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1、集团股份有限公司管理制度汇编（2012版）目 录目 录2第一章组织架构及职责8第一节 组织架构8第二节 部门、岗位设置及人员编制9第三节 公司与部门职责11第二章 人力资源制度19第一节 总则19第二节 制度建设19第三节 编制管理19第四节 人事管理权限20第五节 招聘管理21第六节 培训管理23第七节 考核管理25第八节 薪酬福利管理27第九节 考勤及请、休假管理30第十节 员工关系管理33第十一节 奖惩管理34第十二节 离（任）职管理35第十三节 企业文化建设和宣传36附件1：百货系统年终奖金考核发放方案（试行）37第三章 行政管理制度42第一节 资产管理42第二节 公文管理44第三节
2、档案管理45第四节 印章管理46第五节 名片管理47第六节 办公用品管理47第七节 办公环境管理48第八节 办公用车管理49第九节 值班管理50第十节 会议管理51第十一节 出差管理52第十二节 因公招待管理55第十三节 公共关系管理56第十四节 外协单位管理56第十五节 员工廉洁自律的规定57第四章 安全管理规章制度58第一节 安全管理职责58第二节 安全管理组织架构59第三节 安全值班管理制度62第四节 商户内装工程及筹备开业阶段安全管理63第五节 正式营运阶段安全管理76第六节 突发事件应急预案的处理84第七节 安全的监督检查及培训103第五章 工程管理制度110第一节 管理原则110第
3、二节 甲、乙装工程项目管理110第三节 供应商装修及改造项目工程管理112第四节 能耗管理112第五节 设施设备管理113第六节 安全生产管理制度113第七节 工程改造管理114第六章 信息管理系统121第一节 ERP系统管理制度121第二节 服务支持工作管理制度126第三节 门店机房管理制度128第四节 日常巡检管理制度129第五节 企业网站管理制度129第六节 视频会议管理制度130第七节 OA.RT、邮箱管理制度130第八节 数据报表与行业动态分析报告制作管理131第七章 成本管理制度133第一节 总 则133第二节 成本工作内容及权限133第三节 股份公司成本管理135第四节 各地公司
4、成本管理135第五节 采购分包方式及限定135第六节 合格供方管理136第七节 成本管理表单137第八章 合同管理制度145第九章 财务管理制度149第一节 财务垂直管理制度149第二节 财务审批制度150第三节 收银管理制度154第四节 预算管理制度156第五节 资金管理制度158第六节 票据管理制度161第七节 会计报表管理制度163第八节 会计档案管理制度164第九节 会计稽核管理制度164第十节 会计电算化管理制度166第十一节 财务人员工作交接管理制度167第十二节 实物管理制度168第十三节 电子提货卡管理制度171第十章 发展管理制度179第一节 项目开发179第二节 项目评估1
5、79第三节 签约180第四节 合同的履约服务180第五节 商场规划方案确认181第六节 商场内装设计方案确认182第七节 商场设计变更183第八节 新店筹建职责与分工183第九节 门店调研及定位184第十节 筹建考核185第十一节 筹建手册的修订与管理185第十二节 甲、乙装工程项目管理186第十三节 供应商装修工程管理188第十一章 商品管理制度189第一节 商品系统考核管理办法189第二节 商品业务管理制度189第三节 商品业务流程192第十二章 企划管理制度194第一节 促销活动分类194第二节 企划活动预算管理195第三节 促销活动策划管理196第四节 促销活动审批管理200第五节 促
6、销活动实施管理203第六节 促销活动总结管理205第七节 促销活动结算管理206第八节 宣传事务分类206第九节 宣传信息发布管理207第十节 卖场视觉管理规范209第十一节 商场美陈管理规范214第十二节 陈列道具借用管理办法219第十三节 企划管理工作表单220第十三章 营运管理制度232第一节 营运培训管理232第二节 营运例会管理233第三节 导购员现场导购礼仪规范234第四节 商品质量检测管理236第五节 商品进场和退场管理238第八节 销售管理规定238第九节 销售目标管理及销售分析240第十节 优秀导购员和柜组评选奖励制度241第十一节 私收银管理规定242第十二节 开闭店管理2
7、43第十三节 商场每日工作流程243第十四节 商场营运巡检制度244第十五节 商场交接班管理245第十六节 商场紧急事件管理247第十七节 服务管理工作原则249第十八节 客服前台接待规范249第十九节 服务监督管理250第二十节 服务产品研发及管理251第十四章 员工行为规范253第一节 仪容仪表253第二节 语言规范喜见范254第三节 行为规范255第四节 万千百货管理人员行为规范258附录：表单清单表1：审批会签表（百表人力NO1）41表2：消防安全责任书67表3：百表安全NO1：安全管理奖惩规定表格107表4：百表安全NO12：安全管理奖惩规定表格109表5：万千百货工程改造申请表（用
