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1、 2万吨/日污水处理厂BOT项目投资分析xxx有限公司 第102页 共129 页 一、污水项目处理系统的技术指标分析1.1工程投资估算1.1.1 污水处理厂工程投资估算序号工程名称概算价值 (万元)建 筑工 程安 装工 程设 备购 置工器具及生产用具购置设备安装费 用费 用合 计1粗格栅10.212.4536.873.6553.182泵房25.530.5010.551.5238.103细格栅15.652.4542.53.6564.254平流式沉砂池53.681.2518.361.2074.495调节池286.9814.56216.5525.00543.096初沉池145.2510.5675.6
2、011.64243.057改进型SBR池816.3536.45445.6088.571386.978平流式消毒池121.8710.2035.664.50172.239污泥浓缩池124.6910.5066.8710.80212.8610贮泥池31.258.3511.422.3553.3712综合楼136.5012.00148.5013污泥脱水机房43.506.35146.8620.65217.3614加药间24.503.530.068.3066.3615加氯间24.503.524.246.5058.7416鼓风机房42.582.65179.7522.50247.4817仓库、机修房51.6015
3、.002.50 17.5018厂区管道205.00 205.0019厂区绿化、道路、围墙、大门135.00135.0020门卫室3.453.4521电气设备145.5015.68161.1822自动、控制设备130.0012.66142.6523化验设备35.0035.0024防腐工程25.8025.8025工器具及生产家具购置费25.0025.0026设备基础24.50 24.5272348.39125.271666.3925.00241.67工程总价4406.721.1.2 其他费用其他投资估算表序号名称说明价格（万元）1建设单位管理费工程总投资的1.0%50.002建设管理其他费工程总投
4、资的0.9%45.003建设工程质量监督费工程部分（建筑费用+安装费用）的0.18%4.454工程监理费工程部分费用的1.0%44.065供电内线30万元/公里；2公里60.006工程试验研究费暂估100.007工程勘察费工程部分费用的0.55%24.238工程设计费工程部分费用的4%176.279环境影响评价费按建设项目环境影响咨询收费标准10.0010劳动安全卫生评价费工程总投资的0.04%1.7612场地准备及临时设施费工程部分费用中（建筑+安装费用）的0.85%21.0213工程保险费工程部分费用的0.8%35.2514联合试运转费工程部分费用的0.8%35.2515生产准备及开办费工
5、程部分费用的1.10%48.4716竣工图编制费设计费的10%17.6317招标投标管理费工程部分费用的0.33%14.54小计687.93工程总价 4406.72合计 5094.6518预 备 费合计费用的5254.7319.建设期贷款利息及铺底流动资金建设期贷款利息325.00铺底流动资金工程总投资5674.381.1.3 工程总投资本污水处理厂工程投资估算工程总投资为：5674.38万元1.2 工程运行费用分析1.2.1 成本计算基础数据成本计算基础数据序号项目或费用名称基础数据1设计水量20000m/d2PAM投加量5.6吨/年3PAM单价21500元/吨4二氧化氯投加量67吨/年5二
6、氧化氯单价2550元/吨6污泥处理费2400元/天7用电量204.65万度/年8电费单价0.78元/度9用水量1.5万吨/年10水费单价2元/吨11职工定员30人12年人均工资及福利2.0万元1.2.2污水处理工艺处理成本污水处理工艺处理成本序号项目名称年费吨水费（元/吨水）1药剂费29.12万元/年0.0402污泥处理费87.4万元/年0.1203电费159.63万元/年0.2184水费3万元/年0.0045工资福利费60万元/年0.0826折旧费59.15万元/年0.0817大修费34.31万元/年0.0478日常维护费5.85万元/年0.0089管理费10.22万元/年0.01410保函
7、利息费15万元/年0.0211直接成本463.56万元/年0.63412吨水运行成本0.634元/吨水1.3 项目工程污水处理服务费分析对实施本项目需要的污水处理服务费单价报价如下：总成本费用估算表序号项目名称特许经营期（万元/年）折算值（元/吨水）1吨水运行成本463.560.6342重置资产折旧257.550.353维护保函利息、保险54.260.0644财务成本56.50.0576运营收益0.18污水处理服务费1.25 8.4 技术指标(1) 项目总投资 ： 5674.38万元 (2) 吨水直接投资： 2200元/吨水(3) 吨水运营成本： 0.634元/吨水(4) 吨水处理服务成本： 1.25元/吨水
