准动火；不戴安全帽不准进入现场；没有安全带不准高空作业；没有检查过的起重设备不准起吊；危险区没有警示栏杆（绳）无人监护不准作业。（2）“三不见天”：润滑油不见天；清洗过的机件不见天；铅粉不见天。（3）“三不落地”：使用工具、量具不落地；拆下来的零件不落地；污油脏物不落地。（4）“三条线”：工具摆放一条线；配件零件摆放一条线；材料摆放一条线。（5）“十不乱用”：不乱用不锤、管钳、扁铲；不乱拆、乱卸、乱拴、乱顶；不乱动其它设备；不乱打保温层；不乱用其它设备零附件。（6）“四不施工”：任务不清、情况不明、图纸不清楚不施工；安全措施不健全的不施工；质量标准、安全措施、技术措施交底不清楚的不施工；上道工序质量不合格，下一道工序不施工。