2020（管理制度）IT运维管理办法

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1、合星普惠 IT 运行维护管理办法 草案 1 IT 运维管理部 目录 第一章 总 则 1 第二章 机房管理制度 5 第三章 保密制度 14 第四章 请示报告制度 19 第五章 维护作业计划管理制度 24 第六章 仪器仪表及备品备件管理制度 28 第七章 割接管理制度 37 第八章 话务管理制度 45 第九章 网络质量分析例会制度 52 第十章 通信故障管理制度 56 第十一章 网络安全管理制度 66 第十二章 巡检制度 72 第十三章 设备管理制度 76 第十四章 维护人员管理制度 83 第十五章 维护资料管理制度 87 第十六章 维护费用管理制度 93 第一章总则 第 1 条为了加强 IT 运

2、维通信网络的运行维护管理 保障通信网高效的发展和稳定可靠地运行 并具有可持 续发展的能力 根据国家 信息产业部颁布的技术政策 技术体制 技术业务规程 法规 规定以及 IT 运维公司 现行的管理体制 制定本运行维护基本管理制度 第 2 条 IT 运维通信网络运行维护管理的原则是 1 坚持国家公众通信网的先进性 统一性和完整性 的原则 加强全程全网的运行维护管理 实现全网协调 高效和快捷的发展 确保全网的安全和畅通 2 完善运行维护管理体系 建立健全运行维护规范 提高运行维护管理效率 使全程全网的通信质量和技术 指标始终保持在一个较好的水平 并不断提高网络质量 和服务能力 3 接轨采纳国际上先进的

3、维护管理经验和机制 实 施 ISO9000 系列质量管理体系 在较短的时间内 使 IT 运维不仅在网络规模 用户数量 服务质量 还是在运 行维护管理上都成为世界一流的通信企业 4 在确保完成网络技术指标 功能指标和质量指标 等的基础上 充分开发和综合利用网络资源 提高网络 资源利用率 降低运行维护管理成本 提高网络的市场 适应能力和服务能力 第 3 条 IT 运维通信网络运行维护管理的任务是 1 建立和完善两个体系 即自上而下的指挥调度体 系和自下而上的请示报告体系 运行维护管理要树立网 络意识 深刻认识通信服务的全程全网的特点 凡是已 投入运行的所有设备 线路 系统都是全程全网不可分 割的一

4、部分 2 建立健全运行维护管理机制 实行总部 省 自 治区 直辖市 以下简称省级 分公司和地市分公司三 级管理 并设置相应的机构和岗位 3 逐步建立运行与维护分离的管理机制 要确保网 络内的所有设备完好无损 运行状态良好 各种电气指 标 技术指标和服务质量指标均能满足或超过规定的水 平 同时 能及时准确发现和迅速可靠地排除故障 杜 绝人为事故和差错的发生 清除隐患 确保网络的畅通 4 根据网络融合与业务融合的发展特点和专业化的 分工趋势 充分利用社会化的维护能力 推广设备代维 加强对超出保修期设备的运行维护管理 探索实行设备 供应商付费限时保修制 5 实行预防性维护为主 障碍性维护为辅的运行维

5、 护管理原则 预防性维护和障碍性维护过程都应遵循事 先设计好的程序来进行 6 在保证网络质量的前提下 努力降低运行维护成 本 采用高新技术和信息技术 提高维护管理水平 改 进维护管理方法 逐步实现集中监控 集中维护 集中 管理 7 建立网络质量 运行维护质量的监督和控制体系 完善网络质量指标体系 定期进行考核 评比 8 培训和稳定运行维护队伍 跟踪世界先进水平和 技术的发展趋势 培训各级岗位技术人员和管理人员 不断提高运行维护队伍的责任意识以及技术业务水平和 综合素质 第 4 条本制度是 IT 运维通信网络运行维护管理的法 规性文件 各级运行维护部门 包括总部直属的维护生 产部门是运行维护工作

6、的执行者 必须严格遵照本制度 要求执行 各级运行维护管理部门可结合各地的实际情 况制定相应实施细则 实施细则不能更改或违犯总的原 则 对于特殊情况 要详细说明并上报总部运行监督部 审批 第 5 条本制度正式发布后 在上海合星普惠有限公 司全系统范围内试行 以往总部及分公司印发的同类制 度中 其内容凡与本制度相悖者应以本制度为准 第 6 条本制度的解释权和修改权属于上海合星普惠 有限公司运行监督部 第二章机房管理制度 1 目的 为加强各机房的现场管理 对可能影响机房生产 安全的各种因素进行控制 确保通信设备安全正常运行 为用户提供优质的不间断通信服务 并有效地保障机房 维护 生产人员的人身安全

