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1、工程变更管理程序Engineer Change Procedure 文件编号/Identifier: 文件版本/Edition :1 目的/Purpose明确公司变更管理的相关流程及职责，确保变更过程受控并有效执行，提高顾客满意度。2 范围/Scope本程序适用于公司供应商和客户提出的，以及内部发生的所有变更的管理。3 术语与定义/Terminology and Definition名称定义工程变更(EC)是指由客户、供应商提出及公司内部发生的，在生产过程中，影响质量环境体系，或影响产品品质或稳定性的人、机、料、法、环境、环境管理物质、测量等各类因素的不同程度的变化ECN工程变更通知单变化点（
2、异常）操作或工序发生“人、机、料、法、环”与往常不一致 。4 职责/Responsibility 职责权限变更类型信息接收/提出，沟通、反馈以及跟踪变更费用审核组织内部报价，主导相关部门进行评审，并跟进和检查变更实施的结果统计相关成品半成品原料包材统计的物料的处理措施按主导部门的要求参与变更评审及变更实施的确认，必要时包括客户及供方变更过程的监视和确认客户提出的新项目变更市场部技术部项目部量产项目由PMC新项目由项目部项目部相关部门（参与评审的部门至少应包括PMC、生产、品管部，以保证生产计划的安排及变更后首次生产的跟进和确认）新项目/质量部量产项目/品管部客户提出量产项目变更市场部工程部市场
3、部供应商提出的变更采购部新项目/项目部品管部量产项目/工程部内部提出的变更提出部门提出部门提出部门5 程序内容/Procedure5.1 主要变更及管理级别一览表请参照章节附件8.2 5.2 变更时机和费用5.2.1 客户要求的变更5.2.1.1 各部门收到变更信息时统一反馈给市场部，市场部接收客户的变更信息后，新项目的交项目部处理，已转工程的量产项目交工程部处理。5.2.1.2 项目部/工程部核对客户给的资料是否充足（涉及到产品尺寸、形状变更的，客户要提供2D/3D图，并明确更改位置；涉及外观要求变更的，客户需提供实物外观样板）, 如果资料不充足时，项目工程师需将不足的资料汇总后反馈给市场部
4、，市场部向客户索取相关资料。5.2.1.3 待资料齐全后，项目部/工程部按附件8.2的要求，组织市场、PMC、物流、品管、仓管、生产部等相关部门，根据变更资料，对变更的可行性、风险、EC费用、变更所需时间等进行评估。涉及共用半成品的情况时，评估需覆盖该半成品对应的所有成品。5.2.1.4 对客户设计、外观颜色、尺寸结构的变更，量产后包装变更、图纸更新、出货地点（标识/客户）等变更，项目部/工程部记录验证和评估的结果，并按下表将各部门的报价汇总成变更产生费用汇总表（-03）给技术部审批，审批需在接收客户完全的EC资料后3-15个工作日内完成。序费用名称报价部门备注1模具EC费用模具部/采购部自制
5、模具由模具部报价，外发模具由采购部报价2电镀挂具EC费用电镀部非量产产品由项目部3喷涂治具/夹具EC费用VM部4装配治具/工装装配部5包装EC项目部6调整产品价格技术部1,产品变更前后重量变化超过5%以上时适用2,有装配的产品由装配工程部提供成本价格给到技术部，各生产部要判断是否需要调价7测量费/文件数据更新费用项目部/工程部新产品开发阶段产品由项目部报价，量产产品由工程部报价8管理费用项目部/工程部9试模费用项目部/工程部10试电费用项目部/工程部11EC前物料处置费用采购/技术/市场部材料、半成品、成品报废或修改时适用12其他费用项目部/工程部新产品开发阶段产品由项目部报价，量产产品由工程
