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1、安全风险隐患排查治理管理制度1. 目的为落实企业安全生产主体责任，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范重特大安全事故，根据危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则，规章及标准，特制订本制度。2. 制定依据、术语依据危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则。2.1安全风险是指某一特定危害事件发生的可能性与其后果严重性的组合；安全风险点是指存在安全风险的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合；对安全风险所采取的管控措施存在缺陷或缺失时就形成事故隐患，包括物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷等方面。2.2 隐患：作业场所
2、、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。2.3 一般事故隐患：能够及时整改，不足以造成人员伤亡，财产损失的隐患。2.4 重大事故隐患：可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。2.5两重点一重大：重点监管的危险化学品，重点监管的危险化工工艺，危险化学品重大危险源。2.6 三查四定：在项目建设中，交工前要经历的一个过程，“三查”主要指“查设计漏项、查工程质量及事故隐患、查未完工程量”，“四定”指对检查出来的问题“定任务、定人员、定时间、定措施，限期完成”。2.7危险作业：操作过程安全风险较大，容易发生人身伤亡或设备损坏，安全事故后果严重，
3、需要采取特别控制措施的作业。一般包括：（1）化学品生产单位特殊作业安全规范（GB 30871）规定的动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路等特殊作业；（2）储罐切水、液化烃充装等危险性较大的作业；（3）安全风险较大的设备检维修作业。3. 适用范围本制度适用于公司内各级各种安全检查.4. 职责4.1 安全科负责组织厂级综合性安全检查，总经理、副总经理参与厂级综合性安全检查。4.2 总工办负责组织工艺专业检查，设备科负责设备专业检查，电仪科负责组织电气、仪表专业检查，仓储科负责组织储运专业检查，保卫科负责组织消防专业检查，电仪科、生产科、环保科、设备科、后勤科负责组织公
4、用工程专业检查。4.3 生产科负责组织季节性检查。4.4 安全科负责组织重点时段及节假日前排查和事故类比排查。4.5 生产科负责组织复产复工前排查。4.6 生产科、总工办、设备科、电仪科、环保科、安全科等根据工作需求外聘专家进行排查。4.7 各车间主任负责组织本车间的综合性检查，班组长、岗位操作工负责日常性安全检查。4.8 车间安全副主任、工艺副主任、设备副主任、技术员、调度员负责本职工作内的日常性检查。4.9 生产科、总工办、设备科、电仪科、环保科、安全科等管理人员负责本职工作内的日常性检查。5. 基本要求5.1企业是安全风险隐患排查治理的主体，要逐级落实安全风险隐患排查治理责任，对安全风险
5、全面管控，对事故隐患治理实行闭环管理，保证安全生产。5.2 企业应建立健全安全风险隐患排查治理工作机制，建立安全风险隐患排查治理制度并严格执行，全体员工应按照安全生产责任制要求参与安全风险隐患排查治理工作。5.3 企业应充分利用安全检查表（SCL）、工作危害分析（JHA）、故障类型和影响分析（FMEA）、危险和可操作性分析（HAZOP）等安全风险分析方法，或多种方法的组合，分析生产过程中存在的安全风险；选用风险评估矩阵（RAM）、作业条件危险性分析（LEC）等方法进行风险评估，有效实施安全风险分级管控。5.4 企业应对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置定期开展 HAZOP 分析。5.5 精细
6、化工企业应按要求开展反应安全风险评估。6. 安全风险隐患排查方式及频次6.1 安全风险隐患排查方式6.1.1应按照“管业务必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则，根据安全生产法律法规和安全风险管控情况，按照化工过程安全管理的要求，结合生产工艺特点，针对可能发生安全事故的风险点，全面开展安全风险隐患排查工作，做到安全风险隐患排查全覆盖，责任到人。6.1.2 安全风险隐患排查形式包括日常排查、综合性排查、专业性排查、季节性排查、重点时段及节假日前排查、事故类比排查、复产复工前排查和外聘专家诊断式排查等。（1）日常排查是指基层单位班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位（厂）管理人员和
7、各专业技术人员的日常性检查；日常排查要加强对关键装置、重点部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查；（2）综合性排查是指以安全生产责任制、各项专业管理制度、安全生产管理制度和化工过程安全管理各要素落实情况为重点开展的全面检查；（3）专业性排查是指工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等专业对生产各系统进行的检查；（4）季节性排查是指根据各季节特点开展的专项检查，主要包括：春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点；（5）重点
8、时段及节假日前排查是指在重大活动、重点时段和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和事故隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、安全保卫、应急、消防等方面进行的检查，特别是要对节假日期间领导干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查；（6）事故类比排查是指对企业内或同类企业发生安全事故后举一反三的安全检查；（7）复产复工前排查是指节假日、设备大检修、生产原因等停产较长时间，在重新恢复生产前，需要进行人员培训，对生产工艺、设备设施等进行综合性隐患排查；（8）外聘专家排查是指聘请外部专家对企业进行的安全检查6.2 安全风险隐患排查频次
