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1、苗凡： 河东农牧现代化生态农牧场建设商业计划书1 公司概述1.1 公司概述 河东农牧生态股份有限公司成立于2011年8月位于芮城县黄河滩边，占地总面积2000亩，交通便利，牧草丰盛、水源充足，系当地最好的大型牲畜屠宰场，生鲜肉品供给商，该项目具有明显的经济效益、社会效益和生态效益，必将有助于调整地方农业产业结构，提高农副产品附加值，带动农民脱贫致富。公司现有职工45人，拥有固定资产8000万元，有从事畜禽收购、肉品加工、宰杀、肉品销售专业技术人才15人，检验检疫专业人才5人，养殖人员15人。1.2 公司业务情况 公司主要经营业务有：驴、牛、羊的养殖及屠宰，冷鲜肉的销售业务等。2 背景及必要性2
2、.1 项目建设背景 人民生活水平的极大改善，对驴、牛、羊肉的需求量将越来越高，肉食的比例从80年代的2%上升到现在的10%，发展速度相当快。对市场进行了调查预测，运城市区每年从外地调进驴肉300吨，牛肉600吨，羊肉400吨，还不能满足供应。国家在政方面也策鼓励建设大型生肉产业基地，财政方面予以大力扶持并使养殖户享受各种补贴。2.2 项目建设的必要性 提高农产品附加值促进农业产业结构优化升级 ，加快农村剩余劳动力转移，稳定增加农民收入 ，有助于提高企业市场竞争力。3 产品概述3.1 产品介绍公司产品主要以经营冷鲜肉为主。冷鲜肉是指畜禽屠宰后迅速对胴体进行冷却处理，使胴体温度在24小时内降为04
3、，并在后续的加工、流通和销售过程中始终保持在这个温度范围内的鲜肉。3.2产品的特点独特性：冷鲜肉遵循肉类生物化学基本规律，在适宜温度下，使屠体有序完成了尸僵、解僵、软化 和成熟这一过程，肌肉蛋白质正常降解，肌肉排酸软化，嫩度明显提高，非常有利于人体的消化吸收。且因其未经冻结，食用前无须解冻，不会产生营养流失，克服了冻结肉的这一营养缺陷。新颖性: 肉品均采用分部位冷却肉、小包装肉、半成品肉等精深加工。先进性：产品均采用真空收缩阻氧包装，在质量和保鲜上具有很大优势。4 管理团队和管理组织情况4.1 组织机构设置 总经理 副总经理副总经理项目销售 财务 采购技术质量生产4.2 劳动定员 公司现有职工
4、45人，有从事畜禽收购、肉品加工、宰杀、肉品销售专业技术人才15人，检验检疫专业人才5人，养殖人员15人。5 行业及市场分析5.1 产品的市场供求现状 我国是一个猪、羊、牛消费大国，2004年全国的猪、羊、牛肉产量达到了创记录的15000多万吨。据农业部畜牧兽医总局公布的资料，2004年我国生猪、羊、牛生产稳步增长，猪、羊、牛肉消费上升，肉价上场，养猪、羊、牛效益提高，生猪、羊、牛产品出口量增价涨，贸易差扩大，生猪、羊、牛市场总体呈现出产销两旺的良好态势，2004年末全国生猪、羊、牛存栏147067万头，同比上升2.5%，肉产量14745万吨，增长15%。2006年下半年以来，生猪、羊、牛养殖
5、特别是大规模养殖效益明显提高，猪粮比价始终维持在5.96.6：1的高水平，远高于5.5：1的盈亏平衡点。预计我国生猪、羊、牛生产将继续保持平稳增长。据国家畜牧兽总局有关专家分析，我国生猪、羊、牛生产将继续保持平稳增长，其占主导性的有利因素是：首先，各级政府重视服持生猪、羊、牛生产，如辽宁、山东、湖南等省份出台优惠政策，服持规模养猪、养羊、养牛。据有关方面调查，2004年我国猪、羊、牛消费量持续上升，全年升幅10%，预计2013年国内猪肉消费量继续稳步攀升，其中冷鲜肉占主导地位。冷鲜肉逐步取代白条肉成为我国居民猪、羊、牛肉消费的主流。从猪、羊、牛肉消费的品种结构上看，冷鲜肉逐渐被人们所认识，因为
