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1、德城区文化馆 图书馆运行费项目 绩效评价报告 一 项目基本情况 一 项目立项背景 德城区图书馆和文化馆在新街口开馆以来 努力全面利 用现有条件和专业优势不断扩大和完善服务项目 增强服务 质量 面向广大群众在原有服务基础上增加了许多新的窗 口 为丰富人民群众的文化生活提供了新的更广阔的专业文 化服务水平 在此期间发生多项运行费用 物业管理部门及 其他部门多次催要水费 电费 网络运行维护费等各项费用 为不断满足广大群众日益增长的文化服务需求和保障两馆 对外免费开放的正常运行 设立了两馆运行费项目 二 项目组织管理机构 项目主管部门是德城区文化新闻出版局 负责监督检查 项目执行情况 审查年度执行报告
2、 组织协调并处理项目执 行中需要协调 解决的问题 不定期抽查项目执行情况 三 评价目的 通过对德城区图书馆 文化馆运行费项目绩效目标实现 程度进行科学 客观 公正地衡量和评判 考核资金支出效 率和综合绩效 查找问题 分析原因 总结项目管理与执行 经验 为相关部门决策 管理提供参考依据 推动建立以绩 效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度 提升财政资 金科学化 精细化管理水平 为以后项目资金预算安排提供 参考 四 评价对象与范围 本次评价对象为2016 年德城区图书馆 文化馆运行费 项目资金 23 75 万元的使用绩效 五 资金收支情况 1 资金来源情况 2016 年 3 月 2 日 德州市德
3、城区财政局 关于批复2016 年部门预算的通知 德城财预字 2016 1 号文件 下达 区图书馆 文化馆运行费资金预算指标23 75 万元 财政授 权支付实际拨付到位资金为20 94 万元 2 资金支出情况 2016 年两馆运行费支出总计为22 71 万元 支出超过 授权支付金额原因为使用了以前年度结余经费或办公经费 财政资金支出明细如下表 单位 元 文化馆运行费图书馆运行费两馆运行费合计 支出项目实际支出支出项目实际支出 取暖费74 407 99 图书采购29 439 90 小剧场设施27 786 00 报刊费等29 143 08 演出服11 925 00 数据加工27 980 80 水电费
4、4 710 00 水电费9 554 00 开馆购置空调3 399 00 网费3 000 00 办公费1 795 00 电脑耗材1 440 00 新街口专用材料1 490 00 租赁费1 000 00 合计125 512 99 101 557 78 227 070 77 六 项目实施情况 德城区图书馆是综合性的县级公共图书馆 隶属德城区 文化新闻出版局 于2016 年 10 月正式免费开馆 设有电子 阅览室 少儿借阅区 综合借阅区 尼山书院国学讲堂 视 障数字阅览区 报刊阅览区 多功能厅 自习室 青少年音 像体验馆等功能区 德城区图书馆坚持全年对外开放 节假 日不休 免费办理借书证 实行开架借阅
5、 通过文献外借 阅览自习 检索咨询 数字资源阅读 培训辅导等多种形式 为广大读者服务 自2016 年 10 月开馆截止到2017 年 6 月 已办理借书证人数2271 人 组织多次读者活动 读书征文 比赛 朗诵比赛 书香飘万家 亲子阅读等活动 读者日 常评价好评率95 56 馆舍总建筑面积约1000 平方米 共 有各类馆藏文献10 万余册 件 包括电子图书3000 册 图书馆的对外开放提高了全民阅读意识 增加了全民阅读 量 开展阅读推广和公益培训活动 引导读者更好的利用图 书馆的资源 为未成年人及其他群体服务 德城区文化馆是政府设立的公益性事业单位 担负着城 乡群众文化工作的示范 辅导任务 免
