《《精编》全员全额扣缴明细申报辅助软件使用手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《精编》全员全额扣缴明细申报辅助软件使用手册（27页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、n全员全额扣缴明细申报辅助软件操作手册（2011年8月31日）咨询电话：12366目 录一、如何下载客户端程序？二、如何解压缩客户端程序？三、如何更新客户端程序？四、单位的信息如何设置？ 五、如何选择适合自己单位的模板和所得项目？六、如何录入数据？七、如何导入数据？八、如何将带逗号的文本“.txt”导入客户端程序？九、如何将逗号的分隔文件（.csv）导入客户端程序？十、如何将存档文件（.dat）导入客户端程序？十一、如何将电子表格（.xls）导入客户端程序？十二、如何保存和审核数据？十三、如何查询和打印数据？十四、如何汇总数据？十五、数据如何导出？十六、如何进行网上申报？十七、帮助的使用十八、
2、特殊事项的填写一、如何下载客户端程序？扣缴义务人可以从江苏地税官方网站免费下载客户端程序。江苏地税官方网站的地址是“http:/ 为了方便税务代理人员能够区分清楚自己处理的明细申报文件，我们设置了“设置单位”功能。用户点击操作界面上的“设置单位”或点击菜单栏中的“操作设置单位”按钮，可以打开“设置单位”功能。注意：设置的单位名称应该真实有效，且与税务管理码一一对应。设置后的单位名称和税务管理码会显示在程序操作界面的上方。设置后的单位信息，会一直保存在客户端程序中，直到被新的单位信息替代。用户在保存明细申报文件时，客户端程序中的单位信息也会被保存在“明细申报文件中”。扣缴义务人在进行网上申报时，
3、网上办税平台会自动检查扣缴义务人上传的明细申报文件中的税务管理码与扣缴义务人登录网上办税平台使用的税务管理码是否一致，如果不一致，会及时提示，以避免扣缴义务人的误把别的单位的明细申报文件上传进来。五、如何选择适合自己单位的模板和所得项目？打开使用客户端时，程序会提供两个辅助软件供用户选择“年所得12万元个人所得税代理申报软件”是帮助扣缴义务人为本单位年所得超过12万元的职工进行12万申报使用的；如果扣缴义务人需要进行扣缴明细申报，应选择“全员全额扣缴明细申报辅助软件”为方便扣缴义务人填写明细申报数据，目前的客户端程序向扣缴义务人提供了四种类型的模板：1、普通算法模板；2、特殊算法模板；3、雇主
4、负担税额算法模板；4、限售股转让所得模板；下面介绍各模板的用途和区别。模板与模板之间的区别：主要在于必须填写的字段的数量不一样。1、普通算法模板：一般要求填写24个字段2、特殊算法模板：一般要求填写29个字段3、雇主负担税额算法模板：一般要求填写28个字段4、限售股转让所得模板：一般要求填写15个字段模板的用途：1、普通算法模板：能够基本满足个人所得税11项所得类型的扣缴申报，尤其常见的是扣缴单位每月正常进行的工薪所得扣缴申报；2、特殊算法模板：用于满足工薪所得扣缴申报中不常见的一些特殊算法：如年终一次性奖金的扣缴申报；3、雇主负担税额算法模板：用于满足雇主负担税额这一特殊情况下的扣缴申报；4
5、、限售股转让所得模板：用于满足扣缴义务人代扣代缴限售股转让所得个人所得税；模板的细分：在每种模板下又有若干种“所得项目”，不同的“所得项目”意味着不同的税款计算方法，并且其计算方法被事先设置在程序中。用户一旦选择某一所得类型，则数据的格式和逻辑关系都将按照该所得类型的预先设置进行处理，使用人必须依照预先设置的规则进行录入。在普通算法模板下，有如下所得项目：（该表可以点击“帮助”按钮查看）汇总申报代码所得项目代码所得项目名称适用范围0100（工资、薪金所得）010001工资、薪金所得A（费用扣除标准3500）全省010002工资、薪金所得B（费用扣除标准4800）全省010003工资、薪金所得C
6、（个人多处取得工薪收入，由单位代为补交）全省010004工资、薪金所得D（用于教育部门进行科研酬金专项申报，税率5%）全省010005工资、薪金所得E（用于行政、事业单位上调工资补发）全省010006工资、薪金所得F（扣缴单位在月内多次发放工薪，补充申报）全省0201(个体工商户生产经营所得)020101个体工商户生产经营所得A（费用扣除标准3500）全省020103个体工商户生产经营所得C（附征率1%）全省020104个体工商户生产经营所得D（附征率1.5%）全省020105个体工商户生产经营所得E（附征率2%）全省0300(企事业单位承包承租经营所得)030001企事业单位承包承租经营所得
7、A（费用扣除标准3500）全省0400(劳务报酬所得)040000劳务报酬所得A（税率20%）全省040001劳务报酬所得B（3%预扣）全省040005劳务报酬所得C（附征率2%）全省0500(稿酬所得)050001稿酬所得A（一般）全省050002稿酬所得B（适用于连续出版，合并计算）全省0601(特许权使用费所得)060101专利权全省0602(特许权使用费所得)060201商标权全省0603(特许权使用费所得)060301著作权全省0604(特许权使用费所得)060401非专利技术全省0699(特许权使用费所得)069999其他特许权的使用权所得全省0701（利息、股息、红利所得）070
8、101利息、股息、红利所得A（20%）全省070102利息、股息、红利所得B（20%减半征收）全省070103利息、股息、红利所得C（税率5%）全省070104利息、股息、红利所得D（核定20%）无锡070105利息、股息、红利所得E（预缴20%）无锡0801（财产租赁所得）080101财产租赁所得全省0802（财产租赁所得）080201财产租赁所得（综合计征0.5%）全省0901（财产转让所得）090101房屋转让所得A（税率20%）全省090102房屋转让所得B（附征率3%）全省090103房屋转让所得C（附征率1%）全省0903（财产转让所得）090301股票转让所得（限售股转让所得）全
9、省0904（财产转让所得）090401股权转让所得（非上市公司）全省0999（财产转让所得）099901其他财产转让所得（税率20%）全省1000（偶然所得）100001偶然所得全省9000（其他所得）900001其他所得全省以所得项目代码010001（工资、薪金所得A（费用扣除标准3500）为例：如果采用这个所得项目，其费用扣除标准将自动套用3500来计算，其税率也将自动套用工薪所得项目新的7级超额累进税率。在特殊算法模板下，有如下所得项目：（该表可以点击“帮助”按钮查看）汇总申报代码所得项目代码所得项目名称适用范围0100001工资、薪金所得适用“全年一次性奖金”的计算全省002工资、薪金所得适用“特定行业工资薪金税款”的计算全省003工资、薪金所得适用“内部退养，取得一次性补偿”的计算全省