7、2适用范围 本制度适用于各专业机房的现场管理 3 组织结构和职责 3 1 组织结构 机房管理实行总部 省级分公司 地市分公司三级 管理 在总部层 由总部运行监督部会同总部专业部门 负责全网机房管理工作的监督指导 在省级分公司层 由省级分公司运行监督部牵头 归口管理省内机房现场 省公司各专业部门负责具体专业管理 在地市分公司层 由地市分公司运行维护部牵头 归口管理本市区域内机 房现场 并组织相关专业部门具体实施 3 2 职责 3 2 1总部运行监督部负责监督全网机房现场管理工作 总部各专业部门归口管理全网本专业机房现场 制定机 房管理工作的有关规定 监督 检查 考核各分公司机 房管理工作 同时做

8、好直属机房的具体现场管理工作 3 2 2省级分公司运行监督部负责全省机房现场的统一 管理和监督 牵头会同省级分公司专业部门对省级分公 司 各地市分公司的机房现场进行检查考核 省级分公 司各专业部门配合省级分公司运行监督部进行机房现场 的管理 制定本专业机房的各项规章制度和操作规范并 具体组织贯彻落实 同时做好直属机房的具体现场管理 工作 3 2 3地市分公司运行维护部负责本市区域内机房现场 的统一管理和监督 牵头会同地市分公司各专业部门对 机房现场进行日常检查考核 地市分公司各专业部门负 责本专业机房的具体现场管理工作 并对机房现场负责 4机房现场管理基本要求 4 1 机房环境要求 4 1 1

9、机房应防尘 门窗要严密 做到地面清洁 设备 无尘 排列正规 布线整齐 仪表正常 工具就位 资 料齐全 设备有序 使用方便 4 1 2机房内的温度 湿度应符合维护技术指标要求 保持正常通风 4 1 3机房应建立防尘缓冲区 备有工作服和工作鞋 4 1 4机房应有良好的防静电措施 4 1 5机房照明须有应急备用 各种照明设备应有专人 负责 定期检修 4 1 6动力机房应设置警示牌和防护栅栏以指示高压区 检修区 禁止合闸区 4 1 7无人值守机房要全封闭 保持机房整洁无尘 应 有良好的防火 防盗 防潮 防尘等措施以及相应的远 端监测系统 4 1 8无人值守机房的周围环境要保持清洁和安全可靠 机房门前道

10、路应保持畅通无阻 4 1 9地市分公司机房的环境卫生由地市分公司相关专 业部门负责落实 定期打扫 定期清理 总部 省级分 公司直属机房的环境卫生由总部 省级分公司专业部门 负责落实 定期打扫 定期清理 4 2 机房制度要求 4 2 1各中心机房必须统一规范上墙制度 并醒目挂置 4 2 2交流配电机房应上墙悬挂配电图 4 2 3严格执行值班 交接班制度 明确职责 严格纪 律 保证制度的进行 4 2 4严格执行安全生产的各项规定 严禁违章操作 确保网络 设备及人身安全 4 2 5严格执行消防安全制度和监督条例 增强机房人 员的安全意识 消防设施经常检查 消除隐患 4 2 6严格执行保密法规 对机房

11、人员进行保密教育 增强保密观念 定期进行保密检查 防止泄密失密 4 2 7不断健全完善机房各项规章制度 并组织贯彻实施 4 2 8厂家在分公司机房进行设备安装调测 事先应向 分公司相关部门提出申请 经批准后方可进行 并做好机 房入门登记 分公司相关部门应安排专人配合厂家现场工 作 4 2 9外单位人员工作性进入分公司机房须经分公司相 关专业部门同意 安排专人陪同 做好机房入门登记 并佩带外来人员入室胸牌 4 2 10 分公司机房进行重大参观活动 须经所在分公司 领导批准 上级领导参观视察分公司机房时 分公司应 做好陪同工作 4 3 机房安全管理要求 4 3 1切实遵守安全制度 认真执行安全操作

