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连锁药店实销实结供应商结算流程图对帐会计核对结算卡，告知供应商本次应结算金额供应商根据结算金额直接找对帐会计进行抽单（单据要求按时间的远、近勾兑，优先确认退货的原则，单据过期自行负责）对帐会计核对无误后，打印对帐单，供应商确认后，打印结算单，签字后交由供应商供应商拿结算单找采购经理签字审批费用及结算金额总经理审批结算金额财务经理审核结算金额出纳收取发票及付款