6、费开放 设有演出部 音乐部 美术部 戏剧部 舞蹈部 办公室 按照文化部的 要求 开展群众文化工作 馆内阵地免费向社会开放 为开 展群众文化活动提供服务 德城区文化馆剧场2016 年 9 月 份建成投入使用 剧场面积1300 平方米 可容纳480 余人 观看演出 开馆以来出色的完成上级下达的各项任务 演出 及会议已开展了20 余场 为德城区的文化发展做出了突出 贡献 二 评价组织实施 一 评价依据 1 财政支出绩效评价管理暂行办法 财预 2011 285 号 2 财预 2013 53号关于印发 预算绩效评价共性指 标体系框架 的通知 3 德城区人民政府关于全面推行预算绩效管理意 见 德城发 20
7、15 65 号 4 德城区区级财政项目支出绩效目标管理办法 试 行 5 评价项目的申报书 立项批复文件 实施方案 项目任务指标分解文件 项目档案以及项目支出的会计资 料 验收自评报告等相关资料 二 评价方法 本项目采用的方法是比较分析法和公众评判法相结合 通过对项目的成本效益与实施效果的比较 结合公众调查问 卷结果 综合分析绩效目标实现程度 分项目投入 过程 产出和效果四个方面 按照评价指标体系进行打分 评价采用打分法 实行100 分制 其中项目投入20 分 项目过程30 分 项目产出20 分 项目效果30 分 具体评 价内容 分值权重及评分标准详见附件1 两馆运行费项目 绩效评价指标体系 评
8、价结果包括综合评分和评级 分为四个级别 优秀 85 分 含 100 分 良好 75 分 含 85 分 一般 60 分 含 75 分 较差 60 分 不含 以下 三 评价流程及组织实施过程 本次评价工作分为四个步骤 第一步 前期准备 包括 了解项目的整体情况 成立评价工作组 制定具体项目评价 工作实施方案 完善评价指标体系 设计满意度调查问卷 第二步 实施评价 包括到现场收集评价基础数据及相关材 料 核查评价所需要的基础数据和资料 实地观察图书馆 文化馆内外环境 信息化设备等情况 对项目的资金收支资 料进行检查 重点关注资金支出的合规性 合理性 对社会 公众进行满意度调查 形成调查问卷 第三步
9、分析评价 对采集的数据资料进行复核汇总 分类整理和综合分析 按 照设立的评价指标 标准 权重 方法实施评价 并形成评 价结论 第四步 撰写并提交报告 在依据充分 数据真实 的基础上 撰写绩效评价报告 并向单位反馈 三 评价结果与分析 一 评价结果 经过实施书面评价和现场评价以及根据现场调查问卷 等方式进行评价打分 项目整体评价得分为87 72 分 属优 秀项目 详见附件1 两馆运行费项目绩效评价指标体系 项目绩效评价得分表 评价指标标准分值评价得分 投入20 11 88 过程管理30 30 产出20 19 64 效果30 26 20 综合得分100 87 72 二 指标分析 1 项目投入满分2
10、0 分 评价得分 11 88 分 其中 1 项目立项规范性指标满分3 分 评价得分 3 分 项 目立项根据德城文新字 2015 33 号 关于图书馆建设的情 况汇报 经区委区政府研究同意 经区长签批 并经德城区 财政局下达的预算批复 德城财预字 2016 1 号 2 绩效目标合理性指标满分5 分 评价得分 0 分 未 设定绩效目标 3 绩效指标明确性指标满分2 分 评价得分 0 分 未 设定绩效目标 无相应绩效指标 4 资金到位率指标满分5 分 评价得分4 44 分 资 金预算23 75万元 实际拨付20 94万元 资金到位率 88 17 5 资金到位及时率指标满分5 分 评价得分 4 44
11、分 资金到位部分 在预算规定时间内到位 未到位部分到位及 时率为 0 到位及时率为88 17 2 项目管理过程满分30 分 评价得分30 分 其中 1 业务管理满分10 分 评价得分10 分 管理制度 健全 制度执行有效 项目质量可控 2 资金使用和管理满分20 分 评价得分20 分 资 金管理制度健全 规范 资金使用符合国家法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定 资金拨付有完整的 审批程序和手续 符合项目预算批复或合同规定的用途 不 存在截留 挤占 挪用 虚列支出等情况 财务监控有效性 项目具有相应的财务监控机制 采取了相应的财务检查等必 要的监控措施 3 项目产出满分20 分
