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1、原辅材料仓储物流管理（一）总述（二）烟用材料接收管理流程1. 流程图2. 流程说明表序号活动内容要求负责岗位关键控制点绩效指标文本输入文本输出时间1组织货源每月按照烟用材料需求计划，组织安排送货，并附随货同行的送货单和第三方检验报告供应商送货单第三方检验报告即时2审核审核A类烟用材料物资供应科库房保管员准确率100%即时3签收签收送来的烟用材料物资供应科采购员送货单回货登记本专卖品台账即时4填写材料检验通知单填写材料检验通知单，接工艺质量科烟用材料检验流程，若检验不合格接超群公司生产废旧物资回收处理流程物资供应科库房保管员材料检验通知单即时5组织卸货组织人员进行卸货物资供应科库房保管员即时6输
2、入实收入库数量在ERP会计核算软件中输入该批次实收入库数量，并对每批次烟用材料入库实物进行材料标识物资供应科库房保管员输入数据错误次数0次标识无误1个工作日内7结算A、B类烟用材料通过EPR财务软件传递给公司物资供应部；C类烟用材料接财务支出管理流程物资供应科结算员即时3. 流程说明文件3.1. 目的为进一步规范烟用材料接收管理工作，提高烟用材料入库的工作效率，明确各部门相关岗位在烟用材料接收入库工作中的职责，结合我厂实际，制定本流程。3.2. 范围本流程适用于烟用材料接收入库工作。3.3. 职责3.3.1. 物资供应科负责烟用材料接收入库等工作。3.3.2. 工艺质量科负责对每批次入库烟用材
3、料进行抽检。3.3.3. 财务科负责审核C类烟用材料采购资金预算，并按付款单支付采购资金。3.4. A、B类烟用材料到货管理、入库检验和仓储管理3.4.1. 物资供应科计划员应即时、准确掌握库存和到货情况，并积极同公司物资供应部计划员及供应商沟通，确保各类A、B类烟用材料按时到货，保障生产；3.4.2. 库房保管员应在货卸完后即时填写陕西中烟工业公司延安卷烟厂材料检验通知单，通知工艺质量科材料检验员对所入库材料进行抽检，抽检合格后，即时通过ERP会计软件录入材料入库信息，并对每批次入库材料进行标识；3.4.3A、B类烟用材料入库检验不合格时，工艺质量科应即时通知物资供应科，物资供应科在当日通知
4、供应商和公司物资供应部，直接予以退货，不办理入库，并采取应急措施，确保生产正常运行；3.4.4. A、B类烟用材料使用不合格的退货：如果已经打验单，由供应科同供应商协商，一是打红验单冲抵，并报公司物资供应部；二是通知公司物资供应部计划员让供应商补货。不合格A、B类烟用材料应在一个月内予以退货；3.4.5. 对有专用标识的带版权的不合格A、B类烟用材料，应进行就地销毁；对A类不合格烟用材料，应按照专卖品有关规定处理，由此产生的一切损失和费用由供应商承担；3.4.6. 对材料质量及售后服务不好、材料问题改进不得力的供应商，物资供应科在调查、征求、整理相关部门意见后，形成书面反馈单，报公司物资供应部
5、；3.4.7. 生产车间、工艺质量科应即时向物资供应科反馈A、B类烟用材料的质量问题，以便问题及时解决。3.5. C类烟用材料到货管理、入库检验和仓储管理3.5.1. 库房保管员应在货卸完后即时填写陕西中烟工业公司延安卷烟厂材料检验通知单，通知工艺质量科材料检验员对所入库材料进行抽检，抽检合格后， 即时通过ERP会计软件录入材料入库信息；3.5.2. C类烟用材料到厂后，物资管理部门必须和采购计划进行核对，对无计划、超计划材料予以拒收（允许有5%以内的误差）。3.6. 监督和考核3.6.1. 对A类专卖烟用材料的采购、入库、发放、报废等管理应严格遵守专卖品管理相关制度、规定，加强合同、准运证的