8、于改造）118表6：万千百货工程竣工验收表（用于改造）119表7：工程量清单120表8：万千百货新店筹建业务考核打分表123表9：（IT）服务支持申请表128表10：分公司信息部工作日志131表11：招标项目类别划分134表12：入围单位现场考核表137表13：技术评标表（适用于比较有一定技术要求的采购招标）参考138表14：技术评分表（适用于企划设计等技术要求较高的招标）参考138表15：商务标评审表（适用于技术性要求较强的如企划招标）参考139表16：综合评标表（适用于技术要求较高的评标）参考140表17：评标表（适用于合理低价中标评标）141表18：唱标信息一览表141表19：采购（分包
9、）三方比价表142表20：审批会签表（百表成本NO1）143表21：审批会签表（百表成本NO2）144表22：百表合同N01：合同管理制度摘要147表23：财务人员应聘申请表174表24：员工离职审批表（各地公司）177表25：员工离职交接单178表26：商品部主要工作界面193表27：XX万千百货XX年度企划活动计划220表28：XX公司企划预算（类别）汇总表221表29：XX万千百货XX季度企划活动计划222表30：XX万千百货XX季度（XX活动）投入产出分析表223表31：企划活动（季度）执行计划表224表32：企划活动（季度）总结报告表224表33：XX公司XX季度（活动）促销活动预决
10、算表228表34：企划活动季度概况表229表35：企划活动初案构成表230表36：企划活动执行案构成表231表37：营运例会233表38：各地公司的质量检测流程237表39：商场销售目标管理分解图241表40：商场每日营业前工作243表41：商场每日巡检项目表244表42：商场交接记录簿246第一章组织架构及职责第一节 组织架构1、股份公司组织架构2、各地公司组织架构第二节 部门、岗位设置及人员编制部门岗位（职务）编制直接上级主要职责总经办总经理1股份公司总经理负责公司全面经营管理工作副总经理4总经理协助总经理分管业务部门工作部门合计5人力资源部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责人
11、力资源部日常管理工作招聘主管1部门经理主管级，负责招聘、人事管理培训主管1部门经理主管级，负责培训、企业文化活动薪酬绩效主管1部门经理主管级，负责薪酬福利、绩效、员工关系管理人力资源专员1部门经理专员级，负责文档管理、导购员管理等部门合计5行政部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责行政部日常管理工作行政主管1部门经理主管级，负责物品采购、资产管理等行政专员1部门经理专员级，负责文件拟定、文档管理等司机1部门经理专员级，负责公司车辆管理等前台1部门经理专员级，负责访客接待、文件收发等部门合计5工程部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责工程部日常管理工作商装主管1部门经理主管级
12、，负责厂商规划落位、监督商装进度管理等工程主管2部门经理主管级，负责机电设备、消防设备管理等技工N工程主管专员级，负责设施设备维护、维修等部门合计4+N物管部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责物管部日常管理工作保洁主管1部门经理主管级，负责商场清洁管理消防主管1部门经理主管级，负责商场消防管理安防主管2部门经理主管级，负责商场安全管理安管员N安防主管专员级，负责商场夜间安保、现场服务等监控员4安防主管专员级，负责商场消防监控等仓管员3部门经理专员级，负责商品保管、进出货品管理等部门合计12+N营运部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责营运部日常管理工作楼层经理N部门经理主
13、管级，楼层的销售、商品、人员、环境、服务等管理楼层主管N楼层经理专员级，协助楼层经理进行楼层管理工作营运文员1部门经理专员级，负责部门文档管理等部门合计2+2N客服部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责客服部日常管理工作VIP主管1部门经理主管级，负责VIP管理工作团购主管1部门经理主管级，负责团购管理工作服务主管1部门经理主管级，负责播音、客诉、质检等管理VIP专员4VIP主管专员级，负责VIP服务工作团购专员2团购主管专员级，负责团购服务工作服务专员3服务主管专员级，负责服务设施提供与管理播音员2服务主管专员级，负责擂音服务工作客诉质检专员1服务主管专员级，负责客诉接待、商品质检部门合计16
