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1、安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双控”体系建设实施指南（2018年 试行）2018年5月编制说明为进一步贯彻落实党的十九大报告中“树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，健全公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，提升防灾减灾救灾能力”精神，紧紧围绕遏制重特大事故，突出重点地区、重点企业、重点环节和重点岗位，抓住辨识管控重大风险的关键，准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险管控、关口前移，全面推进风险分级管控，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，自2017年下半年以来，我省按照党中央、国务院和省委省政府关于构建风险分级管控和隐患排查治理“双控”体系工作的安排部
2、署，在全省范围内全面开展“双控”体系建设工作。近一年来，各地认真按照上级工作部署，在结合自身实际的基础上，积极开展本地双控体系建设工作，真抓实干，多措并举，工作扎实、成果卓著。为进一步加快推进我省“双控”体系建设，指导全省生产经营单位规范开展安全生产风险分级管控、隐患排查治理等各项具体工作，根据安全生产法、中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见(中发201632号)、国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办201611号）要求，起草制定了安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双控”体系建设实施指南（2018年 试行）。1.适用范围本指南规定了生产
3、经营单位安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双控”体系建设的具体任务目标及工作流程，对风险点确定、危险源辨识、风险分析、风险管控措施、风险分级管控以及隐患排查治理提出具体要求，确定了生产经营单位常用风险点识别、危险源辨识、风险评价及分级管控、隐患排查治理方法。本指南适用于生产经营单位安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双控”体系建设。2.编制依据中华人民共和国突发事件应对法（国家主席令第69号，2007年8月30日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过）中华人民共和国安全生产法（国家主席令第70号，根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修
4、正）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委办20163号）国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办201611号）安全生产条例（2017年11月30日第十二届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过）GB/T 23694 风险管理 术语GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南GB/T 27921 风险管理 风险评估技术GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 28001 职业健康安全管理体系规范3
5、.术语与定义3.1风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性严重性。3.2可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。3.3风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。3.4危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。（注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分
6、为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素等四类。）3.5危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。3.6风险评价对危险源所伴随的风险进行辨识、评估、分级，对现有管控措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.7风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。3.8风险分级管控按照风险的不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。3.9风险管控措施企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应管控方法和手段。3.10风险信息包括风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、
7、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。3.11风险分级管控清单企业各类风险信息（即3.10所涵盖的相关信息）的集合。3.12安全生产事故隐患生产安全事故隐患（以下简称隐患、事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规范、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。在事故隐患的三种表现中，物的危险状态是指生产过程或生产区域内的物质条件(如材料、工具、设备、设施、成品、半成品)处于危险状态；人的不安全行为是指人在工作过程中的操作、指示或其他具体行为不符
8、合安全规定；管理上的缺陷是指在开展各种生产活动中所必须的各种组织、协调等行动存在缺陷。3.13隐患分级隐患分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。同时，相关行业领域重大事故隐患判定应遵照中华人民共和国应急管理部（原国家安全监管总局）煤矿重大生产安全事故隐患判定标准（国家安全监管总局第85号令）、金属非金属矿山重大生产安全
9、事故隐患判定标准（试行）（安监总管一201798号）、化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三2017121号）、工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）（安监总管四2017129号）等要求执行。3.14隐患排查隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。3.15隐患治理隐患治理就是指消除隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐
10、患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。对于一般事故隐患，由于其危害和整改难度较小，发现后应当由生产经营单位（部门、车间、班组等）负责人或者有关人员立即组织整改。对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，按“五落实”要求进行整改。3.16隐患信息包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。4.基本要求4.1建立组织机构成立负责本单位安全风险分级管控和隐患排查治理（双控）体系建设的领导机构，明确组成部门及其成员职责、目标和任务。领导机构组成除包括各业务部门负责人外，至少还应包括安全、设备、工艺、电气、
11、仪表等各类专业技术人员。主要负责人负责企业风险识别、评价、管控和公示，以及隐患排查治理工作。分管负责人负责分管范围内的风险识别、评价、管控和公示，以及隐患排查治理工作。企业应明确风险识别、评价和管控的主管部门，负责组织制订本单位安全风险分级管控制度和考核标准，并对企业内部安全风险分级管控工作开展情况进行监督检查和考核。各业务部门根据企业安全生产职责和专业分工，负责组织策划各自专业范围内的风险识别、评价和管控策划、监督检查、效果评价工作；负责编制专业范围内各类安全风险分析评估样表；负责企业相关业务重大风险分析记录的审查与管控效果验收；负责本专业范围内安全风险分级管控工作的组织协调、业务指导和检查
12、督导。车间负责组织学习企业安全风险工作要求、风险管理知识及方法；制定培训计划对车间内干部职工进行风险管理知识普及教育；制定车间安全风险管理目标及推进计划；有计划、有步骤开展风险辩识、风险评价活动；建立健全风险数据库并实行动态管理；制定风险管控措施并督促严格落实；制定风险评价考核办法，有效推进车间安全风险管理；对安全风险管理进行阶段性分析总结，不断改进提高。班组以系统开停车、交接班、“八大特殊安全作业”等为载体，从“人员、工机具、环境、物料、规程”等方面实施设备设施和作业活动安全风险分析评估工作。岗位人员负责实施本岗位的安全风险分析工作，分析评估结果及时记录汇总上报车间。各级组织和人员对评估出的
13、较大风险或重大风险，要立即有针对性地采取相应管控措施降低其风险程度，直至风险可以接受（确保其实现重点管控）。4.2实施全员培训企业各级组织应制定安全风险分级管控和隐患排查治理（双控）体系建设培训计划，对全员进行培训，培训内容应包括风险和隐患相关概念、辨识方法、评估分级、管控措施，以及隐患排查治理程序、方法和整改措施等，让员工掌握相关概念、标准、程序、方法，并保留培训记录。4.3编写体系文件企业应建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理（双控）体系建设文件，主要包括安全风险分析评估和分级管控管理制度、安全风险公告管理制度、隐患排查治理制度、安全风险分级管控和隐患排查治理监督检查考核管理制度等。5.
14、工作程序和内容5.1风险点确定5.1.1风险点划分原则风险点主要分为静态风险点和动态风险点。静态风险点主要包括：设备、设施、场所、区域。企业应按工序建立设备设施清单（详见附件1）。动态风险点主要包括：现场操作、取样、巡检、检修、故障处理等作业活动。作业活动主要按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产（服务）阶段或部门划分。包括但不限于：日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检。异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。其他作业活动：动火、有（受）限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺
15、、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、汽车装卸车、火车装卸车、加热炉点火、机泵机组盘车、输煤机检查、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业。管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练、公众聚集活动等。企业应按岗位工作任务和作业流程划分作业活动，填入作业活动清单（详见附件2）。5.1.2风险点识别企业应组织本单位涉及安全风险分级管控和隐患排查治理（双控）体系建设的各相关部门联合对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、危险源及可能导致事故类型、现有风险管控措施等内容的基本信息，并建立风险点登记台账（详见附件3），为下一步进行危险源辨识及风险评价做好准备。风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。5.2危险源辨识5.2.1辨识方法对于设备设施，宜选用安全检查表法（简称SCL）进行辨识；对于作业活动，宜选用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识；5.2
