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1、三塘湖项目部前期策划书一、项目概况 工程简介项目名称：华能三塘湖二场一期49.5MW风电场工程升压配电站土建施工建设规模：本期建设规模总容量为49.5MW，该建设规模符合新能源和可再生能源发展对并风电建设的工作思路所要求的规模。项目地址：哈密地区巴里坤县三塘湖乡，该乡处于哈密巴里坤县城以北88km处，距离哈密市约270km，属典型的大陆干旱性气候，光照资源丰富，昼夜温差大，年平均气温7，极端最高温度40。全年风速起伏不大，风况较好，主导风向稳定。 合同条件合同类型：固定单价承包工程合同工期：2013年5月1日至2013年6月30日合同价款及付款方式：合同总价为4050924.00元(大写：肆佰
2、零伍万零玖佰贰拾肆元整),本合同价格为固定单价承包管理，按进度工程量进行结算支付。质量验收考核要求：工程建设质量满足总承包合同规定的规标准和原电力部颁发的风电施工质量检验和评定标准及电力建设施工及验收技术规要求，土建分部分项工程质量优良率95%以上；安全生产考核要求：杜绝人身死亡事故，不发生人身重伤、群伤事故，不发生重大机械和设备损坏事故，不发生重大火灾事故，不发生负主要责任的特大交通事故，不发生重大垮塌、职业伤害和重大环境污染事故，全员年度轻伤负伤率控制在1.2以。二、组织管理模式 项目组织模式贯彻落实公司各项发展战略和各项管理制度，实施公司可持续发展的规划，按照“精细、精确、精益”的“三精
3、”管理要求，梳理项目管理要素，改进项目管理流程，创新项目管理手段，切实提高项目管理水平，增强项目创效能力，促进项目管理工作逐步制度化、科学化、规化，项目部管理方面的制度进行了修订和完善。全面实施精细化管理，按照“事前有目标、过程有控制、事后有分析”的管理原则，对成本进行全方位、全过程、多层次的全员参予控制管理。项目组织机构华能三塘湖二场一期49.5MW风电场，主要机构设置如下图示：项目各办公室主要人员配置如下：生产安全办管理人员 2人 质量技术管理人员 2人综合管理人员 1人 物资管理人员 1人经营管理人员 1人 财务管理人员 1人 根据项目施工的实际情况，成立以项目经理为第一责任人管理体系，
4、对总承包项目实施整体管理，项目各个职能管理部门为项目实施提供综合、职业化的管理和服务，并制定详细的项目部和各职能部门的职责。三、项目经营总体目标： 经营责任目标上缴费用测算：15.6万元，比例为3.86%；年度计划产值：405.09万元； 安全、质量目标（项目安全、质量管理与控制目标）。 安全生产目标及要求必须保证人身死亡事故为零；杜绝人身重伤；人身轻伤事故控制在5以；必须杜绝重大工程、设备（包括施工机械）事故；杜绝重大火灾及交通事故。 质量目标及要求各单位工程一次验收合格率100%、优良率90% 以上。 文明、环保及职业健康目标。环境与职业健康安全（EOHS）控制指标：不发生群体性职业健康安
5、全事故；不发生重大环境污染和投诉事件。四、项目经营模式策划 项目经营模式的选择项目部计划由外协队伍施工完成，将支架基础、房建、电气设备安装调试等施工工序较为复杂、占用人员和设备较多的施工项目进行分包。 外协施工队伍安排施工队伍方面，项目部计划引进两个分包队伍。 项目外协作业选择 项目分包围及分包模式计划分包工程项目为：土建一队主要负责：35kV配电室、GIS室、构架基础、无功补偿设备基础、避雷针塔；土建二队主要负责：SVG室、主变及事故油池、电缆沟、道路、场平、室外照明及接地工程。五、项目施工组织和技术方案1项目施工组织和技术方案编制情况：在项目施工前期，技术办公室根据招投标文件中要求的对主要
6、施工节点部分的控制，在2013年5月06日前已经完成了对工程的施工总进度计划安排。并根据招标文件及监理单位的要求在工程开工前14天，按监理人的要求和施工图纸的规定，提交相关的施工措施计划。工程办公室在2013年5月08日已将哈密三塘湖风电场电站工程施工专项方案上报至监理单位进行审批。 2项目施工组织和技术方案审批情况： 工程办公室编制完成的施工进度总计划网络图及与工程相关的施工措施计划均已按照招标文件及监理单位要求的时间提前上报到监理单位审批，已经审批合格的施工方案作为我单位各个分部工程进行施工的依据，将施工方案一式三份，监理单位存档一份，我方存档两份。 六、项目经营核算模式：6.1合同结算6
7、.1.1合同组织机构建立项目合同管理领导小组：灿营、华侨、贾武松、季海凌；组长：灿营。项目合同管理成员：钱英、军、德奎、洪强、春省；成员负责人为：钱英。6.1.2合同管理办法制订情况项目部已制定哈密三塘湖风电场工程项目部管理办法，管理办法中就合同变更索赔工作结合公司和分局相关管理办法确定项目前期变更索赔计划安排及管理流程。6.1.3合同变更索赔计划及安排6.1.3.1短期变更索赔计划：计划于6月15日前将SVG室、35KV配电装置室、GIS室工程新增C20混凝土垫层工程项目进行签证和申报费用报告，预期在7月份进行结算；计划于7月15日前将增加独立避雷针塔工程项目进行签证和申报费用报告，并在7月