9、6.2.1 开展安全风险隐患排查的频次应满足6.2.1.1 装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时。6.2.1.2 车间（装置）直接管理人员(主任、工艺、设备技术人员)、调度、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查。6.2.1.3 车间应结合班组安全活动，至少每周组织一次安全风险隐患排查，各职能科室人员应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次安全风险隐患排查。6.2.1.4 职能科室人员每天至少一次对装置现场进行相关专业检查。6.2.1.5 公司夜间值班检查四次，车间夜间值班检查两次。6.2.1.6 公
10、司应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性安全风险隐患排查;重大活动、重点时段及节假日前必须进行一次安全风险隐患排查。6.2.1.7 公司至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织一次综合性排查和专业排查，两者可结合进行。6.2.1.8 当同类企业发生安全事故时，应举一反三，及时进行事故类比安全风险隐患专项排查。6.2.2 当发生以下情形之一时，公司应根据情况及时组织进行相关专业性排查6.2.2.1 公布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的;6.2.2.2 组织机构和人员发生重大调整的;6.2.2.3 装置工艺、设备、电气、仪表、公用工
11、程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估;6.2.2.4 外部安全生产环境发生重大变化;6.2.2.5 发生安全事故或对安全事故、事件有新认识的;6.2.2.6 气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害前。6.3 企业对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置运用HAZOP 方法进行安全风险辨识分析，一般每 3 年开展一次；对及“两重点一重大”和首次工业化设计的建设项目，应在基础设计阶段开展 HAZOP 分析工作；对其他生产、储存装置的安全风险辨识分析，针对装置不同的复杂程度，可采用本制度第5.3 所述的方法，每 5 年进行一次.6.4隐患排查内容企业应结合自身安全风险及管控
12、水平，按照化工过程安全管理的要求，参照各专业安全风险隐患排查表（危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则附件），编制符合自身实际的安全风险隐患排查表，开展安全风险隐患排查工作。排查内容包括但不限于以下方面：（1）安全领导能力；（2）安全生产责任制；（3）岗位安全教育和操作技能培训；（4）安全生产信息管理；（5）安全风险管理；（6）设计管理；（7）试生产管理；（8）装置运行安全管理；（9）设备设施完好性；（10）作业许可管理；（11）承包商管理；（12）变更管理；（13）应急管理；（14）安全事故事件管理。6.4.1 安全领导能力6.4.1.1 企业安全生产目标、计划制定及落实情况。6.4.1.2
13、 企业主要负责人安全生产责任制的履职情况，包括：（1）建立、健全本单位安全生产责任制；（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（4）保证本单位安全生产投入的有效实施；（5）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患；（6）组织制定并实施本单位的安全事故应急预案；（7）及时、如实报告安全事故。6.4.1.3 企业主要负责人安全培训考核情况，分管生产、安全负责人专业、学历满足情况。6.4.1.4 企业主要负责人组织学习、贯彻落实国家安全生产法律法规，定期主持召开安全生产专题会议，研究重大问题，并督促落实情况。6.4.1.5 企业主要负
14、责人和各级管理人员在岗在位、带（值）班、参加安全活动、组织开展安全风险研判与承诺公告情况。6.4.1.6 安全生产管理体系建立、运行及考核情况；“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）的检查处置情况。6.4.1.7 安全管理机构的设置及安全管理人员的配备、能力保障情况。6.4.1.8 安全投入保障情况，安全生产费用提取和使用情况；员工工伤保险费用缴纳及安全生产责任险投保情况。6.4.1.9 异常工况处理授权决策机制建立情况。6.4.1.10 企业聘用员工学历、能力满足安全生产要求情况。6.4.2 安全生产责任制6.4.2.1 企业依法依规制定完善全员安全生产责任制情况；根据企业岗位的性质、
15、特点和具体工作内容，明确各层级所有岗位从业人员的安全生产责任，体现安全生产“人人有责”的情况。6.4.2.2 全员安全生产责任制的培训、落实、考核等情况。6.4.2.3 安全生产责任制与现行法律法规的符合性情况。6.4.3 岗位安全教育和操作技能培训6.4.3.1 企业建立安全教育培训制度的情况。6.4.3.2 企业安全管理人员参加安全培训及考核情况。6.4.3.3 企业安全教育培训制度的执行情况，主要包括：（1）安全教育培训体系的建立，安全教育培训需求的调查，安全教育培训计划及培训档案的建立；（2）安全教育培训计划的落实，教育培训方式及效果评估；（3）从业人员安全教育培训考核上岗，特种作业人员持证上岗；（4）人员、工艺技术、设备设施等发生改变时，及时对操作人员进行再培训；（5）采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备前，对从业人员进行专门的安全生产教育和培训；（6）对承包商等相关方人员的入厂安全教育培训。6.4.4 安全生产信息管理6.4.4.1 安全生产信息管理制度的建立情况。6.4.4.2 按照化工企业工艺安全管理实施导则（AQ/T 3034）的要求收集安全生产信息情况，包括化学品危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息、行业经验和事故教训、有关法律法规标准以及政府规范性文件要求等其他相关信息。
