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1、 无公害农产品 畜牧业产品 现场检查 主要内容 一 现场检查目的和要求二 现场检查的程序三 现场检查示例 一 目的和要求 一 目的 核实申请人申报材料的真实性和合法性核实产地环境 质量控制措施等的符合性是否能够持续稳定地提供符合无公害要求的产品为终审 认证结论 提供充足依据 二 文件要求 无公害农产品认证现场检查规范 包括工作程序 农质安发 2005 5号无公害农产品产地认定与产品认证一体化工作流程规范农质安发 2006 9号 无公害农产品 畜牧业产品 认证现场检查评定细则 农质安发 2007 9号无公害农产品 畜牧业产品 一体化认证现场检查工作补充要求农质安发 2008 2号关于启用2008
2、版现场检查报告的通知农质安发 2008 10号 二 现场检查的程序 一 现场检查前的准备 二 实施现场检查 三 现场检查报告的填写 四 跟踪检查 一 现场检查前的准备 审核熟悉申报材料 找出需重点核实的内容 组成现场检查组 编制现场检查方案 无公害农产品认证现场检查通知单 的形式书面通知申请人 与申请人联系确认 1 检查组的组成 现场检查组成员一般由3人组成 实行检查组组长负责制现场检查组成员选择应注意优势互补 专业技能 知识结构能够满足现场检查工作的要求应遵循利益回避的原则应尊重申请人的合理要求2 现场检查方案3 无公害农产品认证现场检查通知单 编制现场检查方案 4 与申请人联系确认 确认具
3、体的时间 地点 指定联系人确认现场检查时 企业在进行正常的生产活动确认现场检查时 企业相关岗位管理人员与主要技术负责人在场确认现场检查时 时间 路线 场所安排 原则上应当在2天内完成 特殊情况需要延长检查时间的 可商申请人适当调整 二 实施现场检查 1 现场检查评定细则 10类产品的现场评定方法 每类产品的评定项目分关键项目和一般项目 评定原则 2 现场检查评定细则的分类 2 现场检查评定细则的分类 续 工作程序 检查组准备会议首次会议实地检查 查阅记录内部沟通与申请人沟通会议末次会议 准备会 参加人员 检查组成员组长主持会议内容 申请人基本情况进行沟通按检查计划分配任务 明确检查要点时间 计
4、划 人员分工 首次会议 参加人员 检查组申请人所在地无公害畜产品认证管理部门申请人代表会议内容 介绍现场检查过程和相关事宜介绍参会人员 有关领导讲话 检查组组长介绍有关现场检查事宜 确认检查范围 检查计划 时间安排 介绍检查依据 检查程序和方法 宣读检查纪律和保密承诺 申请人代表介绍有关情况 根据检查计划确定陪同人员 检查 检查内容 依据相应的现场检查评定细则进行检查 并如实记录 检查方式 询问 观察环境 设施 操作 调阅档案材料等注意事项 检查过程中亲历亲为 认真负责 按照计划 按部就班 发现问题要及时的指出 最好能得到申请人代表的确认 同时应保留好相关的证据 要符合卫生防疫要求 尊重申请人
5、的合理要求和习惯 内部沟通 检查组 对发现的问题 收集到的证据等情况进行汇总和评价 以掌握现场检查的总体情况 按照文件要求 形成检查结论 结论分为如下三种 现场检查通过 基本通过 限期整改和报送整改结果 现场检查不通过 跟踪检查 与申请人代表沟通的内容 通报检查总体情况 对产地环境 质量管理体系符合性和有效性的综合评价 通报检查组发现的问题 证据和检查结论 提出纠正措施的要求 确定跟踪验证的期限 就存在的异议等事宜进行沟通 以达成共识 签字确认相关材料并存留 末次会议 会议内容 向申请人通报检查情况 检查结论 提出纠正措施的要求 参会人员 检查组全体人员 无公害畜产品认证归口单位人员 申请人代
6、表 部门负责人等 会议程序 检查组组长对现场检查工作进行总结申请人代表表态 有关领导讲话 致谢并宣布末次会议和现场检查工作结束 结束后整理封存 现场检查报告 及相关材料 四 跟踪检查 现场跟踪验证 对产品质量有较大影响的或只能到现场才能验证的纠正或改进措施 应到现场跟踪验证书面验证 对产品质量有较小影响的 短期内可以完成且可根据申请人提交的证明材料进行跟踪验证的纠正或改进措施 可进行书面验证监督检查 对产品质量有较小影响的 短期内无法完成的纠正或改进措施 可以对申请人提交的纠正或改进计划进行审核 其实施情况可以在监督检查时进行验证 现场检查总结 1 准备充分2 符合程序3 实事求是4 促进提高
