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1、 50万份精华管理资料，3万多集管理视频讲座 受控 质 量 手 册第二板批准人：发布日期：2009年2月1日 执行日期：2009年3月 1 日重庆市正伟矿山机电制造有限公司目 录1 前言 12 质量方针、质量目标和质量政策 233 组织机构与职责范围 464 质量管理机构与职责范围 785 质量检验一票否决制及产品另部件加工首检制 9106 岗位职责 11167 文件、技术资料档案管理制度 178 安全工作制度 189 生产过程控制 1910 产品质量的改善和新产品开发 2011 产品保存和发运 2112 产品计量、检测装置管理 2213 质量管理体系的持续改进 2314 文件控制程序 242
2、515 管理评审控制程序 262816 内部审核控制程序 293017人力资源控制程序 3118 基础设施管理办法 3219 产品实现的策化控制程序 333520 与顾客有关的过程控制程序 363721 设计与开发控制程序 384222 质量负责人责任制 434423 生产主管质量责任制 4524 生产员工质量责任制 4625 检验人员质量责任制 4726 质量否决制度 4827 工序质量控制规程 4928 采购控制程序 505229 采购控制清单 5330 库房管理及物资收发管理制度 5431 物品入库细则 5532原材料进厂检验、发放制度 56 33 压风自救装置防护头罩材质及加工质量的规
3、定 5734 金属材料进厂验收细则 58 35 铸造件进厂验收细则 5936 防爆电机进厂验收细则 6037 外协件加工件进厂检验规程 6138 外协热处理件验收规范 626339 外协镀锌件出厂及进厂验收规范 6440 标识和可追溯控制程序 656641 产品防护控制程序 676942 监视和测量装置控制程序 707143 不合格品控制程序 727344 专职不合格品处理责任人的职责和权限 7445 数据分析控制程序 757746 质量信息反馈及销售服务制度 787947 持续改进控制程序 8048 纠正措施控制程序 818349 预防措施控制程序 848650 安全操作规程 8797 51
4、设备维护保养制度 98 52设备维护规程 99106 53工位器具管理制度 10710854工艺工作管理制度 10911055工艺装备管理制度 11156 图纸更改控制制度 112113 57 液压泵站操作规程 11458 除尘器处理风量试验装置操作规程 115116 59 声级计操作规程 11760 压风自救装置试验台操作规程 11811961 高压水泵流量、压力性能测试装置操作规程 12012162 液压支架自动喷雾控制阀测试台操作规程 12212363单孔锥型喷嘴性能测试操作规程 12464 产品质量检验员任命书格式 12565专职不合格品处置人任命书格式 12666 质量负责人任命书格
5、式 12767 产品合格证格式 12868 产品另部件生产质量奖惩条例 12913069 产品装配质量奖惩条例 131前 言重庆市正伟矿山机电制造有限公司是一家成立于2000年的有限责任公司，公司主要致力于煤矿粉尘防治技术及成套装备的开发；公司以市场需要为向导，立足于现场需求开发了适应于我国煤矿综掘工作面掘进机防尘所需的KCS300、KCS800型湿式旋流除尘器，BP25/8J型掘进机机载喷雾泵；适合我国采煤机防尘所需的KCP-2F型采煤机负压二次降尘器；适用于各种煤层条件注水的2BZ-40/12脉冲式煤层注水泵、采煤机喷雾防尘的BPZ75/12型高压泵、BPZW160/12.5型喷雾注水泵、
6、BPW125/20(80/31.5)型矿用喷雾泵；满足煤层注水封孔、瓦斯抽放封孔所需的BFK型封孔泵、BFK8/2.4煤矿用封孔泵、FKWS-55/0.3抽放瓦斯及注水用橡胶封孔器；适用于自动喷雾用的ZPG127型矿用光控自动喷洒降尘装置、ZPS(660)127型矿用声控自动喷洒降尘装置、ZPC127型矿用触控自动喷洒降尘装置。上述产品已在兖矿集团公司、山西焦煤集团，翼中能源集团，枣矿集团有限公司和淮南矿业集团等得到推广、使用；获得到用户的好评。为了能长期有效地保持产品质量的稳定和进一步提高，同时为满足进一步开发煤矿需求的其它装备有一个可靠的质量保证体系，公司通过了IS0:90012000质量
7、管理体系认证，制定了适合本公司的质量管理手册。质量管理手册是公司各部门的作业准则，各部门在生产作业过程应严格按照有关控制程序、操作规程进行。本质量管理手册主要编写人：本质量管理手册审查人：本质量管理手册批准人： 本质量管理手册自2009年3月1日起执行。 1一、质量方针、质量目标和质量政策1质量方针加强质量管理 确保产品性能 提供优质服务 实现顾客满意2质量目标2.1依靠科技进步，了解顾客需求，不断开发新产品；2.2 采用新工艺、新材料，提高现有产品性能，产品质量达到国内同类产品先进水平。2.3出厂检验一次性合格率达到95 %；2.4顾客投诉处理满意率 100 %。3. 质量政策 3.1 总的
8、质量政策3.1.1 以“质量第一”和为用户服务为指导思想，为用户服务好，使用户满意。3.1.2 紧密结合市场需求，开发和生产满足用户需要的产品，同类产品质量达到国内一流水平。3.2 分项质量政策3.2.1 产品开发立足用户，以充分的市场调查为依据，用户的实用性为标准，达到用户满意，工艺性、经济性好的设计质量。3.2.2 制造工艺 以产品设计为依据，技术要求为标准，选择保证产品设计质量的制造工艺，加工设备、工艺设备、作业方法，达到确保质量的工序能力。3.2.3 采购供应以工艺文件为依据，质量要求为标准，选择能保证产品质量的原材料、外购件，外协件选择能确保产品质量的单位，确保整机质量。23.2.4
9、 生产制造以工艺规程，保证产品质量的作业计划为依据，产品图纸技术要求标准，按工艺流程，作业方法组织均衡生产。3.2.5 质量控制以质量信息为依据，工序质量稳定状态为标准，以优良的工作质量保证工序质量；以工序质量保证产品质量，严格检验防止不合格品流入用户(包括下道工序)，建立公司产品质量保证体系。3.2.6 用户服务 以用户至上，信誉第一为依据，用户平价为标准，达到用户满意。3二、组织机构与职责范围 1 组织机构为使公司制定的质量管理体系能得到全面有效推行，成立了以公司总经理直接领导下的办公室、销售部、技术部、生产部和质量部，组织机构如图所示：总经理办公室销售部质量部生产部技术部铆焊组冷作、钳工组库房管理2 职责范围2.1 办公室2.1.1 根据
