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1、连锁药店商品采购部购进管理流程一、新品购进新品定义：指本企业向某一药品生产企业或经营企业首次购进的药品，包括 新产品、新规格、新剂型、新包装。 首营企业定义：指购进货品时，与本企业首次发生供需关系的货品生产或经 营企业。 办理、审批流程：1.采购部新品洽谈后填写新引进表表后交由采购部负责人审核。2.采购部审核完毕后连同品种、供应商相关资料提交质管部审核。3.质管部通过后采购部将商品信息表送至总经办审批。4.费用品种（费用详见营业外费用明细表）在审批完毕后财务部凭采购部出具的费用收取函收取相应费用；缴纳后由财务部负责人在引进表签字确定。5.无费用品种需填写费用减免申请单，经总经办签批后交财务部留
2、存。6.审批完毕后由商品部信息员按照商品信息表内容在系统中维护及留存（包含货号生 成、进价、零售价和及其他信息系统输入）。7.商品货号生成后，签订采购合同。8.合同签批后方可购进，合同由采购部专人管理。9.新品购进当天必须将相关的信息告知门店（含价格、主推级别、功能、促销信息等），并在系统中设定上下限。10.新品到店每月跟踪，如3个月内销售达不到同类品种总销量的50%将给予退场处理二、常规购进：1.满足公司正常的经营需求。主要分为代理、现款、商业渠道三种。2.所有计划报出后要跟踪到货情况。3.必须做到货单同行。4.代理商送货时间必须要求下午到货。商业公司分散到货（不能集中在一天内）。5.所报计
3、划品种必须保证公司有商品信息，如有厂家品种规格变更等需提前办理。6.涨价品种必须在送货单上注明并由采购部签字。7.采购品种有效期在2年以上的不得超过出厂日期6个月；有效期在2年以内的不得超过出厂期3个月；有效期在6个月以内的不得超过出厂期45天。特殊品种需审批。营业外费用明细表项目内容收费标准备注返利结款返利采购合同中约定的返利双方协商确定购进返利二级、分销协议中约定的返利双方协商确定咨询费进场费新品首次购进所约定的费用实销实结品种300元/单品， 商业品种1000元/单品特殊品种可减免流向费提供商品购进、配送、销售明细的费用200元/单品/年特殊品种可减免促销员管理费促销员统一管理(包含门口
4、展台)约定的费用200元/月/人；零时促销：20元/天特殊品种可减免橱窗费提供产品宣传的费用以门店实际情况为准，正面不低于500/月，侧面不低于300/月特殊品种可减免维价厂家维护市场价格的费用500元/单品特殊品种可减免陈列费专柜费厂方形象柜展示的费用暂不收取陈列费门店提供专门陈列（包含端头、花车等）的费用货架50元/节/月，端架100元/组/月，花车200月/组/月特殊品种可减免验收入库流程：原则上当天到货当天必须入库、完毕上架。如有特殊情况可申请。1.货到公司仓库待检区，开票员凭供应商提供的销售出库单（商品部采购人签字）开入库请验单。必须核实涨价品种是否有采购部签字。2.仓库复核人员根据
5、请验单审核商品信息A、审核商品名称、规格、厂家等信息。如信息不符将拒收或者通知采购部处理B、数量有无差异；如有应在对方原始单据上写明原因-数量少、包装破损等C、批号、效期是否一致。商业、现款品种批号、效期如不符通知采购部处理，代理品种不符的拒收或要求供应商跟换单据。3.审核无误后，将签字的请验单交开票员办理入库单。4.入库单打印后，代理商品种由送货人签字后并领取入库单第三联（对账凭证）5.仓库凭入库单上货至相应货位（保管员、复核员要在入库单上签字）。配送出库：1.开票员凭门店上下限开配送单。2.出库单交仓库主管安排发货。3.发货员凭单发货并签字，4.经复核人复核、签字后将商品装箱5.门店商品装
6、箱完毕后连同配送单一同送货到店。退货：1.门店退货1、 门店根据采购部通知或采购部回复的退货申请单将退货商品整理打包退至仓库。2、 退货商品必须保证货账相符（包含批号、效期、数量）。如不符需提前报仓库调整。3、 仓库开票员根据通知或采购部回复的退货申请办理门店退回请验单。4、 仓库复核人审核商品信息；审核无误后，将签字的请验单交开票员办理门店退回单。5、 门店退回单在复核人签字后由保管员将商品移至相应库位。2.公司退货1、 采购部、储运部根据公司仓库退货情况，整理出要退货给供应商货物清单，并分别装箱放到指定地点。2、 商品部通知供应商在规定时间内前来办理退货（超期不办，公司不付款或直接冲减应付款）。对账日先退货，送货时先退货在入库。3、 采购部、仓库、供应商对退货商品核查无误后，由采购部在系统中做单并通知仓库打印退货单4、 退货单由供应商签字后领取第二联（对账凭证）票据管理：1.采购购进、退出单：代理商供货的必须及时将对账凭证交至送货人手中。商业、现款品种由仓库在入库当天将票据整理清楚，对账联交至采购部相关负责人，财务留存联交至财务部相关负责人。2.门店配送、退回单：与门店当天的配送计划一起到店。