6、猪、羊、牛酮体经过了解僵、成熟过程，肉质细嫩柔软，口味新鲜，并且汁液未流失，肉的营养成分得以最大程序的保留。同时，由于我国传统的烹饪技艺和消费习惯，生肉消费在一定时间内还是主要的消费形式，因此，冷鲜肉逐步取代白条肉成为我国居民生肉消费的主流。20072010年冷鲜肉价格水平5.2 市场容量及预计市场份额 中国是肉类生产大国，已连续十几年肉类生产、消费持续增长。1985年到2000年1 5年间，中国肉类共增产4355万吨，占合全球同期肉类生产总量9543万吨的46。2003年全球肉类总产量为30000万吨，中国约为10000万吨，占33，是世界肉类产量最多的国家。与此同时，中国肉食消费增长很快，
7、在1988至2008年的十年里，中国肉食消费水平增长了一倍，达到人均46公斤，到2013年中国人均肉食消费已达52公斤。随着中国经济的快速发展和人民生活水平的提高，需求上升仍有空间，预计到2010年人均将突破60公斤。中国肉类产业已进入结构调整阶段，肉类制品将快速增长。中国居民传统的肉类消费习惯以热鲜肉和冻肉为主，大约占市场份额90左右。20072010年冷鲜肉市场容量/市场规模统计5.3 潜在的竞争者 雨润集团：中国雨润食品集团有限公司(“雨润食品”)为中国主要肉食品供货商之一，提供多种生肉(包括冷鲜肉和冷冻肉)以及猪肉制品为主的深加工肉制品(低温肉制品和高温肉制品)，以集团的主要品牌“雨润
8、”、“福润”、“旺润”及“大众肉联”营销。雨润食品集团有限公司总部设于中国江苏省南京市目前经营多家冷鲜肉及冷冻肉生产基地及深加工肉制品生产基地。集团以先进生产设备和工艺技术，结合自己的调制方法，生产出一系列肉制品。基于深加工肉制品工艺技术与专业特长的累积集团于1997年开始进军冷鲜肉及冷冻肉市场，自2002年以来，集团连续三年成为国内大型零售商最大市场占有率的低温制品生产商，以及于2002年及2003年位列全国冷鲜肉及冷冻肉生产商第二及第三名。集团自创立以来业务一直快速增长。于2004年，集团共出售冷鲜肉及冷冻肉约179吨及深加工肉制品约85吨。集团2004年的净利润达人民币1691亿元。凭借
9、卓越管理及优质产品，雨润食品于2005年10月3日成功迈进新里程，正式在香港联合交易所主板上市。金锣集团：2011中国企业500强名单出炉，中国肉制品龙头企业 金锣集团以高品质的产品保障和强劲的发展势头再度蝉联榜单，位列235位。在金锣集团成立之初，就毅然引进世界先进水平的火腿肠生产线，进行肉类产品深加工，在肉食品行业市场疲软的背景下，以质取胜、不仅令“金锣”深入人心，也提振行业信心。之后不久，金锣又发力国内推出冷鲜肉，再度完成跨越升级。近年来，随着金锣品质化工程的逐步深入，金锣在保证全产业链质量外，还通过自建猪场，自繁自养种猪、商品猪的方式，着重完善上游产业链，夯实品质管理软、硬基础。在“中
10、企5O0强”这份入围门槛不断提高的大榜单中，作为扎根临沂并在山东发展壮大的企业之一。双汇集团:双汇集团从2000年率先把冷鲜肉引入国内，建立“冷链生产、冷链配送、冷链销售、连锁经营”的冷鲜肉营销模式，把传统的屠宰业做成现代物流业，大力推广冷鲜肉的品牌化经营，实现热鲜肉、冷冻肉向冷鲜肉转变，传统销售向连锁经营转变，改变传统的“沿街串巷、设摊卖肉”旧模式，双汇冷鲜肉凭借其绿色的产品质量，先进的生产技术，完善的冷链模式等引领着行业的发展方向，和大众的消费趋向。结束了中国卖肉没有品牌的历史，引导了行业的发展方向，双汇开创中国肉类品牌。 近十年来，双汇集团围绕消费转型和产业升级，进行中式产品的改造、西式