6、部报价5.2.1.5 项目部/工程部跟进技术部审批的结果给市场部，由市场部提交客户，跟进客户批核和下变更PO。所有客户要求的变更均需有变更PO，客户不下PO时，由市场部内部下PO。PO的要求与内部验证、评估的结果不一致时，市场部需协内部与客户达成一致。5.2.1.6 外观变更过程中，实物样板与2D/3D图有冲突时，先向客户咨询，原则上以2D/3D图为准，2D、3D图有冲突时，原则上与3D图为准。5.2.2 公司内部及供应商要求的变更公司内部或供应商要求的变更产生的费用分别由公司或供应商承担。5.2.3 公司内部变化点（异常）管理1) 公司内部各种类型的变化点发生时，变化点发生部门的员工需报告上
7、级，由生产领班以上人员按附件8.2的要求，立即采取相应的对应措施，并在变化点看板的台帐中登记变化点内容，由品管领班以上确认变化点管理结果。2) 品管部自身的变化点由PQC登记，QC领班以上确认。5.2.4 管理体系的变更质量环境管理体系的变更控制要求，按文件管理控制程序（S1201）的要求执行。5.3 变更评审、通知和准备5.3.1 客户要求的变更5.3.1.1 市场部收到客户EC的PO后，需在24小时内将“EC内容、EC完成时间”等输入ERP系统。ERP系统根据市场部录入的内容，每天发出料件ECN变更明细表（-02）知会PMC，供应链部、品管、项目/工程、仓管、各生产部等相关部门。5.3.1
8、.2 量产项目由PMC根据料件ECN变更明细表（-02）的信息，分别从ERP系统和各个制程确认EC型号的物料数量，准备适宜的安全库存/物料。新项目由项目部负责。5.3.1.3 项目部/工程部按附件8.2的要求，将客户要求的变更内容转化成内部的变更通知单（-01），组织市场部、供应链部、PMC、品管、仓管、各生产部、各测量室等相关部门评审EC计划。评审的内容包括：1) 变更可行性验证；变更可行性验证需要打样或与客户确认时，验证期间需要使用到的文件的处理按文件管理控制程序（S1201）的要求执行，由项目工程师保存验证的记录和结果。如果验证的过程比较复杂时间比较长，项目工程师还需要明确验证的内容和时
9、间计划。2) 变更前的各工序成品、半成品、包材及原材料的统计（包括已下订单或工单但未领料未生产的数量），以及处理方式；3) 模具、挂具、检具、文件、样板等其它EC事宜及计划：4) 按批号管理控制程序（S1901-S01）的规定，公司使用“内部变更管理号”的方式对零件的EC状态进行管理。零件每次EC后，对应半成品和成品的作业文件、产品标签中的“内部变更管理号”升一级。客户对零件本身有“Part level标识”等特殊要求时，按客户的特殊要求执行。5.3.1.4 如评审未通过，由项目部/工程部向内部相关部门说明理由并与各部门达成一致。评审通过后，各部门对评审结果和本部门职责范围内的变更准备事项进行
10、签字确认。5.3.1.5 项目部/工程部负责对ECN评审的结果进行批准。当附件8.2有要求时，需由项目部/工程部申请，在总经理批准或客户批准后，方可实施。客户审批时需要的EC资料，由项目部/工程部组织提供。5.3.2 公司内部的变更5.3.2.1 EC发起部门按附件8.2的要求组织验证和评估变更的可行性、风险、EC费用、变更所需时间等后，将变更信息录入系统，以变更通知单（-01）的形式提出变更申请；组织市场部、供应链部、PMC、品管、仓管、各生产部、各测量室等相关部门，按5.3.1.2-5.3.1.5的要求评审ECN。5.3.3 供应商提出的变更5.3.3.1 供应商如需进行工程变更，应提前至
