《《精编》公司采购管理规定》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《精编》公司采购管理规定（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工作文件文件编号： XZ-25版本： B改次：0采购管理规定页 码第 1 页共 3 页1.0目的: 为使采购员执行采购作业时有所依据，能适时购得适量、适价的材料以配合用料单位的需求，特制定本文件。2.0范围: 凡公司所需物料的询价、议价、比价、订购、跟催、进料等作业程序皆属之。3.0权责:采购公司所需物品。3.1采购员:3.1.1负责物料之采购询价、议价、比价、订购及跟催作业；3.1.2供应商各项联络事宜,不合格品及异常状况回馈予供应商,并将供应商之改善对策回馈予相关部门；3.1.3负责主导供应商评估。3.2申请单位: 材料之需求的提出，物料的验收及协助采购员进行供应商评估工作。3.3行政部:
2、 负责办公用品及杂项类申购、管控及发料。3.4财务单位: 依据请购单及来料验收单、发票作应付帐款，经供应商、行政主管、财务三方核实,呈经理审核付款。3.5建立供应商资料档案。4.0作业程序：4.1请购及单位审核：4.1.1由申请部门根据实际需求，填写请购单,经本部门主管审查，经理核准确认后，开始采购作业；4.1.2采购员收到请购单据之后联系供应商；4.1.3对于采购之数量及交期需供应商确认清楚(例如:包装方式、交期、数量等)，若交货期及数量与请购单据有差异时，需通知需求单位，并在采购单上注明原因。4.2询价作业：4.2.1初次报价或价格有所异动时，则需请供应商附报价单并载明品名、规格、价格及付
3、款方式，必要时须附上图面或样品；4.2.2询价方式为与同业交换情报进行比价及请供应商报价。4.3比价作业：初次报价时，要有两家以上的供应商提供资料作比较；工作文件文件编号： XZ-25版本： B改次：0采购管理规定页 码第 2 页共 3 页4.4议价作业4.4.1当供应商报价较以往采购价格高、生产增大或物料规格降级时，则必须再议价。4.4.2议价方式以直接面谈或以通讯方式(传真、电话、信函)为之，当价格双方确定后，请供应商提供正式书面报价单。4.5供应商确定：行政部依据供应商提供的报价资料，选取价格、配合度适宜的厂商，填写请购单并经经理核准后，方可向其采购.4.6请购单处理：当价格、交货期及供应商皆选定后，依请购单上之明细，由采购员联系供应商，进行采购；4.7 跟催4.7.1采购员依请购单上之日期与供应商联络确认交货日期及数量，若无法如期交货时，应立即会同需求单位进行处理；4.7.2交期准确，在预定日期内交货，如有异常，需双方联络确认，最迟不超过三个工作日。议价作业供应商确定跟 催询价作业比价作业请购单5.0流程工作文件文件编号： XZ-25版本： B改次：0采购管理规定页 码第 3 页共 3 页进 料验 收入 仓6.0支持性文件和记录：6.1 PF-17-R01请购单 编制： 审核： 批准： 日期：
