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1、2004年经营管理思路及目标汇报一、2003年经营管理概述1、2003年经营管理指标完成情况预计经营收入832.9万元 完成率64.07%其中：建设费742.92万元管道气费83.49万元其他收入6.49万元总回款800.19万元 完成率68.39%其中：建设费708.47万元当年气费85.24万元其他回款6.49万元息前利润176.43万元 完成率54.29%民用户发展3735户 完成率62.25%民用户安装1135户 完成率64.86%工福户开口气量305m3/d 完成率15.25%2、2003年经营检讨2003年是海宁新奥成立来的第一年，也是不断探索和完善的一年，公司领导和全体员工围绕全
2、年目标开展以下工作：1）加强公关力度，改善经营环境，争取政府支持。通过各种方式让市委市政府了解新奥，认同新奥，支持新奥。主管市长关注公司燃气事业的发展，召开专题会议听取公司经营情况汇报，外部环境有了较大的改善。2）打造新奥品牌，扩大公司影响，狠抓市场开发。公司通过路牌、电视、报纸等媒体以及小区宣传等活动方式开展品牌宣传，取得良好的广告效应。与房地产开发商建立了良好关系，合同签约率100，对工福户和零散户的开发也取得了一些经验，为今后的开发奠定了基础。3）加强工程质量控制，严把材料检验关。严格控制材料采购程序，加大户外管网和户内安装管理和监检力度，从而保障工程质量。加大施工手续办理的协调力度，克
3、服客观因素的影响，抢时间、抢工期，完成了原11个在建工程的收尾工作，西山气化站改造工程于10月份全面动工。4）强化服务意识，确保安全运营。开展以新奥服务理念的培训学习，强化服务意识，致力于高品质的特色服务，赢得市民赞誉，公司上下动员，奋战一天一夜，成功的完成了水月亭30多米中压管道的带气改线，确保了居民的正常通气。为确保三站运行和4000余户居民的安全平稳供气，多次开展对户内外设备进行安全检查，随时排除隐患，组织消防演习活动，防犯未然。公司安全得到了提升，全年无一例事故发生。5）企业文化平稳落地，综合管理全面提升。以各种方式开展新奥文化传导和移植，最终使新奥文化平稳落地。通过开展月度优秀员工评
4、比、民主生活会、工作作风整合及现身说法等一系列活动，稳定员工队伍。积极推行燃气管理模式、绩效考核，公司拆分，作风整合，薪筹体系套改等工作，公司管理水平有了较大提高。存在的问题：1）建设费标准（2450元/户）较低,且为两次收费，制约了用户报装的积极性，增加运营难度和安全隐患。2）市场开发人员公关经验不足，零散户及工福户的开发力度不够。3）工程施工合同因取费等诸多原因不能达成共识而迟迟无法签订，使工程施工跟不上市场开发。4）二次施工，管道入户开两孔（灶、热水器）。二、2004年经营管理思路改善以政府为核心的外部环境；围绕一个中心（市场开发），两个重点（工程管理、客户服务），三个支撑（文化建设、运
5、营安全、综合管理）开展全年工作，因时、因事、因势提升公司管理水平。1、企业内外部环境分析（SWOT）企业名称内 部 环 境外 部 环 境优 势（Strength）劣 势（Weakness）机 会（Opportunity）风 险（Threat）海 宁 新 奥天然气气源热值比较低西气东输工程投资成本较高以管道配送运营成本高经营方式独家气源风险较大先进的管理管理难度大浙江为旅游大省对手抢夺市场良好的品牌人员结构复杂政府环保意识强对手结成联盟高品质服务员工尚不稳定经济水平比较高排斥外来企业雄厚的资金竞争对手参股国有事业单位改制政府支持力度2、采取的主要措施与工作要项继续努力改善外部环境，力争政府的最大
6、支持。以规划建设局为切入点，通过各种方式建立与政府各部门的密切联系，并借以搭建嘉兴的政府资源平台；建立合作伙伴的友好合作关系；有理有度地建立与竞争对手的市场游戏规则。工作要项：争取城市燃气优惠政策；完成建设费二次收费变更为一次收费并计入房价的批准；完成将建设费标准由2450元/户调整为30元/平方米；以政府政策性文件规定新建住宅小区必须安装管道燃气；加强与技术质量监督局、锅检所、消防大队、绿化、市政、交通等单位的联系，简化工程施工审批手续；加快西山站改造；尽快完成公司拆分工作。1）一个中心市场开发目标市场：新建住宅小区为主要对象，大力拓展零散户和工福户，带动潜在市场；加强宣传的针对性和力度，确
7、保全年开发指标。加强攻关力度，以政府行为助推市场开发。加大宣传攻势，以报纸、电视、路牌、车体等各种媒体进行宣传。以3月份天然气进海宁为契机，开展全方位、立体式的广告宣传，推动市场开发。开发策略：细分目标，抓大放小，占领战略踞点，再以点带面、以面带区、以新建房带动零散户，控制整个目标市场。开发措施：分解目标，落实到人。采用多角度、差异化、递进式的开发手段，适时指导和关注业务员开发进程。对重点难点开发对象，及时调配内部资源，充分发挥资源优势，攻克难关。辅助手段：对市场开发人员进行专题培训，提高市场营销技能；制定市场开发人员奖惩管理办法。2）两个重点工程管理、客户服务工程管理重点：工程质量、工程进度
