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1、压力容器程序文件汇编第一版文件编号:YLCXWJ2007-A受控状态: 持 有 者: 部 门: 智钢化工机械2007年11月10日智钢化工机械程序文件 ZG001-2007 _ _质量记录管理程序2007-11-10发布 2007- 11-15实施智钢化工机械 发布智钢化工机械程序文件共3页版本/修改状态：A/0编 制质量记录管理程序审 核ZG001-2007批 准质量记录管理程序1 围 适用于压力容器质量体系运行及压力容器产品检验、试验活动涉及的质量记录编制、审核、汇总及管理。2 质量体系运行的质量记录2.1质量体系管理评审、部审核，不合格报告及纠正措施等记录由质保工程师负责编制、记录、汇总
2、、保管。2.2用户质量信息按“压力容器质量手册”及“用户质量信息反馈及售后服务程序”运作，由检验责任人负责汇总、保管。2.3 凡压力容器制造资格取（换）证评审相关的质量记录由质保工程师负责汇总、保存。2.4 由监检单位出具的“监检工作联络单”及相关记录由检验责任人负责汇总、保存。3 材料质控系统质量记录采购文件、采购计划、合格供方评定记录、合格供方名录等由物资部汇总、管理，其中合格供方名录应分发相关部门。外购件质量证明文件、材料（含焊材）原始材质书、入库单、复验报告等由材料责任人负责汇集、保存。材料台账、领用记录（含焊材领用记录）、焊条（焊剂）烘焙记录、焊材库湿度记录等由仓库管理员负责实施汇总
3、及保存。材料代用单、材料（含焊材）材质证书复印件或抄件等由检验员负责汇入产品质量档案。4 工艺质控系统质量记录4.1工艺责任人应实施、汇总、管理、保存以下质量记录：工艺纪律检查记录、工装台帐及验证记录、图样审核记录及工艺文件等。4.2 产品工艺过程卡在产品完工后由检验员负责汇入产品质量档案。5 焊接质控系统质量记录5.1焊接责任人应负责实施、汇总、保存以下质量记录：持证焊工档案、焊接工艺评定报告原件、产品焊接工艺卡（也可在产品完工后由检验员存入产品质量档案）。5.2焊接检验记录、产品焊接试板记录、焊缝返修记录等在产品完工后由检验员存入产品质量档案。6 热处理质控系统质量记录 产品热处理工艺、热
4、处理工序检验记录及温度时间记录由检验员在产品完工后存入产品质量档案。7 无损检测质控系统质量记录 所有无损检测报告应一式二份，一份由无损检测责任人负责管理、保存。另一份由产品检验员负责汇集并存入产品质量档案。 无损检测责任人还应负责保存、管理持证无损检测人员相关资质记录、X射线底片及无损检测设备、仪器的校验记录。8 理化质控系统质量记录 除材料复验报告，焊接工艺评定试验报告分别由材料责任人、焊接责任人负责存档外，其余与产品相关的理化试验报告统一由检验员负责汇总存入产品质量档案。9 检验与试验质控系统质量记录 所有与产品检验、试验相关的质量记录，包括：材质证书复印件或抄件、材料代用单、复验报告复
5、印件、焊接检验记录、返修记录、产品焊接试板记录及力学、弯曲性能试验报告、外购件检验记录、热处理检验记录、无损检测报告、筒节、封头、组装检验记录、产品工艺过程卡、不合格品处置报告及“压力容器产品质量证明书”、竣工图、监检证书等均由检验员负责汇集、管理。10 设备与和检验与试验装置质控系统质量记录 设备与计量责任人应建立、保存及管理以下质量记录：设备采购审批表、设备台帐、设备档案、设备维修计划及实施记录、设备报废及设备事故处置记录、设备专管率、完好率考核记录、计量器具台帐及校验记录等。11 质量记录格式 所有质量记录表、卡均应标准化、规化，其格式、容均应符合“质量记录样表”的规定。12 质量记录的
6、实施 按本公司“压力容器制造质量保证手册”及相关程序文件规定的权限记录、审核、批准质量记录。质量记录容应能满足质控要求，记录应正确、清晰、真实。如有涂改应在涂改处加盖经办人章或签名确认。智钢化工机械程序文件 ZG002-2007 _ _文件与资料管理程序2007-11-10发布 2007- 11-15实施智钢化工机械 发布智钢化工机械程序文件共3页版本/修改状态：A/O编 制文件与资料管理程序审 核ZG002-2007批 准文件与资料管理程序1 围 本程序仅适用于压力容器质量体系的相关文件、资料的编制、会签、发放、回收、修改及保管。2 受控文件的类型 受控文件包括“压力容器质量手册”、程序文件
7、、作业指导书、企业技术、管理标准、质量记录表卡及外来文件（包括国家法律、法规、标准、顾客提交的文件等）。上述文件分“受控”与“非受控”二种，分别应在封面上作出标识。3 部文件的编制、会签、发放、回收、修改及保管。3.1 压力容器质量手册3.1.1“手册”编制：由质保工程师组织有关责任人员编制，质保工程师审核，总经理批准后发布。3.1.2“手册”修改：由有关责任人员负责修改，并填写“文件、资料修改单”，经质保工程师批准后实施修改。3.1.3“手册”换版：遇到下列情况之一者应对“手册“进行换版：a.与现行法规标准有较大矛盾时；b.本企业法人代表变更或组织机构有较大变化时；c.产品结构调整、生产建制
8、调整等情况下，原质量体系已无法完全满足质控要求；d.每次换证审查前。换版的程序与本程序第3.1.1条相同。3.1.4“手册”类型：分“受控”与“非受控”二种。非受控手册仅供参考，在修改时可不作修改。“手册”封面上应标明“受控”或“非受控”标识。3.1.5“手册”的发放与回收：由质量部负责“手册”的发放与回收，并填写“文件、资料、发放、回收清单”。3.1.6任何场所不得使用作废“手册”，确因需要保留作废“手册”时，应在封面上标上“作废”标识。3.1.7“手册”发放的围：“受控手册”发至质量体系各责任人员及与质量相关的领导或负责人。3.2 程序文件3.2.1 程序文件以企业管理标准的形式发布。3.