12、规定 做 好防火 防爆 防盗 防雷 防冻 防潮等工作 确保 人身和设备的安全 4 3 2在维护 测试 磁带更换 装载 故障处理 日 常操作以及工程施工等工作中 应采取预防措施 防止 造成工伤和通信事故 凡进行危险性较大 操作复杂的 工作时 必须事先拟定技术安全措施 4 3 3各类机房应有可靠避雷装置 配备合适消防器材 安装烟雾告警 高温告警 防盗告警等设备 并制定紧 急处理预案 4 3 4各机房应具备在紧急情况下能与上级部门及时取 得联系的手段 机房内有紧急故障处理流程图 人工再 启动和再装入流程图 联系人 联系电话等 且相关资 料齐全 每个机房维护人员都能理解 执行 4 3 5雷雨季节要加强

13、对机房内保安设备 地线及防护 电路检查 4 3 6加强网络安全管理 确保网络信息不受侵犯 保 密信息不被泄露 网络信息不丢失 网络信息正常传递 4 3 7生产核心网络以及与外部因特网存在接口的网络 应特别加强网络安全管理 提高防范措施 4 3 8各种涉及密级的图纸 资料 文件等应严格管理 认真履行使用登记手续 4 3 9加强机房现场钥匙的管理 保证钥匙齐全和完好 由机房值班人员及保安进行分管 并作为交接班的一项 内容 4 4 机房设备管理要求 4 4 1各专业机房应建立包机责任制 也就是全部现用 与备用设备均应按所划分的设备维护段 落实到特定的 包机人 包机维护要做到定人 定设备 责任段落要清

14、 晰 本专业机房内的设备 如果属于其他专业部门来维 护 应由本专业部门去负责落实并明确其他专业部门对 该设备的维护包机责任人 本专业机房内新增设备 无 论该设备是由本专业部门维护 还是需要其他专业部门 来维护 如果本专业部门没有去负责落实并明确包机责 任人 则视该设备由本专业部门负责包机维护 4 4 2设备机架 电缆标识应齐全准确 电缆 光缆 尾纤等应布放合理 4 4 3各种设备要按照有关规定建立帐卡 说明书及相 应图纸资料等档案 4 4 4无论现用 备用设备 应保证备件 技术档案 原始资料完整 不得任意更改设备的电路 结构或拆用 部件 备用设备应保持原机的正常状态 定期使用 4 4 5新建

15、扩容的设备或电路 须按相关规定经试运 行后进行验收 验收合格方可正式投入运行 4 4 6运行网络设备断电 移动 搬迁应有记录 系统 搬迁 应事先制定详细的实施方案 并报省级分公司批 准 4 5 机房日常维护要求 4 5 1对设备要精心管理 精心维护 精心使用 做到 维护有标准 操作有规程 质量有保证 4 5 2按照维护规程和维护作业计划的要求 定期地 有计划地开展维护工作 对设备的运行情况 应具备的 各种功能 系统重要数据的正确完整情况以及设备硬件 的完好情况等进行检查和测试 4 5 3对随机或突发性的设备故障 严重的告警等异常 情况 应按照应急处理流程尽快恢复设备的正常工作 4 6 机房工程

16、施工要求 4 6 1机房机架设置应保持合理的间距 避免不必要的 空间浪费 4 6 2根据公司相关规定 采用合理的走线方式 合理 地铺设机房静电地板 4 6 3机房工程施工 必须在显著位置悬挂醒目的工作 提示牌 4 6 4机房工程施工工具严禁使用运行网络的供电电源 4 6 5加强对机房工程施工的监护 设专人负责 杜绝 人为事故的发生 4 6 6加强对机房工程现场的控制 工程材料等杂物严 禁堆放在消防通道 4 6 7工程施工队进分公司机房施工 应事先书面通知 分公司相关专业部门 写明施工单位 施工内容 时间 地点 工期 进场人数 施工小组负责人等基本情况 经分公司相关专业部门审批同意后 以书面形式向分公 司运行监督部 运行维护部 提出申请 内容包括施工 相关情况说明 本工程期间专业部门现场监督人 协调 人 名单 经分公司运行监督部 运行维护部 审核同 意后 工程施工队方可进场施工 施工期间 工程施工 队 必须每日清理现场 施工结束 工程施工队必须按规 定清 理工程余料 工程结束后 分公司相关专业部门应 及时书 面通知分公司运行监督部 运行维护部 并写出工程小 结通报 总部直属机房内的施工申