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1、加快体系建设，坚持问题导向推动公司安全工作高质量发展在公司2019年工作会上的报告(审议稿）2019年3月同志们：按照公司党委和公司要求，为了更好地贯彻落实xx公司2019年工作会的安全环保工作要求，总结2018年安全环保工作，部署今年安全环保任务。下面，我代表公司安委会作报告。第一部分2018年安全环保工作回顾（一）全力以赴，推进安全环保三项重点工作 1.积极推进基层站队标准化建设。对照上级最新标准、结合所属单位实际，编制“三册”模板，通过视频会集中培训和现场面对面交流等方式宣讲答疑，统一思想认识、统一建设标准；安全部门全体人员先后多次到管理基础相对薄弱的2家所属单位驻站指导，集中力量打造单
2、个站点，现场培训9次，整改问题40项，以此为样板推广至其他站点并取得了初步效果；多次邀请华中监督站开展针对性指导，共检查出问题200余项并全部整改完成，补齐标准化建设工作的短板。公司2018年共有6个站点通过了达标站验收，其余15个站点将在2019年完成建设。2.顺利完成安全环保履职能力评估。8月中旬组织第三方咨询机构对公司中层干部开展了评估培训、考试及访谈，所属单位及机关部门陆续在10月份完成本单位、本部门安全环保履职能力评估工作；经四季度安委会研究决定，对未达到“良好”标准的18名中层干部又再次开展了评估，良好率90%。第三方机构针对评估情况编制了履职能力评估报告，公司按照报告中提到的薄弱
3、环节编制了管理方案并组织实施。3.组织危害因素辨识与风险评价。2018年组织全员开展识风险、写风险活动，编制方案、开展培训，形成LNG工厂、城镇燃气门站和LNG加气站风险清单，安排专业人员审查，并在此基础上编制了公司风险防控手册，其中识别出的肇庆中油办公楼沉降开裂为重大风险，经有效整改后已降级到可接受范围。（二）加强培训，提升各级员工岗位HSE能力在公司机关层面，根据各级监督检查发现的重点、难点和薄弱点，有针对性的编制培训计划，开展了月度例会视频讲解、QQ群集中指导和微信群答疑解惑等多种形式的培训共计40余次；在基层单位，利用安全监督检查、标准化预验收后的点评环节，针对特定问题开展“对症”培训
4、，解决实际问题；组织了机关危化品管理相关人员取证工作，每季度定期梳理、督办所属各单位人员持证上岗，保证合法合规性；鼓励安全、生产岗位管理人员考取注册安全工程师执业资格证书，目前已有11人取得了证书，4人通过考试。（三）深入基层，排查和防控不稳定不安全因素根据xx地区常发自然灾害和公司安全生产特点，提前谋划、超前预防。为妥善应对超强台风“山竹”侵袭，公司主要领导靠前指挥，各级领导带头值班值守，业务人员第一时间赶往现场，协助督导灾情应对、灾后恢复和隐患排查，召开灾后总结回顾会，启动问责和表彰，得到了上级通报表扬；xx和xx工作启动后，重新开展岗位安全责任界定，加强生产现场检查频次。销售体制调整期间
5、，发布安全环保升级管控方案，到所有基层单位开展调研。通过这些措施，防控重组整合期员工思想波动造成的新风险；针对部分单位反复出现漏气的安全隐患，在公司范围内推行燃气设施动静态密封点检查制度，目前已经得到普遍实施。（四）明确职责，适应公司发展的新形势新变化根据年初的工作目标，公司各级人员均签订安全环保责任书，其中公司机关层层签订安全环保责任书36份，副科级以上岗位编制个人安全行动计划15份，编制安全责任制清单25份，强化各级人员安全责任意识；梳理机关和基层人员安全职责，不断完善安全生产责任体系，明确具体工作的岗位责任人，检查具体工作的开展情况并实施月考核季兑现，先后沉没了3家单位季度考核奖金，对1
