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1、受控状态 受控 QMS HG WSI QMS H 2010 质量管理体系质量手册 2010 05 04 发布 2010 05 08 实施 XXXXXXXX 信息信息有限公司有限公司 质量质量手册手册 文件编号 HG QMS H 2010 版本号 修改码 第 A 版 页 码 第 2 页 共 50 页 质量手册目录 章节号 标 题 页码 目录 02 0 0 批准发布令 03 0 1 手册说明 04 0 2 公司简介 05 0 3 管理者代表任命书 06 1 公司组织结构图 07 2 质量管理体系部门职责 08 3 质量管理体系职能分配表 15 4 质量管理体系 17 4 1 总要求 17 4 2
2、文件要求 18 5 管理职责 20 5 1 管理承诺 20 5 2 以顾客为关注焦点 20 5 3 质量方针 21 5 4 策划 21 5 5 职责 权限与沟通 22 5 6 管理评审 23 6 资源管理 25 6 1 资源提供 25 6 2 人力资源 25 6 3 基础设施 26 6 4 工作环境 26 6 5 质量信息 27 7 产品实现 28 7 1 服务实现的策划 28 7 2 与顾客有关的过程 29 7 3 设计和开发 31 7 4 采购 35 7 5 生产和服务的提供 37 7 6 监视和测量设备的控制 41 7 7 技术状态管理 42 8 测量 分析和改进 43 8 1 总则 监
3、视和测量 总则 43 8 2 监视和测量 43 8 3 不合格品控制 45 8 4 数据分析 45 8 5 改进 46 附录 1 手册引用的程序文件 48 附录 2 质量手册修改控制记录 49 附录 3 质量方针和质量目标 50 XXXXXXXX 信息信息有限公司有限公司 质量质量手册手册 文件编号 HG QMS H 2010 版本号 修改码 第 A 版 页 码 第 3 页 共 50 页 批 准 发 布 令 本手册是依据 GJB9001B 2009 质量管理体系要求 结合公司实际 情况编制 现予以颁布 本手册阐明了公司的质量方针和质量目标 并对公司的质量管理体系 作出了具体的要求 是公司建立
4、实施 保持并持续改进质量管理体系 稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的纲领性文件 是开展 各项质量活动的纲领性文件 公司员工必须遵照执行 总经理 2010 年 5 月 4 日 XXXXXXXX 信息信息有限公司有限公司 质量质量手册手册 文件编号 HG QMS H 2010 版本号 修改码 第 A 版 页 码 第 4 页 共 50 页 0 1 质量手册说明 1 手册内容 本手册依据 GJB9001B 2009 质量管理体系 要求 并结合公司的 实际情况编制而成 包括 质量管理体系覆盖范围 软件和系统集成的设计开发 安装与服务 质量管理体系要求的所有程序文件 质量管理体系规定的过程顺序
5、和相互作用 2 术语和定义 本手册参照 GB T19000 2008 基础和术语 中的术语和定义 用于军 用产品特殊要求时采用 GJB1405 装备质量管理术语 中确定的术语 和定义 3 本手册为公司的受控文件 由管理者代表编写 总经理批准颁布执行 手册管理的所有相关事宜均由项目管理部产品质量室统一负责 未经 管理者代表批准 任何人不得将手册提供给公司以外人员 手册持有者 调离工作岗位时 应将手册交还项目管理部产品质量室 办理核收登 记 4 手册持有者应使其妥善保管 不得损坏 丢失 随意涂改 5 在手册使用期间 如有修改建议 各部门负责人应汇总意见 及时反馈到 管理者代表 管理者代表应定期对手
6、册的适用性 有效性进行评审 必 要时应对手册予以修改 修改时 按照公司 文件控制程序 的有关 规定执行 XXXXXXXX 信息信息有限公司有限公司 质量质量手册手册 文件编号 HG QMS H 2010 版本号 修改码 第 A 版 页 码 第 5 页 共 50 页 0 2 公司简介 XXXXXXXX 信息信息有限公司有限公司 质量质量手册手册 文件编号 HG QMS H 2010 版本号 修改码 第 A 版 页 码 第 6 页 共 50 页 0 3 管理者代表任命书 为建立 实施和保持公司 GJB9001B 2009 质量管理体系 经公司研 究决定 任命 为公司管理者代表 除现有工作职责外 必
