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1、淄博市张店永发化工厂安全风险分级管控体系淄博市张店永发化工厂2016年10月风险分级管控清单（受控记录号）：FK-01No：01序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1门卫岗位出入登记五级岗位级办公室江建龙工作危害分析（JHA）评价表人员/车辆/资质查验四级岗位级安环科江建龙2卸车岗位车辆到卸车区四级库区级生产科仇绪军工作危害分析（JHA）评价表车辆停车四级库区级生产科仇绪军物料卸车五级库区级生产科仇绪军现场恢复五级库区级生产科仇绪军3罐区向储罐通入氮气四级岗位级车间李海涛工作危害分析（JHA）评价表环氧乙烷进入计量罐四级岗位级车间李海涛向车间输送环氧乙烷四级岗
2、位级车间李海涛4聚合岗位投入基础料四级岗位级车间李海涛工作危害分析（JHA）评价表加热升温氮气置换四级岗位级车间仇磊通入环氧乙烷四级岗位级车间仇磊保温四级岗位级车间仇磊降温四级岗位级车间仇磊移入成品釜四级岗位级车间仇磊5包装岗位成品釜受料四级岗位级车间江建龙工作危害分析（JHA）评价表中和四级岗位级车间江建龙升温四级岗位级车间江建龙保温四级岗位级车间江建龙放料四级岗位级车间江建龙切片四级岗位级车间江建龙包装四级岗位级车间江建龙6变更管理未提出变更申请四级公司级生产科安环科胡正强工作危害分析（JHA）评价表未对变更过程及变更所产生的风险进行分析五级变更未提出控制措施五级变更未经批准进行变更四级未
3、对变更情况进行验收四级7应急演练未编制应急演练计划，不能定期演练四级公司级生产科安环科胡正强工作危害分析（JHA）评价表演练未全员参加四级应急演练事故类型单一五级未制定详细的应急演练方案，演练效果不佳四级未对演练效果进行评估，无法发现演练中的总量四级未提出改进措施，未持续改进五级8安全培训五级公司级生产科安环科胡正强工作危害分析（JHA）评价表9办公岗位日常办公管理五级公司级办公室胡正强工作危害分析（JHA）评价表进入现场检查五级公司级安环科胡正强相关方沟通五级公司级安环科、办公室胡正强10通用岗位：动火作业确认设施设备内存在的物质及与其他设施设备连接情况，动火区域周围环境三级公司级生产科安环
4、科江建龙工作危害分析（JHA）评价表选择作业人、监护人三级公司级生产科江建龙设置动火设备三级公司级生产科江建龙准备动火三级公司级生产科江建龙动火三级公司级生产科江建龙恢复五级公司级生产科江建龙11通用岗位：受限空间确认设施设备内存在的有害物质、内部结构及与其他设备设施连接情况，作业区域周围环境三级车间级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表选择作业人、监护人四级车间级生产科江建龙设置检修用设备四级车间级生产科江建龙安装梯子四级车间级生产科江建龙受限空间入口处放置设备四级车间级生产科江建龙准备进入四级车间级生产科江建龙进入车间级生产科江建龙受限空间内作业四级车间级生产科江建龙恢复五级车间级生产
5、科江建龙12通用岗位：高处确认作业内容、现场情况四级公司级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表选择现场人员、监护人员四级公司级生产科江建龙搭设脚手架、梯子三级公司级生产科江建龙登高作业四级公司级生产科江建龙恢复五级公司级生产科江建龙13通用岗位：临时用电确认作业内容、现场情况三级车间级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表选择作业人员四级车间级生产科江建龙准备临时用电线三级车间级生产科江建龙连接线路三级车间级生产科江建龙接用电设备四级车间级生产科江建龙用电作业四级车间级生产科江建龙恢复四级车间级生产科江建龙14通用岗位：动土准备四级公司级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表动土作业三