8、。提高设计的科学性和地方特色；加强外管网建设的质量管理和进度；提高户内安装质量和用户满意度；加大施工队伍的资质审查及施工监控力度；严格控制物资采购程序和验收检查；加强协调力度，减少行政审批环节，提高工程进度。密切配合协调中心及华新技术公司，结合海宁城区管网规划，提高管网设计的科学性；根据当地特点尤其是提高户内管道设计的艺术性和美观度。严格控制中低压主干管网施工质量，加强现场监管力度，严格执行工程竣工验收会审制度。加强户内安装的现场管理力度，强化质量和安全。既符合质量及安全的标准，又满足用户对室内装修美观的要求。加强场站建设管理力度。西山气化站改造工程将作为一季度的重点工作，对门站操作人员进行岗
9、前培训，并制定门站管理办法，严格操作规程。加强工程协调力度，缩短手续审批时间，科学合理调度，减少工程周期，跟进市场开发，完成年度工程目标。客户服务让“创造满意”、“361服务”、“让客户满意是新奥人永远的追求”的理念落实到行动中。哪里有客户，哪里就有满意，哪里就有赞誉，哪里就有品牌。做到服务质量零投诉。客户购气、咨询类服务。以服务规范手册为蓝本，强化营业大厅服务窗口的形象工程，严格遵守公司各项服务承诺。对老、残、孕、幼顾客实行善始善终的全程服务，实行专人负责制。置换、维修、安检技术类服务。既要加强员工言谈举止方面的规范服务，又要加强专业技术方面的操作服务，严格执行持证上岗。完善服务监督体系。2
10、4小时开通投诉电话，投诉处理及时率不低于90，用户回访率不低于10。3）三个支撑文化建设、运营安全、综合管理文化建设新奥文化是培育新奥事业的土壤，其能否在海宁落地生根是事关公司能否快速发展的关键。文化建设将围绕以下思路开展工作：不定时的召开民主生活会、座谈会等活动，采用“一帮四”的文化传递活动，落实传递责任制。公司外派人员作为文化传播的中坚力量，管理干部将是文化传递的中枢系统和生力军。寓教于乐的文化培训。联合党支部、工会、团支部及兄弟公司开展生动、有趣的主题活动，从而传递新奥文化。督导文化传递服务于生产经营的效果。运营安全安全是新奥的生命底线，是公司持续发展的重要保障。没有坚实的安全作后盾，新
11、奥宏大的事业将是无源之水，无根之木。明年公司安全管理将围绕以下开展工作：安全检查。有重点、定期地对主干管网、室内管道、家用燃气设施、场站仪器仪表、防火防盗设施及办公场所安全防护等进行检查，及时排除安全隐患，确保安全运营。安全培训。加强全员安全观念，学习安全知识及操作技能。开展消防演习、抢修预案演习等活动，从实践中学习。健全安全生产制度。出台工程施工安全管理、管网运营安全管理、车辆安全管理、经警队伍管理及消防管理等一系列制度。完善安全保障体系。明确公司安委会人员职责，监督安全制度落实情况，确保全年无事故。综合管理管理将是维系公司能否持续、高效发展的关键，将全面提升公司管理水平，开展以下主要工作：
12、优化资源配置。对公司的政府关系资源、人力资源、财力资源、品牌资源等所有资源进行盘点。根据公司业务发展不同阶段，对重点工程、重要工作，合理配置资源，发挥各项资源的优势为生产经营服务。激励机制的落实。加大培训力度，开发员工潜能，人尽其才。根据员工的个人特长制定人才激励制度，以绩效考核和薪筹制度为重点建立公司激励体系。业务流程重组。根据拆分后公司及各部门的职能、各岗位职责，对新公司的业务流程进行重新组合，提高工作效率。强化成本管理。定期获取财务指标信息，严格控制管理费用、销售费用及其他费用开支。常务管理。加强公司形象宣传、车辆管理、作风整合，以及党工团等日常管理工作。3、20042006年企业三年经
13、营管理思路2004年致力于改善以政府为核心的外部环境；围绕一个中心（市场开发），两个重点（工程管理、客户服务），三个支撑（文化建设、运营安全、综合管理）开展工作，搭建内外部资源平台，并充分发挥资源优势，确保全年目标实现。2005年完善公司外围环境（政府部门、合作伙伴、竞争对手）；加强市场开发力度，以新开发房产商和零散户、工福户为重点，强化工程管理，提升客户服务水平。努力打造新奥品牌，用优秀的企业文化、绝对的质量优势为市场和运营服务提供支持，使公司成为海宁公用行业的排头兵。2006年随着公司业务增加、新奥品牌在浙江的影响，以及海宁城市化进程的推进，将以品牌和优质服务启动市场，抢占海宁城区绝大部分市场，并向周边部分乡镇扩张，让部分乡镇用上管道天然气。全面提升公司内部管理，成为海宁公用企业的样板工程。三、2004年经营管理目标经营收入1157.6万元其中：建设费收入1012.3万元气费收入139.3万元总回款1172.5万元其中：建设费回款1027.2万元气费回款139.3万元其他回款6万元息前利润240万元民用户发展3790户民用户安装3470户工福户开口气量1200m3/d工福户安装气量1200m3/d投资总额1395.7万元其中：场站投资793.3万元管网投资527.4万元技术改造50万元车辆办公设施购置10万元办公场所基建装修2万元其他投资13万元