11、产品的引进、屠宰行业的精深加工，做出了200多种冷鲜肉、200多种调理制品、600多种肉制品的产品群，满足消费需求。双汇近年来投入200亿元上马新项目，到“十二五”末双汇集团年销售收入翻倍至1000亿元、肉和肉制品产量从目前的300万吨增加到600万吨。5.4 目标客户及市场 公司产品主要面向全国肉食消费者，产品的一级客户主要面向二三线城市，计划1-2年公司销售网点迅速扩大，销售比例占到市场的3%-5%,二级客户主要是一线城市，三级客户定位于农村市场，最终实现除中国新疆、西藏、海南及内蒙部分地区外，在其他省份及县市均有销售分布点，实现直营店1000家，市场销售额占到8%以上。5.5 与同行业其
12、它公司同类产品的比较我国现有的2000 多个肉类加工企业中只有少数几家涉足冷却肉的生产，潜在的冷却肉生产能力较小。就目前来看，我国冷却肉生产仍远未发展到“走上城市居民餐桌”、“在肉类消费中占有一定比例”的阶段。如何让冷却肉走上百姓餐桌，以冷鲜肉消费替代热鲜肉、冷鲜肉消费仍是亟待解决的问题。 公司目前处于初级发展阶段与小型同行相比优势巨大但与双汇、雨润、金锣等全国性冷鲜肉品牌相比仍望尘莫及，它们不仅每年投入大量的资金进行品牌传播，而且早已开始了抢占全国各重要城市销售终端的计划。目前双汇在全国就有1000个冷鲜肉加盟店开业，大有要瓜分地方冷鲜肉市场的态势。但是我们会严把质量关，绝不会出现双汇瘦肉精
13、、蛆虫门，雨润红肠蛆事件，逐渐提升产品知名度，打破垄断的格局。另外公司采用的分部位冷却肉、小包装肉、半成品肉等精深加工及产品均采用真空收缩阻氧包装，在受消费者喜好程度、质量和保鲜上具有很大优势。6 SWOT分析6.1 优势6.11 具有资源优势芮城县黄河滩地是传统的农作区和林区，牧草丰盛、水源充足可利用的秸秆、干草较多。6.12 具有产业优势养殖生产可以固陋就简，适合千家万户经营，可以吸纳农村富余劳动力，它不占耕地或少占耕地，人地矛盾比较小。6.13 具有产品市场随着人民生活水平的提高，食物结构中动物产品的消费量不断增加，对畜牧业形成了很强的市场拉力。公司的畜产品不仅在区内市场销售，而且源源不
14、断地运往各地市场。公司实行天然放牧与集中育肥相结合，肉品品质优良，不含商品饲料中的有害成分，深受客户青睐。6.14 具有群众基础本地畜牧业拥有很好的群众基础，农民家家户户都有养猪、养牛的习惯。6.15 具有区位优势芮城县是山西的南大门，交通便利，便于商品的流通。6.2 劣势6.21 缺乏规模效益芮城县缺乏畜牧产品深加工龙头企业，畜牧产业化水平低，产业链不完整。没有形成一定规模和带动效应的加工龙头企业，畜产品生产、精深加工的产业链条还没有很好地形成，企业与农户利益联接不紧密，不能有效形成“企业+基地+农户”模式的利益均沾、风险共担的利益共同体，造成市场竞争乏力，产销衔接不畅，规模效应低直接影响了
15、畜产品的附加值和综合效益，制约了畜牧业的快速长远发展。6.22 养殖基地制约养殖基地发展缓慢，规范化建设程度低，畜牧产业集约化、规模化程度不高。全县养殖基地数量还是入驻养殖户数量都偏低，当前制约养殖基地发展的因素主要是：一是土地问题难以解决。土地问题是制约养殖业发展的瓶颈问题，土地问题不解决，规模化养殖也就无从谈起；二是资金投入严重不足，群众经济基础薄弱。无论是想建养殖大棚，还是想扩大规模的养殖户，最难的问题就是资金投入问题，主要原因是融资渠道不宽；三是政策支持覆盖面还不广，力度还不够。国家投入资金少，为此县委、县政府出台相关文件，鼓励新建养殖小区和规模养殖厂。但是由于所规定的指标偏高，补贴的金额偏低，对于大多数养殖户来说，并没有起到多大的作用。6.23 缺乏人才与技术技术服务人员缺乏，技术推广工作滞后。缺乏养殖新技术，在圈养、疾病防治、种草养牛和桔杆氨化养牛等方面缺乏新技术。饲料加工滞后，沿用传统习惯饲养的现象还很普遍，科学饲养水平有待提高。在全县畜牧产业发展中，以农户家庭养殖的生产方式仍是当前畜牧业生产的主流，而分散饲养难以有效的防止交叉传染、控制动物疫病。粗放经营、品种更新换代不及时、规模小都影响了牧户的经济效益。另外，由于缺乏专业批发市场和专业销售队伍