8、份进行结算。6.1.3.2 变更索赔安排：项目部注意分包商变更与业主变更的转化关系，从总包的立场出发，应在可能的情况下，尽量将自己所面对的变更转化为业主变更。及时将分包商提出的由于业主原因产生的变更索赔提交给业主，形成对业主的索赔，为费用解决创造条件。另外，在与分包商签订合同时要将与业主的合同条件反应到与分包商的合同中，让分包商一同承担业主的前期条件变化，并确保有科学严谨的分析和翔实的支持材料包括地质资料、工程图纸、现场照片、会议纪要等。七、资源配置7.1人力资源配置策划7.1.1管理人员配置计划7.1.1.1管理人配置编制说明项目部设立项目经理一名，负责本工程的全面工作。设立项目副经理两名及
9、总工一名，其中项目副经理主要负责工程施工安全和生产方面的工作；项目总工程师负责技术和质量方面工作。7.1.1.2 管理人配置计划 管理人员配置计划工程名称：哈密三塘湖风电场工程项目部序号管理岗位月工资标准数量计划在岗时间进场时间退场时间总延时1项目经理月平均工资*1.912013.5.12013.06.3060天2项目副经理月平均工资*1.822013.5.12013.06.3060天3项目总工月平均工资*1.812013.5.12013.06.3060天4安全生产月平均工资*1.712013.5.12013.06.3060天5技术质量月平均工资*1.722013.5.12013.06.306
10、0天6经营财务月平均工资*1.522013.5.12013.06.3060天7综合物资月平均工资*112013.5.12013.06.3060天8总计102013.5.12013.06.3060天7.1.1.3管理人配置要求根据招标文件的要求，为了使工程能够在节点进度计划完工，要求各个管理人员能够尽职尽责，做好自己的本职工作，保证工程能够按时完工。7.1.2外协队劳动力配置计划 7.1.2.1外协队劳动力配置说明根据工程前期计划安排，要求修建进场道路和相关的临建设施的施工，所以需要配置相关的作业人员。然后根据工程的进度要求陆续的安排不同的工种人员进场，以满足工程的需要。7.1.2.2劳动力使用
11、计划工程劳动力使用计划工程名称：哈密三塘湖风电场工程项目部序号工种名称月工资标准数量计划在岗时间进场时间退场时间总延时 1电工月平均工资*1.112013.5.12013.06.3060天2司机月平均工资*1.122013.5.12013.06.3060天3安全员月平均工资*1.1522013.5.12013.06.3060天4空压机工月平均工资*1.122013.5.12013.06.3060天 5混凝土工月平均工资*1.15152013.5.12013.06.3060天6金结安装月平均工资*1.1562013.5.12013.06.3060天7钢筋工月平均工资*1.15112013.5.1
12、2013.06.3060天8木模工月平均工资*1.1582013.5.12013.06.3060天9电焊工月平均工资*1.1562013.5.12013.06.3060天10测量工月平均工资*1.122013.5.12013.06.3060天11普工月平均工资*1.05122013.5.12013.06.3060天7.1.2.3劳动力使用管理要求对所有需要进场外协队作业人员必须要先进行安全教育，各个工种的作业人员要严格按照相关的操作规程来进行作业，对不按规程违规操作的要按照有关规定进行处罚。7.2设备配置策划7.2.1设备配置说明根据本工程开挖施工特点，翻渣设备主要为PC220反铲等；挖装设备
13、主要为PC220反铲和ZL-50装载机等挖装设备，出渣运输设备主要为20t自卸汽车。 7.2.2设备配置计划 主要设备配置计划工程名称：哈密三塘湖风电场工程项目部项次设备名称计划数量形式（自购、局租、社会租赁）单价（折旧及修理费或租金等）计划使用时间进场时间退场时间总延时1反铲PC2201社会租赁21000.002013.5.12013.06.3060天2自卸车20T2社会租赁26000.002013.5.102013.06.3050天3装载机ZL501社会租赁10000.002013.5.102013.06.3050天4推土机1社会租赁16000.002013.5.12013.06.3060
14、天5柴油发电机150GF1自购5060.002013.5.12013.06.3060天 7.2.3设备使用管理要求根据生产情况，确定能力需求计划，根据计划配置设备，对设备进行统一调配。建立完善的设备管理制度，责任制度。并对设备进行定期检查，设置专门的设备监管人员，并对设备进场进行验收。八、建造总收入及总成本本项目工期较短，合同金额为405.09万元，不适用执行建造合同。九、目标成本管理9.1项目目标成本及年度目标成本（初步）本项目目标成本根据当地市场价测算，毛利为4.65%。9.2目标成本控制重点本工程主要进行分包施工管理，主要成本在于分包成本，目标成本控制中重点就是分包策划和分包单价的编制。本工程地处边远山区，工程总造价低，引进队伍需要的进出场费用高，在队伍选择上，必须选择一些综合实力较强的队伍且具有较强的合同履约