7、须履行 如下职责 一 代表总经理全权负责按 GJB9001B 2009 质量管理体系 要求 建立 实施并保持公司质量管理体系 二 向总经理报告质量管理体系的运行情况 包括体系改进的需求 三 在全公司范围内 促进以顾客为关注焦点 提高满足顾客要求意 识的形成 四 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络 望公司全体员工服从协调 共同履行质量职能 以确保质量管理体系 有效运行 总经理 2010 年 5 月 4 日 XXXXXXXX 信息信息有限公司有限公司 质量质量手册手册 文件编号 HG QMS H 2010 版本号 修改码 第 A 版 页 码 第 7 页 共 50 页 1 公司组织结构图 注 财务
8、管理室未纳入质量管理体系 总经理 管理者代表 商务技术部项目管理部产品研发部 工程服务室系统集成室产品质量室行政管理室财务管理室 XXXXXXXX 信息信息有限公司有限公司 质量质量手册手册 文件编号 HG QMS H 2010 版本号 修改码 第 A 版 页 码 第 8 页 共 50 页 2 质量管理体系相关部门 人员 职责 总经理 最高管理层 l 负责质量管理体系的策划 贯彻国家有关产品质量的法律法规 方针政策 负责确定质量方针 质量目标和对质量的承诺 以作 为公司经营活动的质量宗旨 全员的行为准则和努力方向 负责 定期召开管理评审会议及主持管理评审活动 l 负责公司组织结构图及部门职责的
9、确定 负责管理者代表的任命 l 负责特殊合同的批准或签订 负责质量手册 程序文件 质量计 划的批准 l 负责确定公司各岗位人员的任职要求 负责培训计划的审批 l 负责批准组织年度内审计划和审核实施计划 批准内部质量管理 体系审核报告 管理者代表 l 负责质量体系建立 保持和持续改进的具体事宜 l 向总经理报告运行情况 提出改进的建议 l 负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识 l 负责审核质量手册 程序文件和质量计划 批准作业指导书 l 负责在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督 协调作用 l 负责选定审核组长及审核员 l 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络 l 负责管理评审计划的编制和组织
10、工作 收集并提供管理评审所需 的资料 l 负责统筹对内 对外相关数据的传递与分析 处理及选用适宜的 统计技术及其实施效果 XXXXXXXX 信息信息有限公司有限公司 质量质量手册手册 文件编号 HG QMS H 2010 版本号 修改码 第 A 版 页 码 第 9 页 共 50 页 商务技术部 l 负责公司战略分析和战略制定 负责战略的实施与控制 l 负责公司市场营销体系的制定 l 负责组织对顾客要求的识别 确定 评审 参与产品设计和开发 过程控制的评审 验证及确认 l 负责公司市场开发年度计划的制定和执行 l 负责国家及上级部门下达项目的归口管理 负责组织对外项目的 申报及资料审核 l 负责
11、企业形象设计 执行和宣传报道 l 负责公司市场对外宣传和展览 组织参加相关行业交流会 展览 会或产品发布会 l 负责合同的签订 以及合同款的催收 l 负责与顾客的沟通和协调 参与售后服务活动 不定期走访顾客 对顾客进行满意度的调查和统计 l 协助项目管理部和产品研发部就公司承接合同后有关技术规格 协议以及设计等工作 联系顾客并参与洽谈 产品研发部 l 负责对产品的设计和开发过程的控制 包括组织对设计开发过程 的策划 实施 评审 验证和确认 l 负责软件产品的开发工作 包括完成软件详细设计 编码和内部 测试 l 负责制定公司自研软件的规划 技术架构 软件优化和软件开发 技术规范 l 负责配合行政