6、家单位的优秀做法进行了奖励。（五）严肃纪律，对触碰红线的行为进行追责针对xx公司下半年体系审核发现的5项严重问题，分析管理原因，追溯相关人员责任，对涉及到的2家单位主要负责人和10名科级干部进行追责，其中1人调离安全总监岗、11人被约谈，并进行了经济处罚。按照OPPT-PDCA的管理分析方法，查找制度、能力、职责和资源方面的原因，编制管理提升工作方案，作为2019年安全管理重点工作；对于发生责任事故的单位和人员严格考核奖惩，对xx加气站泄漏开展了事故补充调查，监察部门按规定公布了处理意见，对相关人员进行了处理。（六）督办问题，建立常态化的双重预防机制开展公司级检查4次，迎接xx公司体系审核2次
7、、华中监督站安全检查4次，xx公司领导定点联系点检查4次，公司领导定点联系点检查23次，发现问题458项，开具重大隐患整改通知单4份、安全生产督办单2份。根据国家和集团公司相关标准，全年检查发现较大及以上隐患7项，除QHSE体系尚未建立外，其余6项均已完成整改；按照上级关于编制企业级安全风险防控方案的要求，抽调专人汇同xx共同编制并发布LNG工厂安全生产风险防控方案，对冷剂卸车和LNG装车两大高风险作业，开展了风险识别和评估，制定控制措施。 第二部分 当前安全管理存在的问题（一）部分单位安全生产组织机构不健全根据安全生产法第二十一条规定，危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构
8、或配备专职安全生产管理人员。xx公司未设置安全生产管理机构，也未配备专职安全生产管理人员，xx等4家单位未设施安全总监，而是由其他岗位人员兼职管理安全，不满足专人专管的要求。（2） QHSE管理体系未完成建设公司安全部门虽已制定QHSE管理体系建设方案并经公司安委会讨论通过，但在实施中因岗位改革试点原因暂缓。公司规章制度尚有缺失，未完全覆盖整体业务，部分制度直接沿用上级单位，未根据自身实际情况进行修订。各基层单位对于QHSE体系的理解和认识还不够深入，不熟悉编制流程，均未建立体系。（3） 安全管理人员业务素质整体偏低目前公司注册安全工程师持证人数较少，全公司持证共11人，另有4人2018年通过
9、考试。除xx单位外，其它单位尚未有人取得注册安全工程师资格证。经营情况不善、生产任务繁重造成部分安全管理人员缺乏持续学习的动力。业务水平低也体现在对于上级要求的贯彻落实上，缺乏举一反三的能力，低老坏问题仍在基层重复出现。（4） 安全工作齐抓共管的氛围还未形成。部分领导干部对有感领导、直线管理和属地责任落实不足，对个人安全行动计划、HSE责任书、安全环保责任清单等工具方法的应用认识不够、执行不严，未按照“一岗双责”的要求开展分管领域的安全环保工作。第三部分2019年重点工作安排一、总体目标以三项重点工作为抓手，以风险管控为核心，以责任制落实为基础，以监督检查为切入点，以基层管理和操作人员能力提升
10、为重点，建立健全安全组织机构，全面识别公司业务范围内的风险，推行全员安全环保责任清单，HSE标准化站队达标率100%，量化审核结果达到B2水平。实现xx公司“质量零缺陷、健康零伤害、安全零事故、燃气零泄漏，生产降能耗”的战略目标。杜绝一般B级及以上亡人事故，杜绝较大及以上火灾爆炸事故，杜绝较大及以上环保事件，杜绝较大及以上质量事故。二、重点工作计划（一）完善安全组织机构，推行全员责任清单根据集团公司安全生产管理规定，完善安全组织机构和关键安全岗位人员配备。协调指导各单位设置专职安全管理机构，配备符合任职要求的安全总监，安全部门中层以上的人员调整、岗位变动实行报备管理。根据公司重组后新的岗位情况
11、，组织机关各部门、指导各单位人员，重新编制岗位安全环保责任清单，逐级签订HSE责任书，建立“层层负责、人人有责、各负其责”的责任体系。强化过程问责，严格实施较大及以上安全隐患问责实施细则，有岗必有责，有责必考核，失责必追责。（二）推动QHSE管理体系和应急预案体系落地1.公司机关和所属单位2019年必须完成QHSE管理体系建设工作，到年底至少试运行3个月。利用体系的思想和方法提升安全管理水平，严格过程考核和奖惩激励，促进责任归位，通过内审和管理评审提升体系的有效性。2.依据风险评估及应急能力评估结果，机关各部门根据所管业务的风险和国家预案标准的框架，开展总体和专项应急预案的编制，开展内外部评审