6、管理，凡违反专卖品管理制度及规定的，按照有关制度严肃处理；3.6.2. 物资供应科、卷包车间、工艺质量科等相关部门要密切配合，加强沟通，不得推诿扯皮，如造成工作失误将追究相关人员和部门责任；3.6.3. C类烟用材料采购活动的监督检查，按照物资采购、工程项目监督管理办法执行；3.6.4. 各部门相关人员必须按照本办法的规定按时完成相应报表并传递，否则每次处罚当事人100元；3.6.5. 凡违反本流程/制度其他规定的，视情节轻重每次处罚当事人100-1000元。3.7. 相关表单3.7.1.回货登记本时间产品名称规格型号单位数量承运人车号供货单位备注3.7.2. 专卖品台账日期材料名称规格型号转
7、运证号码到货数量转运证号备注3.7.3. 陕西中烟工业公司延安卷烟厂材料检验通知单陕西中烟工业公司延安卷烟厂材料检验通知单字 第 号材料名称规格单位数量检验结果供货单位： 送货车号： 年 月 日检验员：通知人：（三）烟叶调拨入库管理流程1. 流程图2. 流程说明表序号活动内容要求负责岗位关键控制点绩效指标文本输入文本输出时间1下发发货通知下发成品发货通知陕西中烟工业公司成品发货通知单2接收并转发接收并转发给工艺质量科物资供应科烟叶结算员1小时内完成3指定库房根据调拨烟叶特性及我厂各牌号配方烟叶需求状况，指定存放库房工艺质量科配方维护员烟叶入库通知单1个工作日内4通知库房保管和货运站业务员汽车运
8、输的烟叶通知相关库房保管；火车运输的烟叶通知相关库房保管和货物站业务员物资供应科烟叶调运员烟叶入库通知单1小时内完成5通知超群公司安排车辆通知超群公司安排车辆物资供应科货运站业务员6安排车辆安排车辆运输超群公司总调度7接收烟叶根据发货通知单核对烟叶信息物资供应科货运站业务员确保货物与相关票据相符烟叶货运信息转运单即时8核对清点数量、核对等级、年限、产地并进行检斤抽重物资供应科烟叶保管员抽查率10%各项内容符合专卖管理成品发货通知单准运证调运单磅码单随货同行回货登记表9反馈不符信息将不符信息反馈结算员，烟叶暂存物资供应科烟叶保管员及时率100%成品发货通知单准运证调运单铁路记录10汇总不符信息将
9、收货不符信息形成书面报告物资供应科烟叶结算员及时率100%11审核审核不符信息物资供应科负责人及时率100%12上报不符信息上报不合格烟叶信息物资供应科烟叶结算员及时率100%13决策提出不符信息处理意见陕西中烟工业公司14通知库管办理入库信息根据公司意见通知库管办理入库信息物资供应科烟叶结算员15入库核对无误后，办理入库手续物资供应科烟叶保管员磅码单收货凭证有关票据不超准运证期限内办理入库16汇总并上报入库信息基于烟草专卖平台进行到货确认；将供应商的入库单据汇总，并将原始单据上报物资供应部物资供应科烟叶结算员准确率100%随货同行磅码单收货凭证准运证调运单有关票据入库清单17结算进行结算陕西中烟工业公司3. 相关表单3.1. 随货同行单 烟 叶 收 货 凭 证 编号： - - -供货单位 ： 年 月 日 收货地： 产地年度烟叶状态原发等级收货等级备注 等级件数数量（公斤）等级件数数量（公斤）准运证： 份 合同： 份合计延安卷烟厂物资供应科负责人： 审核：接收单位保管：接收单位盖章：3.2烟叶收货凭证3.3 回货登记表烟叶回货登记表序号入库时间产地准运证等级准运证数量准运证号合同号司机车号实收等级实收数量凭证办理日期凭证编号保管件数公斤数