12、管理室的软件知识产权保护 软件著作权申请 软 件产品的登记和软件企业的认定工作 l 负责按照工程服务室下达的变更需求组织软件功能变更 遵守变 XXXXXXXX 信息信息有限公司有限公司 质量质量手册手册 文件编号 HG QMS H 2010 版本号 修改码 第 A 版 页 码 第 10 页 共 50 页 更管理规定 l 协助商务技术部进行合同前期的技术支持 l 为项目管理部进行系统软件安装与调试提供技术支持 l 协助工程服务室准备项目技术资料和工程的验收 l 跟踪信息技术发展 开展软件技术研究 l 负责根据信息化发展动态 提出培训需求 并协助行政管理室进 行内部职工的技术培训 提供培训需求的技
13、术支持 l 完成信息集成公司领导临时交办的各项工作 项目管理部 1 工程服务室 l 负责信息集成公司承接合同后的项目全过程的管理工作 l 参与顾客的业务流程优化及管理模式设计 负责配合顾客进行信 息化实施 l 负责编制承接合同的培训计划 配合顾客组织培训的实施和考 核 l 负责软件安装 调试和售后跟踪服务过程的策划和实施 l 负责评价合同的实施成果和组织验收 l 负责协助市场开发部编制与签订合同及相关技术协议 l 及时了解国内 外信息化建设发展的情报与技术 跟踪行业信息 化的发展 开展信息管理先进技术研究 l 负责根据信息化发展动态 提出培训需求 并协助行政管理室进 行内部职工的技术培训 提供
14、培训需求的技术支持 l 负责参与总公司及集团公司的技术标准的编制 l 完成信息集成公司领导临时交办的各项工作 2 产品质量室 l 组织贯彻落实总公司的质量方针 目标和各项质量管理工作 负 XXXXXXXX 信息信息有限公司有限公司 质量质量手册手册 文件编号 HG QMS H 2010 版本号 修改码 第 A 版 页 码 第 11 页 共 50 页 责建立产品质量保证管理体系 组织起草信息集成公司年度质量 工作计划 负责组织编制信息集成公司相关的质量管理规范标准 等文件 l 负责采购产品质量的进货验证 对生产产品质量相关的功能测试 和系统测试 对项目及服务质量进行验证 对不合格 不符合 缺陷
15、产品进行控制 并跟踪验证和记录 l 负责质量数据的统计分析 统计分析度量产品质量各项指标 并 适时反馈至设计和开发或服务等相关过程 l 负责信息集成公司质量管理体系的建立和运行 实施纠正预防措 施 对质量管理体系进行持续改进 实施对质量管理体系符合性 有效性的监督和考核 l 负责公司质量管理工作的组织 协调 对其它部门的质量管理工 作进行业务技术指导 l 负责对最终软件产品的质量控制的管理 保证产品最终的验收以 及产品发布等工作 l 负责软件产品的配置管理 包括版本源程序代码 测试脚本 配 置文件以及相关产品输出性文档 l 负责根据信息化发展动态 提出培训需求 并协助行政管理室进 行内部职工的
16、技术培训 提供培训需求的技术支持 3 系统集成室 l 负责对采购过程进行控制 对采购物资实行重要度分级采购和管 理 对后期产品质量可带来直接影响的采购物资的采购过程进行 严格的控制 l 了解国内 外市场系统集成相关动态 负责系统集成相关资料信 息的收集和整理 l 负责协助市场开发部编制与签订合同及相关技术协议 XXXXXXXX 信息信息有限公司有限公司 质量质量手册手册 文件编号 HG QMS H 2010 版本号 修改码 第 A 版 页 码 第 12 页 共 50 页 l 协助产品研发部进行各类集成项目全过程的技术支持 l 了解市场上的各类数据库技术 收集整理相关的资料信息 协助 产品开发部对后台数据库的选择进行技术可行性判断 l 负责信息集成公司各类信息的输入和输出 包括 电子输出 打 印输出 l 对实施人员进行系统实施前的安装及相关技术培训 l 负责内部开发环境数据库的日常管理 维护和备份 l 负责信息集成公司的计算机环境 软件 设备和网络 的日常管 理与维护 4 行政管理室 l 负责软件企业的资质取证和认定工作 l 在信息集成公司领导下做好各项行政管理工作 定期检查考核各 单位