11、少30天填写（或由采购部根据供应商申请填写）变更通知单（-01）和提供EC资料，通过采购部向公司提出工程变更申请；采购部将变更通知单（-01）转交项目部/工程部，项目部/工程部确认供应商的EC资料，资料不完整时通过采购要求供应商补充提交。5.3.3.2 项目部/工程部确认EC资料齐全后，按附件8.2的要求组织验证和评估变更的可行性、风险、EC费用、变更所需时间等后，将变更信息录入系统，内部发起变更通知单（-01）；组织市场部、供应链部、PMC、品管、仓管、各生产部、各测量室等相关部门，按5.3.1.2-5.3.1.5的要求。涉及供应商发起的变更，项目部/工程部应对涉及到的文件进行修订，并在供应
12、商变更后首批产品交付前受控和实施必要的培训。5.3.3.3 评审完成后，采购部通知供应商按公司批准的ECN的计划时间实施变更；5.4 变更实施5.4.1 ECN得到批准后，项目部/工程部/EC发起部门将批准后的变更通知单（-01）交文控中心受控发给评审部门和质量部：1) ECN的受控发行代表EC的正式启动；2) 变更内容和计划在ECN中不能全部显示时，项目部/工程部还需制定变更计划；3) ECN的受控需在EC的PO录入系统后3-15天内完成，否则ERP系统将锁定该EC料号。锁定的料号不能进行出货和入库操作，系统每天发出料件ECN变更明细表（-02）通知各EC料号的最新状态。4) 文控中心在确认
13、ECN无误后需在当天完成受控。5.4.2 ECN发行后由质量部/品管部将 “EC实施时间”录入ERP系统，系统更新料件ECN变更明细表（-02）。ECN受控后至EC实施时间之前，零件EC涉及的工序禁止新开工单。5.4.3 各部门按ECN中计划的时间对材料、半成品、成品等进行处置；1) 当客户同意变更前物料消耗完后再进行变更后产品切换时，PMC应根据客户需求计划安排好出货，确保产品的先入先出；2) 当客户确定变更前产品可在改修后使用时，PMC应安排生产部门对相关产品进行改修，并做好标识，按照客户要求出货；3) 当客户确定变更前产品需报废处理时，按照物料报废处理程序（S2501-S01）执行；4)
14、 当客户要求按照上述处置外的其他方式处理时，市场部应组织公司相关部门按照客户要求执行；5.4.4 其它变更准备事项按ECN评审的计划和要求实施。5.4.5 EC主导部门需按计划跟进变更准备事项的完成情况，获得内外部确认和批准后，质量部/品管部根据EC主导部门提供的证据，在ERP系统中将“计划EC首批生产时间”，“计划EC首批出货时间”等关键时间节点录入ERP系统。 5.5 变更后首批生产5.5.1 各项变更准备事项完成后，量产项目由PMC按“计划的EC首批生产时间”，安排生产计划。生产计划中需标明“EC”，以保证变更的可追溯性；5.5.2 生产部门按照PMC的生产计划组织变更后首批生产，并对零
15、件进行标识。产品标签按批号管理控制程序（S1901-S01）的规定，使用“内部变更管理号”的方式进行管理，零件每次EC后，零件和零件对应的半成品、成品的“内部变更管理号”升一级，并在相关作业文件和产品标签中标识内部变更管理号。如果客户对零件EC标识，Part level等有特殊要求时，按客户的特殊要求执行。并在生产记录中注明“EC”字样，在产品外箱贴“EC”标签；以保证变更的可追溯性；EC状态5.5.3 品管对变更后首批生产的产品进行加严检验：1) 对外观及可使用简易检具（如通止规等）检查的尺寸、结构等项目进行全检，以确保变更后产品的规格、性能、外观等符合客户要求；2) 检查产品外箱应有“EC”标识；3) 检验记录中注明“EC”字样，以保证变更的可追溯性；4) 如果客户对EC标识和记录有特殊要求，按客户要求执行。5) 其它检验项目按II实施，检验合格后按规定进行标识，通知送检部门安排入库。5.5.4 首批生产确认5.5.4.1 量产项目EC后首批生产确