12、，在年内发布、实施和备案，开展各类演练提升预案的实操性。（三）强化关键岗位人员能力素质提升利用培训矩阵开展需求调查，开展形式多样的内部HSE培训。公司机关层面，每月根据各阶段现状确定培训主题，利用视频会议系统和QQ群等远程培训方式，减少对生产经营的干扰，提高培训的频次和互动性，努力将传统的“填鸭式”的被动安全教育过渡到“全员主动参与式”的安全教育。所属各单位层面，发挥机关部门人员和站队长的作用，重点针对基层组织的基础工作，开展短课时、重实效的培训，提升实操和应急能力；根据地方政府对培训取证的要求，督导所属单位专职安全管理、安全监督人员和特种设备操作等人员应取得相应资格证，满足合法合规性。鼓励员
13、工考取注册安全工程师，培养公司QHSE体系内审员和培训师队伍，打造一支敢抓会管的高素质安全队伍。（4） 转变思想，促进安全工作齐抓共管按照“谁主管谁负责、管业务必管安全”的原则，机关各部门必须切实履行好各自的安全职责。建立完善安全工作协调配合机制。质量安全环保部组织编制公司级重大风险清单、风险管控方案和应急预案。人力资源部建立完善HSE教育培训、HSE绩效考核体系和履职能力评估结果应用。办公室做好车辆和驾驶员的安全管理。党群部门、工会和团委开展多种形式安全生产活动，营造良好的安全文化氛围。企管法规部做好规章制度统建工作。生产运行部做好试运投产、承包商安全监管和应急处置管理。规划计划做好项目源头
14、风险控制。财务资产部做好HSE费用计提。市场营销部开发市场时必须优先考虑安全要求。审计监察部做好HSE费用专款专用审计和安全责任追究。（五）持续提升三项重点工作质量1.强化风险防控。所属单位要再次梳理危害因素辨识清单，经专业人员分析评价后编制生产安全风险防控方案，风险防控责任到具体岗位。建立危害因素辨识与风险评价动态管控机制，持续组织基层单位开展“写风险、识风险”活动，提升动态识别管控，将日常管理活动发现的问题和隐患纳入风险管理，构建风险防控与隐患排查双重预防机制。2.深化基层站队HSE标准化建设。所属单位主要领导必须亲自挂帅，组织落实标准化站队建设工作，编制方案，明确计划，分解到月、责任到人
15、。已运行场站重新组织“三册、三卡、一表、一清单”修订和评审，新建场站严格按照基层站队HSE建设验收规范施工，已达标站杜绝较大及以上安全隐患，所有场站不重复发生xx公司审核发现的问题，全面完成公司所有主体已运行场站达标任务。3.持续开展安全环保履职能力评估。公司重点对新任命、调整或提拔到生产安全等关键岗位的科级人员进行安全环保履职能力评估，所属单位按照分层评估的要求对新入厂、转岗的一般员工100%开展安全环保履职能力评估，切实保证对评估结果的运用，对不具备关键岗位任职能力的员工给予再培训、再提升，再不满足给予调岗。（六）坚持安全检查和问题导向建立安全监督管理制度，夯实五级安全检查机制，落实“教会
16、一批人、带动一个面、查问题表象、追管理原因，盯问题整改”监督检查模式。建立公司体系审核员队伍，组织公司2019年HSE量化审核，强化领导带队审核，固化审核做法，精准审核、差异化监管；利用安全检查问题资源，制作问题汇编数据库，便于基层场站、班组使用，实现检查资源共享；重点关注清远公司、肇庆中油等单位在役管道环焊缝安全隐患排查治理，识别大风险、治理大隐患。（七）严格作业许可管理严格落实集团公司“四条红线”相关要求，按照危险作业许可等有关制度，认真执行危险作业“五不作业”及“十不准”，做到危险作业管理“三到位”，落实属地监管和上级监督职责，做到时时有人看，处处有人管，确保危险作业全过程受控。加强JSA、上锁挂签等风险分析工具和方法的培训和应用，加强监督检查，确保危险作业风险受控。（八）加强承包商管理和危化品安全管理1.以新建项
