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1、附录1 压力容器制造质量控制点一览表系统控制环节控 制 点控制类别控 制 内 容主 要 控 制 依 据控制人员工作见证设计质控系统D级压力容器设计E设计文件的完整性、正确性设计质量保证手册和设计管理制度、容规、GB150等Y B 图样及设计文件A2级压力容器设计分包方考察E设计资格容规X B考察资料签定分包协议R协议内容管理制度A协议设计条件图（设计委托）R条件图的正确性、完整性管理制度Y B分包方设计条件图产品设计E设计文件的完整性、正确性容规、GB150等B分包方图样及设计文件图样审查图样审查H设计单位资格、签字情况、制造和检验标准、产品结构工艺性等容规、GB150等规范、标准和设计条件图
2、B C D G图样审查记录设计变更R变更的正确性、符合性容规、GB150等规范、标准和设计条件图、设计文件XB设计单位设计变更申请单工艺质控系统工艺文件工艺方案R工艺方案的正确性、可行性图样、工艺装备X B A审查记录工艺文件编制、审批R工艺文件完整性、正确性、统一性图样、标准、规程X B A工艺文件、签字 工艺 验证（必要时）E工艺先进性、合理性、可行性图样、工艺方案X B A工艺验证书、报告工艺文件更改R申请和更改的正确性、可行性设计变更、材料代用、管理制度X B A 工艺文件更改通知单、工艺文件工艺纪律检查E工艺文件执行的正确性工艺文件Z A工艺纪律检查记录表存档管理R存档资料保管管理制
3、度L档案工艺装备工装设计、审批R设计结构合理性、先进性、实用性产品图样、技术条件、工艺文件X B J图样及签字工装制造E制造质量达到设计要求工装图样1 5检查记录工装验证E性能是否满足工艺要求工装图样、产品工艺文件B S V工艺装备验证书使用期内验证E性能是否满足工艺要求工装图样、产品工艺文件X B S V工艺装备验证书工装档案R档案保管管理制度S档案采购和材料质控系统供方控制供方考察E供方资质、能力手册、制度Z考察资料合格供方名录R合格供方审查、批准手册、制度、考察记录Z A合格供方名录供方动态考核R供方资质、能力、供货质量手册、制度、考察记录Z A考核记录采购控制材料明细表R材料明细表正确
4、性图样V W明细表采购材料验证R材料质量 质量证明书材料明细表N质量证明书1附录1 压力容器制造质量控制点一览表(续表)系统控制环节控 制 点控制类别控 制 内 容主 要 控 制 依 据控 制 人 员工作见证采购和材料质控系统检验进厂检验、复验（代用复验）H 材料、焊材材质书、材料表面质量及标识和规格（必要时复验）、焊材牌号容规、GB150、管理制度P Q 2 C F材质书、检验记录、复验报告、验收入库通知单原 材 料、 外 购 件、 外 协 件 控保管标识E材料标识完整、清晰、正确 管理制度、材料验收入库通知单 P 2 验收入库通知单、台帐、标识 台帐、材料保管E记录正确，帐、物相符、标识、
5、环境、分区存放手册、管理制度P 2 台帐、材 料发放使用领料E材料编号、材质、数量图样、工艺文件、管理制度V P 2 领料单、台帐、检验记录标识移植H 移植标识正确、清晰、完整原标识、管理制度2 1检验记录退库E材料标识、材料质量手册、管理制度2 P台帐、退库材料材料代用材料代用申请R正确性、合理性容规、管理制度N B C D材料代用申请单材料代用审批正确性、原设计单位同意容规、GB150等原设计单位材料代用申请单焊 接 材 料 控 制保管分区存放、做标识E分待检区、压力容器用焊材区、非压力容器用焊材区保管、贴挂标识完整、清晰、正确 手册、管理制度Q 2三区标识、验收入库通知单、台帐、焊材标识