6、级公司级生产科江建龙恢复五级公司级生产科江建龙15通用岗位：断路准备四级公司级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表断路作业三级公司级生产科江建龙恢复五级公司级生产科江建龙16通用岗位：吊装确认吊装作业现场情况四级公司级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表选择作业人员、指挥人员、监护人员三级公司级生产科江建龙吊装车辆入厂四级公司级生产科江建龙车辆停放三级公司级生产科江建龙设置警示四级公司级生产科江建龙捆扎吊装物五级公司级生产科江建龙起吊、落吊三级公司级生产科江建龙恢复四级公司级生产科江建龙17通用岗位：盲板抽堵确定设施、设备、管线内存在的物质、条件及周围环境三级车间级生产科江建龙工作危害
7、分析（JHA）评价表选择作业人员及监护人员五级车间级生产科江建龙准备盲板、垫片四级车间级生产科江建龙加装盲板三级车间级生产科江建龙拆卸盲板三级车间级生产科江建龙恢复四级车间级生产科江建龙18通用岗位设备故障三级车间级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表19通用岗位停水五级公司级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表停电五级公司级生产科江建龙20实验室配方配置四级岗位级生产科沈红霞工作危害分析（JHA）评价表助剂乳化四级岗位级生产科沈红霞投料四级岗位级生产科沈红霞反应实验三级岗位级生产科沈红霞指标分析四级岗位级生产科沈红霞实验记录四级岗位级生产科沈红霞设备清洗、维护四级岗位级生产科沈红霞2
8、1巡检岗位巡检三级岗位级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表22质量检测取样五级岗位级生产科沈红霞工作危害分析（JHA）评价表称重五级岗位级生产科沈红霞干燥五级岗位级生产科沈红霞称重五级岗位级生产科沈红霞分析四级岗位级生产科沈红霞物料回收四级岗位级生产科沈红霞器皿清洗五级岗位级生产科沈红霞23装车岗位车辆到位五级岗位级生产科沈红霞工作危害分析（JHA）评价表人工装车五级岗位级生产科江建龙24通用岗位：设备检维修仪表电源五级岗位级生产科赵云建工作危害分析（JHA）评价表更换开关五级岗位级检修赵云建检修电机五级岗位级检修赵云建配管、安装汇线槽、放线五级岗位级检修赵云建登高四级岗位级检修赵云建安
9、装电器仪表四级岗位级检修赵云建试压试漏五级岗位级检修赵云建选择合适的工具，确认工具的安全状况五级岗位级检修赵云建维修四级岗位级检修赵云建恢复四级岗位级检修赵云建釜体五级车间级生产科赵云建电机四级车间级生产科赵云建减速机五级车间级生产科赵云建安全阀五级车间级生产科赵云建压力表五级车间级生产科赵云建温度计五级车间级生产科赵云建阀门五级车间级生产科赵云建管道五级车间级生产科赵云建25聚合反应釜基础五级车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL）记录表釜体四级车间级生产科赵云建电机四级车间级生产科赵云建减速机四级车间级生产科赵云建安全阀四级车间级生产科赵云建压力表四级车间级生产科赵云建温度计四级车间级生产
10、科赵云建阀门四级车间级生产科赵云建管道五级车间级生产科赵云建机泵四级车间级生产科赵云建缓冲罐五级车间级生产科赵云建压力表五级车间级生产科赵云建阀门五级车间级生产科赵云建管道五级车间级生产科赵云建26成品釜基础五级车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL）记录表釜体五级车间级生产科赵云建电机四级车间级生产科赵云建减速机五级车间级生产科赵云建压力表五级车间级生产科赵云建阀门五级车间级生产科赵云建管道五级车间级生产科赵云建27成品罐基础五级车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL）记录表釜体五级车间级生产科赵云建电机四级车间级生产科赵云建减速机五级车间级生产科赵云建压力表五级车间级生产科赵云建阀门五级车间级生产科赵云建管道五级车间级生产科赵云建28换热器基础五级车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL）记录表机泵四级车间级生产科赵云建缓冲罐五级车间级生产科赵云建压力表五级车间级生产科赵云建阀门五级车间级生产科赵云建管道五级车间级生产科赵云建29蒸汽缓冲罐基础五级车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL）记录表罐体四级车间级生产科赵云建压力表四级车间级生产科赵云建阀门四级车间级生产科赵云建管道五级车间级生产科
