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1、（BPM业务流程管理)系统业务流程图目录建筑云产品标准业务流程说明文档编号：JZY-002作 者： 版 本：V1.0创建日期：2013年11月16日文档说明此文档说明适用于建筑云业务流程需求分析报告。文档类别此文档属于项目实施的重要过程文档，是后续工作开展的指导性文件。编写目的为了明确项目的目标、项目组的授权、项目范围、项目组织、甲乙双方的工作职责、项目管理方法、验收标准等，特制订本章程。使用方法此文档由甲乙双方的相关领导共同签署，在某些情况下也可以由双方项目经理共同签署，签署后作为项目后期工作的指导性文件。文档依据项目管理规范-08版使用对象该文档使用人员包括：客户方项目领导、项目组成员及其
2、它项目相关人员；实施方项目领导、项目组成员及其他项目相关人员；获得授权的第三方人员。编制工具Microsoft Word 2010文档控制文档变更记录*A 增加 M 修改 D 删节版本日期图表、表格、段落号A/M/D原因与修改情况描述变更人文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录日期接收人职务备注一、办公OA系统流程1.1 行政发文审批流程1.1.1 审批流程图1.1.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1办公室发起2总经理审批3结束1.2 行政收文审批流程1.2.1 审批流程图1.2.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1办公室发起2总经理审批3结束1.3 印鉴使用申请流程1.3.1
3、审批流程图1.3.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1办公室发起2总经理审批3结束1.4 印鉴借出申请流程1.4.1 审批流程图1.4.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1办公室发起2总经理审批3结束1.5 印章刻制申请流程1.5.1 审批流程图1.5.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1办公室发起2总经理审批3结束1.6 证照借用申请流程1.6.1 审批流程图1.6.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1办公室发起2总经理审批3结束1.7 证照借出申请流程1.7.1 审批流程图1.7.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1办公室发起2总经理审批3结束1.8 日常报销流程1.8
4、.1 审批流程图1.8.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1各科室发起2财务审批财务部长审批3总经理审批4结束1.9 交通费报销流程1.9.1 审批流程图1.9.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1各科室发起2财务审批财务部长审批3总经理审批4结束1.10 办公用品采购申请流程1.10.1 审批流程图1.10.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1各科室发起2办公室主任审批3结束1.11 支票申请流程1.11.1 审批流程图1.11.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1各科室发起2财务出纳审批3财务会计审批4总经理审批5结束1.12 外出公干申请流程1.12.1 审批流程图1.1
5、2.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1各科室发起2办公室主任审批3总经理审批4结束1.13 通知通告发布审批流程1.13.1 审批流程图1.13.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1各科室发起2办公室主任审批3总经理审批4结束二、人力资源HR系统流程1.1 请假申请流程1.1.1 审批流程图1.1.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1各科室发起2部门主管审批3部门分管领导审批4总经理审批5经理审批6结束1.2 人员增补申请审批流程1.2.1 流程图：1.2.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1各科室发起2经理审批3总经理审批4结束1.3 职工离退休审批流程1.3.1
6、审批流程图1.3.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1各科室发起2部门主管审批3经理审批4总经理审批5结束1.4 外聘人员审批流程1.4.1 审批流程图1.4.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1办公室主任发起2总经理审批3结束1.5 员工岗位绩效考核审批流程1.5.1 审批流程图1.5.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1工会发起人力资源部负责人2被考核人部门经理审批单位/部门分管领导3被考核人部门分管领导审批单位/部门分管领导4经理审批5总经理审批6结束1.6 年度各部门/项目部培训计划申报审批流程1.6.1 审批流程图1.6.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名
7、帐号1各科室发起单位/部门科员2办公室主任审批3总经理审批4结束三、项目管理PM系统流程2 基础数据业务流程2.1 供应商信息评审流程2.1.1 审批流程图2.1.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1材料部发起材料部发起2总经理审批总经理3结束2.2 分包商信息评审流程2.2.1 审批流程图2.2.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1经理发起经理2总经理审批总经理3结束2.3 项目立项流程2.3.1 审批流程图2.3.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1建经部发起建经部负责人2副经理审批副经理3经理审批4总经理审批总经理5结束1 合同模块1.1 工程合同评审流程1.1.
8、1 审批流程图1.1.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1建经部发起建经部负责人2副经理审批3经理审批4总经理审批5结束1.2 工程合同修订（补充协议）评审流程1.2.1 审批流程图1.2.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1建经部发起建经部负责人2副经理审批3经理审批4总经理审批5结束1.3 专业分包计划审批流程1.3.1 审批流程图1.3.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束1.4 劳务分包计划审批流程1.4.1 审批流程图1.4.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施
9、工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束1.5 物资需用计划审批流程1.5.1 审批流程图1.5.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2材料部审批3总经理审批4结束1.6 设备需用计划审批流程1.6.1 审批流程图1.6.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起施工处负责人2材料部审批3总经理审批4结束1.7 周转材需用计划审批流程1.7.1 审批流程图1.7.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起施工处负责人2材料厂审批材料厂负责人3总经理审批4结束1.8 专业分包合同审批流程1.8.
10、1 审批流程图1.8.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束1.9 劳务分包合同审批流程1.9.1 审批流程图1.9.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束1.10 材料采购合同审批流程1.10.1 审批流程图1.10.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起施工处负责人2材料部审批3总经理审批4结束1.11 设备租赁合同审批流程1.11.1 审批流程图1.11.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起施工处负责人2材料厂审批材料厂负责人3总经理审批4结束1.12 设备购置合同审批流程1.12.1 审批流程图1.12.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起施工处负责人2材料部审批3总经理审批4结束1.13 周转材料合同审批流程1.13.1 审批流程图1.13.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起施工处负责人2