9、2.2程序文件的编制：由相关技术、管理人员编制、分管领导或责任人员审核、质保工程师批准后发布。3.2.3程序文件修改或换版：由相关技术、管理人员办理、并填写“文件、资料修改单”，并经质保工程师批准后发布。3.2.4程序文件类别：分“受控”与“非受控”二种，非受控文件仅供参考，涉及修改时不作修改。 3.2.5 程序文件的发放：由质量部负责程序文件发放，并填写“文件、资料发放、回收清单”，发放围：与程序文件相关的个人与部门。3.2.6 任何场所不得使用作废的程序文件，确因需要需保留作废程序文件时，应在封面上标上“作废”二字。3.3 作业指导书（通用工艺规程、产品工艺）3.3.1 通用工艺规程、产品
10、技术条件等均以企业技术标准的形式颁发。3.3.2企业技术标准的编制：由相关技术人员编制，部门负责人审核，技术总负责人批准后发布。3.3.3企业技术标准的修改与换版：技术标准一般不作修改，确需修改时应由相关技术人员填写“图样、技术文件更改单”，经部门负责人批准后实施修改，技术标准换版（修订）时其程序与3.3.2条相同。3.3.4 企业技术标准的发放与管理：由技术部门标准化管理员发放，并填写“文件、资料发放回收清单”，发放围：与该标准相关的人员。3.3.5 产品工艺：“产品工艺过程卡”、“产品焊接工艺”、“热处理工艺”等的编制、发放、修改等程序见“压力容器质量手册”中相应规定。3.4 质量记录3.
11、4.1质量记录格式、容按本公司“质量记录样表”规定，质量记录表格一般不作修改，如有更改采用更换页面办法。3.4.2 质量记录由质量部编制、汇总、审核及管理。4 外来文件的标识、发放、回收及管理4.1 国家技术法规、规、标准统一由技术部管理。包括文件“受控”状态标识、发放围的确定、发放并收回作废版本及共用文件的存档。4.2 顾客提供的图样、技术文件、协议等文件统一由技术部管理。包括文件“受控”状态的标识、发放围的确定、发放并收回作废版本及文件的存档。上述文件资料的修改、变更均应书面征得用户同意，并将修改信息及时书面通知相关部门。5 相关的质量记录 “文件、资料发放、回收清单” “文件、资料修改单
12、”智钢化工机械程序文件 ZG003-2007 _ _合格供方评定管理程序2007-11-10发布 2007- 15-10实施智钢化工机械 发布智钢化工机械程序文件共2页版本/修改状态：A/0编 制合格供方评定管理程序审 核ZG003-2007批 准合格供方评定管理程序1 围 适用于外购物资或外协加工供方的评定与管理。2 职责物资部是供方评定、管理的归口管理部门。经营外协部、生产部、技术部、质量部参与供方的评定。3 物资及外协的分类 重要物资：是指对产品质量、安全性能、使用性能有重要影响的物资，如：压力容器受压元件用材料、焊材、管件、安全阀等。 重要件外协：如压力容器受压元件的加工、无损检测、热处理及理化试验等。 一般物资：是指对产品质量、安全性能、使用性能无明显影响的物资，如：机物料、一般金属结构件用料。 一般件外协：一般的机加工、下料、金属结构件的成形、焊接等。4 对合格供方的基本要求4.1有合法经营权、良好的经营理念及信誉。 4.2 有国家及相关部门强制规定的生产许可证。 4.3 建立质量体系且有效运行，产品质量好。 4.4 有与生产、加工生产相适应的生产能力、加工手段、检测手段及技术力量。 4.5 有良好的业绩。 4.6 价格合理、交货及时、服务优良。5 对供方评定的方式5.1对于重要物资或重要件外协供方一般采用实地考察、考核的方式