6、 台帐、焊材保管E记录正确，帐、物相符，标识、环境温度5，相对湿度不大于60%手册、管理制度Q 2 台帐、焊材保管环境条件记录表使用回收领发焊丝E领料、发料正确图样、焊接工艺Q 2 领料单、台帐二级库领焊条、焊剂E领料、发料正确车间需要Q U 2领料单、台帐焊条、焊剂烘干E烘干温度、时间烘干曲线U 4焊材烘干烘干记录表领发焊条、焊剂E规格、牌号、数量领用计划U 4发放与回收记录剩余焊丝退一级库E退库焊丝无损坏，入库编号相符管理制度Q 2台帐焊条头及剩余焊条、焊剂退二级库E焊条头长度、数量，焊条及其退库次数标识、质量，焊剂质量管理制度U 4焊材发放与回收记录二次烘干发放回收焊条二次烘干E烘干温度
7、、时间烘干曲线U 4焊材烘干烘干记录表优先发放E优先发放二次烘干的焊条管理制度、焊接工艺U 4发放与回收记录剩余焊条退二级库E经二次烘干发出又回收的焊条不得用于焊接压力容器管理制度U 4焊材烘干烘干记录表焊材代用焊材代用申请R正确性、合理性容规、管理制度N B C D材料代用申请单焊材代用审批正确性、原设计单位同意容规、GB150等原设计单位材料代用申请单2附录1 压力容器制造质量控制点一览表(续表)系 统控制环节控 制 点控制类别控 制 内 容主 要 控 制 依 据控 制 人 员工作见证焊接热处理质控系统焊工焊工资格和钢印号R 焊工证在有效期内且项次满足要求，焊工代号已公布管理制度D 4焊工
8、证、焊工代号公布文件建档管理R档案的正确性管理制度D焊工档案焊接工艺评定焊接工艺评定H焊接参数、方法及及评定结果管理制度、JB4708D A指导书、评定报告焊接工艺指导书R焊接参数焊接方法JB4708D指导书焊接工艺评定报告R焊接参数、焊接方法评定结果JB4708D A评定报告焊接 焊接工艺卡R焊接工艺正确焊接工艺评定、图样D焊接工艺卡焊接实施过程E工艺参数、焊接记录、焊工钢印焊接工艺卡4焊接记录、钢印焊接接头表面质量E不得有裂纹、气孔、弧坑和飞溅物；焊缝余高、咬边等符合要求焊接工艺卡、GB1504检验记录一次返修E返修工艺 焊接参数返修工艺卡D 4焊接记录返修通知单二次返修E 返修工艺 焊接
9、参数返修工艺卡D A三次返修E返修工艺 焊接参数返修工艺卡D A J产品焊接试板产品焊接试板检验、试验H试板质量和力学、弯曲性能焊接工艺卡、JB4744D T 6检验记录试验记录和报告产品焊接试板流转卡R正确性、符合性焊接工艺守则D流转卡试板制备E试板与第一筒节一同焊接焊接工艺卡1 4检验记录、底片试板质量检验E试板焊接质量焊接工艺卡、容规4 D检验记录试板性能试验E试验参数和结果容规、JB47442000D T 6试验记录和报告试板性能复验E必要时复验，试验参数和结果性能试验报告R报告的正确性JB47442000D T 6试验报告热处理分包方考察E分包方资质、能力管理制度Z D考察资料签定分
10、包协议R协议内容管理制度容规 A协议热处理工艺R工艺的正确性GB150 JB/T4709D热处理工艺热处理委托R委托内容的正确性图样、热处理工艺D委托单热处理实施E热处理工艺参数图样、热处理工艺D 分包方时间温度曲线热处理资料R热处理时间温度曲线热处理工艺D时间温度曲线热处理报告R报告的正确性热处理工艺、产品焊接试板试验报告D T热处理报告无损检测质控系统无损检测H检测过程、方法、参数及结果管理制度、JB47303 G记录、报告、底片分包方分包方考察E分包方资质、能力管理制度Z G考察资料签定分包协议R协议内容管理制度容规 A协议委托委托R委托的正确性和符合性管理制度3委托单检测超声检测E参数
11、和记录委托单、图样、工艺文件、JB47303 G检测记录射线检测E比例、参数、片长、布片位置3 G检测记录磁粉、渗透检测E检测参数和记录3 G检测记录评片、复评E底片质量缺陷评定3 G评片记录扩大检测E比例、参数、片长、布片位置容规 GB1503检测记录重复检测E返修部位检测3检测记录报告出具检测报告R检测报告委托单、图评片记录3 G检测报告3附录1 压力容器制造质量控制点一览表（续表）系统控制环节控 制 点控制类别控 制 内 容主 要 控 制 依 据控制人员工作见证检验质控 系统下料放样、划线E材料标识确认，放样、划线尺寸图样、工艺文件5检验记录下 料E下料尺寸、坡口质量图样、工艺文件5 检验记录封头形状偏差 E 质量证明书、形状尺寸偏差图样、工艺文件、
