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1、储运部 年度采购计划制定流程 计划调度室 设备能源部 采购部 信息技术部 年物料需求计划 年固定资产添置计划 年备品配件 材料需求计划 年信息设备需求计划 年铁路维修备件 材料需求计划 10月26日计划员开始汇总编制年采购计划 年末预计材料 备件库存报表 储备定额计划 计划员根据历史交易价格 预期价格变动趋势和供应商信息库填制价格信息 10月30日采购部经理审批 年采购预算 是否同意 主管副总和相关部门协调 重新调整编制 是否同意 10月31日主管副总结合年经营目标值审批 递交预算相关会议 预算的审批与下达流程 年采购预算 经审批的年采购预算 否 是 否 是 计划员留存年采购计划 计划员进口部
2、分11月1日前报实业采购部 年进口材料 备件 固定资产需求计划 C 07 001 007 预算相关会议 储运部 月采购计划制定流程 各需求部门 采购部 月材料 备件 固定资产需求计划 收发存报表 每月1日计划员结合月底库存量 安全库存量和采购提前期编制采购计划 采购部经理审批 月采购计划 是否同意 是否年度预算内 是否同意 主管副总审批 月采购计划 否 是 否 是 每月5日计划员汇总去除价格因素 编制月采购计划 分解下发各相关部门 每月3日进口部分报实业采购部 月采购计划 月采购计划 月采购计划 年采购计划调整申请 物料需求计划 年采购计划 适用于部分以年度计划进行控制的采购 如规律性劳保用品
3、采购计划等 计划员根据历史交易价格和供应商信息库填制价格信息和预计到货日 由各主管部门汇总提交 否 是 主管副总组织各部门协调 重新调整编制 审批同意的月采购计划 每月3日财务部经理判断是否预算内 是否预算内 主管财务副总审批 是否同意 否 是 否 是 财务部 生产计划的制定和滚动流程 月进口材料 备件 固定资产需求计划 C 07 001 008 申请部门 月度采购计划增补流程 储运部 采购部 财务部 仓库保管员发现库存低于安全库存预警线 安全库存预警 计划编制人员判断月需求计划是否已执行完毕 计划调度室 设备能源部 增补需求计划申请表 部门经理审批 临时订单 是否还有计划 计划编制人员补报需
4、求计划 采购员分析原因 及时处理 是 否 是 是否同意 计划员补充采购计划 增补采购计划 计划员将增补采购计划报财务部 部门经理审批 是否同意 否 增补采购计划 计划外采购申请表 申请人员在部门经理指导下准备必要的说明和支持文件 详细说明及支持文件 主管副总审阅 是否同意 是 采购申请报告 详细说明报告 支持文件 将详细说明报告 支持文件和采购申请提交计划调度室 相关人员根据需要编制计划外采购申请表 是否同意 生产类采购计划增补 部门经理审批 结束 否 非生产类采购计划增补 否 是 否 是否审批权限内 主管副总审批 是 是否同意 是 否 增补采购计划 返回各部门修正 增补采购计划 财务部经理根
5、据资金状况 签署部门意见 主管财务副总审批 是否同意 否 是 返回采购部修正 反馈采购部 抄送需求部门 进口部分报实业采购部 增补采购计划 增补采购计划 计划员月底统计增补计划数 分析原因 纳入部门考核 不可预期设备损坏 是否权限内 是 否 生产部门临时需求 集团月进口材料 备件 固定资产采购增补计划 C 07 001 009 招标管理流程 招标主持部门 供应商 使用单位 财务部 技术中心 月度工作计划 计划人员根据相关规定判断是否要招标 是否招标 询价流程 否 是 部门经理拟定招标小组人员构成 招标小组 各部门经理商讨确认招标小组成员 确定工作目标与分工 制定评标规则 商讨确定各项评价指标的
6、权重 将最终确定的权重文件封存 封存 评标规则 招标组组员编制招标文件 招标文件 评审招标文件 是否同意 招标组组员发通知 供应商制定投标文件 投标文件 收集密封投标资料 价格文件单独封存 投标文件 价格部分 是 否 审核供应商资格 删除不适合的供应商 评审投标文件 除价格 填写评审表 招标小组将投标文件 价格部分 和事先拟定的权重文件解封 补充价格评审分数 招标评审表 计算得分 按得分高低选择中标方 评标报告 招标评审表 主管副总审批 是否同意 是 否 说明不一致原因 报总经理审批 决定中标方 确定最终中标方 通知供应商 合同商务谈判流程 供应商接到通知 准备有关资格证明 招标组组员对资质符合的供应商发标 合同管理员存档招投标文件 C 07 001 011