12、评价得分19 64 分 其中 1 项目完工率指标满分5 分 评价得分4 82 分 费 用中心考核指标关注费用支出情况与支出所达到的服务目 标 已支出部分取得了相应的服务效果 据此该项目完成情 况依据预算支出率计算完成率 项目支出合计22 71 万元 预算 23 75 万元 支出率95 62 项目完成率95 62 2 完成及时率指标满分5 分 评价得分4 82 分 已 完成部分在预算时间内完成 未完成部分完成及时率为0 完成及时率为95 62 3 质量达标率指标满分5 分 评价得分5 分 采购 图书等物资时 严把质量问题 已购图书无质量问题 采购 其他馆用设备时 组织了具有验收能力的人员验收 项
13、目实 施过程质量控制有效 4 成本节约率指标满分5 分 评价得分 5 分 未出现 项目经费超支现象 4 项目效益指标满分30 分 评价得分26 2 分 其中 1 社会效益指标满分10 分 评价得分8 分 图书馆 运行费项目的实施对提高了全民阅读意识 增加了全民阅读 量 开展阅读推广和公益培训活动 引导读者更好的利用图 书馆的资源等方面的直接影响较显著 得4 分 项目实施能 否为市民提供良好的公共文化服务 树立图书馆 文化馆的 正面形象 项目实施对社会发展所带来的间接影响情况较显 著 得 4 分 2 可持续影响指标满分5 分 评价得分 5 分 项目实 施可持续影响良好 3 社会公众满意度指标满分
14、15 分 评价得分 13 2 分 通过问卷调查 根据调查问卷汇总9 个问题 加权平均满意 度为 87 98 项目满意 基本满 意 不满意 参与调查人员 未使用率 图书馆内外环境100 00 信息化等设备 电脑 电子阅读机等 89 4710 53 13 64 纸质文献77 2722 73 目录查询 检索 图书借还的便利性95 244 76 4 55 读者活动83 3316 67 45 45 新技术 新媒体的应用84 2115 79 13 64 读者意见处理的及时性和有效性85 0015 00 9 09 工作人员文明礼貌90 919 09 工作人员业务熟练程度86 3613 64 合计791 80
15、108 20 综合满意度87 9812 02 三 项目绩效 项目总体情况为优秀项目 在项目立项环节未编报项目 的绩效目标 在项目过程管理和产出方面较好 业务管理制 度健全并得到了有效执行 对项目实施过程有效监督和检 查 项目财务管理制度健全并得到了有效执行 做到了专款 专用 符合项目预算批复或合同规定的用途 不存在截留 挤占 挪用 虚列支出等情况 项目效益 德城区图书馆 文化馆运行费预算做到保稳 定 保运转 为市提供良好的公共文化服务 树立图书馆 文化馆的正面形象 图书馆自2016 年 10 月开馆截止到2017 年 6 月 德城 区财政局读者证人数2271 人 德城区总人口45 万人 持证
16、读者占比 0 516 2016 年普通文献外借量3 1543 万册次 通过现场观察 调查 图书馆内外环境较好 为群众阅读提 供了良好的环境 图书馆的对外开放提高了全民阅读意识 增加了全民阅读量 开展阅读推广和公益培训活动 引导读 者更好的利用图书馆的资源 德城区文化馆2016 年组织开展丰富多彩的文化活动 活跃了群众文化生活 举办各类展览 普及科学文化知识 提高群众文化素质 促进精神文明建设 四 存在问题 一 资金未按照预算指标拨付 资金支出明细项目 预算中未列明 资金预算 23 76 万元 授权支付 20 94 万元 实际支出 22 71 万元 实际支出超过授权支付金额原因为使 用了以前年度结余经费或办公经费 二 根据调查问卷 实地观察 图书馆馆藏纸质文 献数量相对较少 无法满足读者需求 22 份调查问卷中 5 人认为馆藏图书种类较少 名著 适合小学 少儿类图书数 量较少 德城区图书馆馆藏量10 万册 图书数量偏低 根 据 公共图书馆建设标准 服务人口在20 50 万之间的图书 馆 人均藏书量为0 9 1 2册 而德城区图书馆人均藏书量 为 0 23 册 在馆图书更新较慢 五 有关建
